AGR - Fichas de Indicadores - Versión 3.1

FICHAS DE INDICADORES - VERSION 3.1

VARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso contable 1 - PCON1

Proceso Proceso contable Identificar el número de publicaciones de los informes financieros y contables presentados por la Contraloría en cumplimiento de los establecidos por la Contaduría General de la Nación — CGN. Definición Número acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables en la página web / Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte | 3751 Informes financieros y ] ] ___ contables Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador — Numerador de los indicadores de primer nivel Campo Fecha de publicacién Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o igual a numerador cero Agregación del | Contar las publicaciones mensuales de los Informes financieros y numerador contables Sistema d Sstema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte — | NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador — | de los indicadores de primer nivel Campo NA Tipo de dato Número de Meses Dominio del denominador Tres, seis, nueve o doce Agregación del denominador Número de meses a evaluar Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula d numerador mess (o ) x 100 cálculo denominador, Transformación | NA Ponderación del indicador de 100% primer nivel Peso en el 100% proceso P 1 indi eso enel Índice | .. AuditeCT

Transformación | NA Ponderación del indicador de 100% primer nivel Peso en el 100% proceso P 1 indi eso enel Índice | .. AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 1 - PP1 Proceso Proceso presupuestal Verificar la gestión de recaudo de los recursos asignados Valor del recaudo total acumulado / Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte — | F6SI Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Numerador los indicadores de primer nivel Campo Recaudos Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero ón del ] Aeregación del | toria del recaudo numerador Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte — | F6SI Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Presupuesto definitivo Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria del presupuesto definitivo sentido Más es mejor Per eríodo de Anual referencia Fórmula d numerador ou oe Tr ) x 100 cálculo denominador. Transformación Se mide respecto al periodo evaluado: se multiplica por 100 % del año a evaluar Ponderación del dicador de 100% primer nivel Peso enel 20% proceso P 1 indi eso en el Índice | |, AuditeCT

ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO

Ponderación del dicador de 100% primer nivel Peso enel 20% proceso P 1 indi eso en el Índice | |, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 2 - P2 Proceso Proceso presupuestal Verificar el índice de correspondencia entre lo recaudado y los compromisos presupuestales adquiridos Valor del recaudo total acumulado / Valor acumulado de compromisos presupuestales Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte — | F6SI Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Numerador los indicadores de primer nivel Campo Recaudos Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero ón del ] Aeregación del | toria del recaudo numerador Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Compromiso registro presupuestal Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de los compromisos sentido Más es mejor Pitiodods Evaluado referencia Fórmula d numerador ou oe Tr ) x 100 cálculo denominador. Transformación Acotar en 100 Ponderación del dicador de 100% primer nivel Peso en el 20% proceso Peso en el Índice | ,,, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 3 - PP3

primer nivel Peso en el 20% proceso Peso en el Índice | ,,, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 3 - PP3 Proceso proceso presupuestal Verificar el índice de compromisos presupuestales adquiridos con relación a la apropiación definitiva Valor acumulado de compromisos presupuestales / Apropiación definitiva para la vigencia Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de — Numerador | los indicadores de primer nivel Campo Compromiso registro presupuestal Tipo de dato | Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero regación del ] . Agreg Sumatoria de compromisos numerador Sistema de - 2. SIA SIREL información Tabla /Reporte — | F6S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Presupuesto definitivo Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de presupuesto definitivo sentido Más es mejor Per eríodo de Anual referencia Fórmula d numerador ou oe Tr ) x 100 cálculo denominador. Transformación Se mide respecto al periodo evaluado: se multiplica por 100 % del año a evaluar Ponderación del dicador de 25% primer nivel Peso en el 10% proceso Peso enel Índice | | _ AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 4 - PP4

primer nivel Peso en el 10% proceso Peso enel Índice | | _ AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 4 - PP4 Proceso Proceso presupuestal Verificar el índice de obligaciones presupuestales adquiridas respecto de los compromisos presupuestales adquiridos Valor acumulado de obligaciones presupuestales / Valor acumulado de compromisos presupuestales Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de — Numerador los indicadores de primer nivel Campo Obligaciones Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero ión del ] .. Aeregación del | o . toria de obligaciones numerador Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Compromiso registro presupuestal Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de los compromisos sentido Más es mejor Pitiodods Evaluado referencia Fórmula d numerador ou oe Tr ) x 100 cálculo denominador. Transformación | NA Ponderación del dicador de 25% primer nivel Peso en el 10% proceso Peso en el Índice | | uy, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 5 - PP5 Proceso Proceso presupuestal Verificar el índice de los pagos efectuados respecto de las

ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 5 - PP5 Proceso Proceso presupuestal Verificar el índice de los pagos efectuados respecto de las obligaciones presupuestales adquiridas Valor acumulado de pagos / Valor acumulado de obligaciones presupuestales Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de — - Numerador los indicadores de primer nivel Campo Pagos (autorizacion de giros) Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero regación del ] Agreg Sumatoria de pagos numerador Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte | F751 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador o Denominador | de los indicadores de primer nivel Campo Obligaciones Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de las obligaciones sentido Más es mejor Pitiodods Evaluado referencia Fórmula d numerador ou oe Tr ) x 100 cálculo denominador. Transformación | NA Ponderación del dicador de 25% primer nivel Peso en el 10% proceso Peso en el Índice | | uy, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso presupuestal 6 - PP6 Proceso Proceso presupuestal Verificar el ndice de los pagos efectuados respecto del recaudo efectuado Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado Sistema de SIA SIREL información

Nombre Proceso presupuestal 6 - PP6 Proceso Proceso presupuestal Verificar el ndice de los pagos efectuados respecto del recaudo efectuado Valor acumulado de pagos / Valor del recaudo total acumulado Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F7S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de — - Numerador los indicadores de primer nivel Campo Pagos (autorizacion de giros) Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero regación del ] Agreg Sumatoria de pagos numerador Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F6S1 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador ," Denominador | de los indicadores de primer nivel Campo Recaudos Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de recaudo Sentido Más es mejor Período de Evaluado referencia Fórmula de ( numerador ) 100 cálculo denominador Transformación | NA Ponderación del dicador de 25% primer nivel Peso enel 10% proceso Peso enel Índice | ... AuditeCT

ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO

Nombre Proceso contratación 1— PCTR1 Proceso Proceso contratación Determinar el nivel de publicidad de los documentos contractuales Definición Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia Sistema de - 2. SIA Observa información Tabla /Reporte Reporte Documentación rendida

Definición Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA Observa durante la vigencia Sistema de - 2. SIA Observa información Tabla /Reporte Reporte Documentación rendida Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Numerador los indicadores de primer nivel Campo NA Tipo de dato Porcentaje Dominio del Cualquier número real entre 0 y numerador 100 Reporte generado por el sistema SIA Observa en el menú de consolidados donde en el periodo rendido se suma el total de Agregación del | documentos publicados en la etapa precontractual de todos los numerador contratos de la Contraloría, comparados con el número de documentos obligatorios de publicar de acuerdo a la matriz de legalidad que tiene el sistema. Sistema de - 2. NA información Tabla /Reporte — | NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador | de los indicadores de primer nivel Campo NA Tipo de dato NA Dominio del NA denominador Agregación del denominador NA Sentido Más es mejor Périodods Evaluado referencia Ectmdado Numerador cálculo Transformación | NA Ponderación del cador de 20% primer nivel Peso enel 20% proceso Peso enel Índice |, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso contratación 2 - PCTR2 Proceso Proceso contratación Verificar la publicación oportuna de la contratación estatal en el sistema de información SIA Observa de la AGR con respecto al número de los contratos.

Nombre Proceso contratación 2 - PCTR2 Proceso Proceso contratación Verificar la publicación oportuna de la contratación estatal en el sistema de información SIA Observa de la AGR con respecto al número de los contratos. Número de los contratos rendidos en el SIA Observa / Número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia Sistema de información SIA Observa Tabla /Reporte NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Nimero de los contratos rendidos Numerador los indicadores de primer nivel Campo en el SIA Observa Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero regación del ] ] perez Contar el número de los contratos rendidos en el SIA Observa numerador Sistema de - 2. SIA Observa información Tabla /Reporte — | NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Número de contratos registrados Denominador de los indicadores de primer nivel Campo en el SIA Observa durante la vigencia Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Contar el número de contratos registrados en el SIA Observa durante la vigencia Sentido Más es mejor Período de Evaluado referencia Fórmula de numerador cálculo (aenominador) x 100 Transformación | NA Ponderación del indicador de — |40% primer nivel Peso enel 20% proceso P 1 indi eso en el Índice | |, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso contratación 3 - PCTR3

Peso enel 20% proceso P 1 indi eso en el Índice | |, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso contratación 3 - PCTR3 Proceso Proceso contratación Verificar la publicación oportuna de la contratación estatal en el sistema de información SIA Observa de la AGR con respecto al valor de los contratos. Valor de los contratos rendidos en el SIA Observa / Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA Observa durante la vigencia Sistema de información SIA Observa Tabla /Reporte NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Velar dales comicios rendidos en Numerador los indicadores de primer nivel Campo el SIA Observa Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero regación del ) ] perez Sumatoria del valor de los contratos rendidos numerador Sistema de - 2. SIA Observa información Tabla /Reporte — | NA Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Valor de los contratos registrados Denominador de los indicadores de primer nivel Campo en el SIA Observa durante la vigencia Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria del valor de los contratos rendidos y no rendidos sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula de numerador cálculo (denominador) x 100 Transformación | NA Ponderación del indicador de | 40% primer nivel Peso en el 40% proceso Pe | indi eso en el indice | ,,, AuditeCT

Fórmula de numerador cálculo (denominador) x 100 Transformación | NA Ponderación del indicador de | 40% primer nivel Peso en el 40% proceso Pe | indi eso en el indice | ,,, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso de participación ciudadana 1—PPC1 Proceso Participación ciudadana Evaluar la gestión en la atención de los requerimientos ciudadanos bien sea con respuesta de fondo o traslado por competencia. Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia / Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el periodo rendido acumulado Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F1551 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Estado del trámite al final del Numerador los indicadores de primer nivel Campo periodo rendido Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o igual a numerador cero _, Sumatoria del número de peticiones con archivo por respuesta de Agregación del .. - numerador fondo, número de peticiones con archivo por traslado por competencia y número de peticiones con archivo por desistimiento Sistema de 1 La SIA SIREL información Tabla /Reporte — | F1551 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo No. de identificación de la petición Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria del número de peticiones Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula de ( numerador ) 100 cálculo denominador, Transformación | NA

denominador cero Agregación del denominador Sumatoria del número de peticiones Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula de ( numerador ) 100 cálculo denominador, Transformación | NA Ponderación del cador de 50% primer nivel Peso en el 25% proceso Peso en el Índice | , ,0,, AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso de participación ciudadana 2 —PPC2 Proceso Participación ciudadana Evaluar la gestión oportuna en la atención de los requerimientos ciudadanos, conforme a los términos de ley. Definición Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia dentro de los términos de ley / Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte F15S51 Fecha en que se recibió la petición en la entidad, Fecha límite de respuesta con base en la fecha de Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de | Campo llegada, Fecha traslado por Numerador los indicadores de primer nivel competencia, Fecha respuesta fondo, Estado del trámite al final del periodo rendido; Fecha límite para el traslado por competencia. Tipo de dato | Contador Dominio del Cualquier entero mayor o igual a numerador cero Sumatoria del número de peticiones con archivo por respuesta de fondo y número de peticiones con archivo por traslado por Agregación del | competencia en los términos de ley (que la fecha de respuesta de numerador fondo sea menor o igual a la fecha límite de respuesta con base en la fecha de llegada y que la fecha de traslado por competencia sea menor o igual a la fecha límite de traslado por competencia)

Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F1551 No. de identificación de la petición, Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Estado del trámite al final del ) e n utili campo periodo rendido, Fecha límite de Denominador | de los indicadores de primer nivel respuesta con base en la fecha de llegada Tipo de dato — | Contador Dominio del Cualquier entero mayor o igual a denominador cero Agregación del denominador Sumatoria del número de peticiones con archivo por respuesta de fondo y número de peticiones con archivo por traslado por competencia en los términos de ley (que la fecha límite de respuesta con base en la fecha de llegada <= final del periodo rendido) Sentido Más es mejor Período de Evaluado referencia Fórmula de ( numerador ) 100 cálculo denominador. Transformación Acotar en 100 Ponderación del dicador de primer nivel 50%Pesoenel proceso 35% Peso en el Índice AuditeCT 4.20% Para la rendición de la información, los términos de respuesta deben ser establecidos por la Contraloría, teniendo en cuenta para ello el tipo de petición, la ampliación de términos, la suspensión y reanudación de los mismos. ObservacionesVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso de participación ciudadana 3 —PPC3 Proceso Participación ciudadana Evaluar la gestión de la Contraloría en la ejecución de actividades de promoción de la participación ciudadana que propicie un estímulo del control fiscal participativo. Definición Número de actividades de promoción ejecutadas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría

de promoción de la participación ciudadana que propicie un estímulo del control fiscal participativo. Definición Número de actividades de promoción ejecutadas / Número de actividades de promoción programadas por la contraloría Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F1552 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Numerador los indicadores de primer nivel Campo Estado Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero Agregación del e ol " Contar aquellas actividades que tengan en su estado “ejecutada numerador Sistema d Sistema ee SIA SIREL información Tabla /Reporte | F1552 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Fecha final programada Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Contar las actividades cuya “fecha final programada” sea =<a la fecha límite del periodo rendido. Restar las actividades cuyo estado sea “Actividad cancelada” Sentido Más es mejor Periodode Evaluado referencia Fórmula de ( numerador ) 100 cálculo denominador. Transformación Acotar en 100 Ponderación del indicador de 100% primer nivel Peso en el 30% proceso Peso en el Índice | , ¿0 AuditeCT Observaciones Corresponde a las actividades realizadas durante el periodo objeto de rendición, información que se debe rendir de manera acumulada.VARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso auditor 1 - PAL Proceso Proceso auditor

Observaciones Corresponde a las actividades realizadas durante el periodo objeto de rendición, información que se debe rendir de manera acumulada.VARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso auditor 1 - PAL Proceso Proceso auditor Determinar el porcentaje de cobertura en la vigilancia y control fiscal de la contraloría respecto de los sujetos vigilados dentro de un periodo determinado. Definición Número acumulado de sujetos auditados / Número total de sujetos de vigilancia y control Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | 2151 Gestión de auditorías a sujetos de control Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Fecha comunicación informe final: Numerador los indicadores de primer nivel Campo Nombre sujeto Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero Agregación del | Sumatoria de conteo nombre sujeto únicos por periodo rendido, numerador cuyo informe final tenga fecha de comunicación. Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F2051 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Nombre sujeto Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de conteo nombre sujeto únicos por periodo rendido. Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula de numerador á Tr ) x 100 cálculo enominador. Transformación Acotar en 100; Rangos diferenciados. Expansión lineal entre 0 y el límite superior del 80% de las CT con menores valores. Ponderación del indicador de 25%

Transformación Acotar en 100; Rangos diferenciados. Expansión lineal entre 0 y el límite superior del 80% de las CT con menores valores. Ponderación del indicador de 25% primer nivel Peso en el 3% proceso Peso enel Índice | | ¿ny AuditeCT Observaciones Sujetos únicos refiere a que cada sujeto se cuenta una sola vezVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso auditor 2 - PA2 Proceso Proceso auditor Determinar el porcentaje de cobertura en la vigilancia y control fiscal de la contraloría respecto de los puntos de control dentro de un periodo determinado. Definición Número acumulado de puntos auditados / Número total de puntos de vigilancia y control Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | 2152 Gestión de auditorías a puntos de control Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de Fecha comunicación informe final: Numerador los indicadores de primer nivel Campo Nombre punto de control Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero Agregación del | Sumatoria de conteo nombre punto de control únicos por periodo numerador rendido, cuyo informe final tenga fecha de comunicación. Sistema de SIA SIREL información Tabla /Reporte | F2052 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Denominador de los indicadores de primer nivel Campo Nombre punto de control Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de conteo nombre punto de control únicos por periodo rendido. Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia

Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de conteo nombre punto de control únicos por periodo rendido. Sentido Más es mejor Periodo de Evaluado referencia Fórmula de numerador á Tr ) x 100 cálculo enominador. Transformación Acotar en 100. Rangos diferenciados. Expansión lineal entre 0 y el límite superior del 80% de las CT con menores valores. Ponderación del indicador de 15% primer nivel Peso en el 5% proceso Peso en el Índice | | oo AuditeCT Observaciones Puntos de control únicos refiere a que cada punto se cuenta una sola vezVARIABLE DESCRIPCION CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCION SUBCAMPO Nombre Proceso auditor 3 - PA3 Proceso Proceso auditor Determinar el porcentaje de cobertura en la vigilancia y control fiscal de la contraloría respecto de los recursos propios de los presupuestos de los sujetos y puntos vigilados dentro de un Definición periodo determinado. Valor del presupuesto público auditado / Valor total del presupuesto público a vigilar, para sujetos recursos propios y para puntos presupuesto asignado Sistema de SIA SIREL información F2151 Gestión de auditorías a sujetos de control; F2152 Gestión Tabla /Reporte de auditorías a puntos de control; F20S1 Sujetos de control fiscal; F2052 Puntos de control. Recursos del orden territorial Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de qu pe comunicación Numerador los indicadores de primer nivel informe final. Recursos del orden territorial Campo auditados; Fecha comunicación informe final. Valor presupuesto de recursos

Recursos del orden territorial Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de qu pe comunicación Numerador los indicadores de primer nivel informe final. Recursos del orden territorial Campo auditados; Fecha comunicación informe final. Valor presupuesto de recursos propios; Valor presupuesto asignado. Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero Filtrar por “Fecha comunicación informe final” (F2151 y 2152) seleccionando las auditorías cuyo informe final tenga fecha de comunicación. Calcular el valor auditado a cada sujeto y punto seleccionado, Agregación del | sumando los “Recursos del orden territorial auditados” y acotando numerador para cada sujeto y punto de manera que el valor auditado no supere el “Valor presupuesto de recursos propios” para los sujetos y “Valor presupuesto asignado” para los puntos. Sumar los valores auditados calculados de cada sujeto y punto por contraloría en el periodo rendido. Sistema de SIA SIREL información F20S1 Tabla /Reporte F2052 Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del denominador Valor presupuesto de recursos Denominador | de los indicadores de primer nivel Campo propios; Valor presupuesto asignado Tipo de dato Moneda Dominio del Cualquier entero mayor o iguala denominador cero Agregación del denominador Sumatoria de presupuesto def periodo rendido. ivo y presupuesto asignado por Sentido Más es mejor Pitiodods Evaluado referencia Fórmula de numerador , I ) x 100 cálculo (aenominador) Transformación Acotar en 100.

Sumatoria de presupuesto def periodo rendido. ivo y presupuesto asignado por Sentido Más es mejor Pitiodods Evaluado referencia Fórmula de numerador , I ) x 100 cálculo (aenominador) Transformación Acotar en 100. Rangos diferenciados. Expansión lineal entre 0 y el límite superiordel 80% de las CT con menores valores Ponderación del indicador de 60% primer nivel Peso en el 18% proceso Peso en el Índice | y ¿ny AuditeCT ObservacionesVARIABLE DESCRIPCIÓN CAMPO SUBCAMPO DESCRIPCIÓN SUBCAMPO Nombre Proceso auditor 4 - PA4 Proceso Proceso auditor Identificar el porcentaje de ejecución del Plan o Programa de Auditorías teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría. Definición Número acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado / Número total de auditorías programadas en el Plan o Programa de Auditorías con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido Sistema de .. . pistema de SIA Misional, médulo PIA información Tabla /Reporte — | PIA— Reporte periodo rendido Fuente del Origen de la información utilizada para el cálculo del numerador de - - Numerador los indicadores de primer nivel Campo Estado, Fecha final estimada Tipo de dato Contador Dominio del Cualquier entero mayor o iguala numerador cero Agregación del | Conteo de los registros con estado "Ejecutada" cuya fecha de numerador vencimiento no supere la fecha de corte del periodo rendido. Sistema de SIA Misional, módulo PIA información Tabla /Reporte — | PIA— Reporte periodo rendido

numerador vencimiento no supere la fecha de corte del periodo rendido. Sistema de SIA Misional, módulo PIA información Tabla /