AGR - Circular Externa 05 de 2018 (Solicitud informacion)

CIRCULAR EXTERNA 005/2018 12 de marzo de 2018 210 Bogotá D.C, 12 de marzo de 2018

Para: De:

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL ARAUCA

CONTRALOR MUNICIPAL DE ARMENIA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOlÍVAR

CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

CONTRALOR MUNICIPAL DE MONTER[A

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CAQUETÁ

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA

CONTRALOR DEPATAMENTAL DE GUANÍA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE LA GUA JIRA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL META

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE PUT UMAYO

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

CONTRALOR DISTRITAL DE SANTA MARTA

CONTRALOR MUNICIPAL DE SOLEDAD

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE SUCRE

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE TOLIMA

CONTRALOR MUNICIPAL DE TUNJA

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS

CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VICHADA Asunto: Solicitud de información O..S7CNo.64A-29,b.vrí<>Mod<l<>Noru!•8<>go!áD.c..Co!omb;a

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VICHADA Asunto: Solicitud de información O..S7CNo.64A-29,b.vrí<>Mod<l<>Noru!•8<>go!áD.c..Co!omb;a 1'8X:{S7·1l3t868003SHi710• tfooigrawita 018000120205 fi@oudílofhgo<«> l#'@auditoti3g<n fW<litoriag,oo,I WWWAud!w<io¡¡ov.coPágina 2 de 5 Áb !(.1,tdf2J!2.fi,fi Control fiscal para lapazf Respetados señores contralores: La Auditoría General de la República - AGR, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 27 4 de la Constitución Política de Colombia y en el Decreto-Ley 272 de 2000, inició un proceso de evaluación en relación con el control y vigilancia de los Fondos de Bienestar Social creados, mediante Ordenanzas y/o Acuerdos, para realizar actividades de bienestar, capacitación, entre otros, dirigidos a sus empleados. Por lo anterior, comedidamente solicito sea entregada la siguiente información conforme a la competencia de cada Contraloría:

1. Indicar si la vigilancia y el control fiscal del Fondo de Bienestar de la Contraloría Territorial a su cargo, son ejercidos por la Contraloría, e indicar el nombre de la dependencia que lo ejerce; en caso de no ser así, favor indicar que conocimiento tiene acerca del control y vigilancia ejercida a este.

2. De ser pertinente, anexar copia de las auditorías y/o informes realizados por la dependencia encargada de la vigilancia y control y/o control fiscal del Fondo de Bienestar, de las vigencias 2014 a 2017 (la información debe ser enviada en medio

2. De ser pertinente, anexar copia de las auditorías y/o informes realizados por la dependencia encargada de la vigilancia y control y/o control fiscal del Fondo de Bienestar, de las vigencias 2014 a 2017 (la información debe ser enviada en medio magnético y/o electrónico). (De no contar con estos documentos favor indicarlo en la respuesta del numeral)

3. Indicar el valor de recaudo por concepto de multas y sanciones interpuestas por la Contraloría Territorial a su cargo en el periodo 2014 a 2017, detallando la información por vigencia, según el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral)

Vigencia Cuantía de la Multa Cuantía del Recaudo (valor en pesos) (valor en pesos) 2014 2015 2016 ' 2017 l l Total ... ·/

4. Indicar la norma que regula la transferencia del recaudo de las multas,xiffbiones al Fondo de Bienestar social y el procedimiento que se sigyfi?i:>1:1,fi:t dicha transferencia. (De no contar con la información favor indicarlo en li¡ifü,;spüesta del numeral) , .. ,. • •••

5. Indicar si existen fallos o procesos de nulidad y restablecimiel)to del derecho o revocatorias directas, en contra de los actos administrativos de)n,posición de las multas interpuestas por la Contraloría a su cargo; así como el rrigfit:i en pesos que se encuentran pendientes de devolver, detallando la informaci6i¡¡ip§r vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indic(rJf en la respuesta del numeral)

se encuentran pendientes de devolver, detallando la informaci6i¡¡ip§r vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indic(rJf en la respuesta del numeral) Cra57C No. 64Afi29,barrio lvtodelo Norte .. BogotáD,C. -Colombia PBX: [57-1] 318 6a 00 • 3816710 • Línea gratuita 018000 120205 partidpa,don@auditoriagov.co W@auditoriagen f auditoriageneral www.audltorla.gov.c:oPágina 3 de 5 xfiQIJEfi Corrtral fiscal para la pazf Cuantía de la Multa No. De Proceso Vigencia pendiente de devolución (valor en pesos) 2014 2015 2016 2017 Total

6. Indicar si la Contraloría a su cargo realizó pagos o devoluciones de sanciones impuestas, como consecuencia de fallos judiciales en contra de las mismas. En caso afirmativo registrar el valor de los dineros pagados o devueltos desde la vigencia 2014 a 2017 y cuál fue la afectación presupuesta! de dichos pagos, detallando la información por vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) Cuantía de valores Rubro Organismo Judicial Número de fallo que Vigencia pagados o devueltos presupuesta! que expide el fallo ordena el pago

2014 2015 2016 2017 Total (valor en pesos) afectado ••• •

7. Indicar si la Contraloría a su cargo ha transferido dinero del presupuesto de la Contraloría al Fondo de Bienestar. En caso afirmativo indicar el valor transferido

2016 2017 Total (valor en pesos) afectado ••• •

7. Indicar si la Contraloría a su cargo ha transferido dinero del presupuesto de la Contraloría al Fondo de Bienestar. En caso afirmativo indicar el valor transferido desde la vigencia 2014 a 2017, detallando la información por vigencia en el.< siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral)

8. Indicar si dentro de los rubros presupuestales de la ContralórsjJ;t su cargo se encuentran rubros destinados para actividades de bienestar y)capacitación, y el valor apropiado y ejecutado de cada uno de estos desde la yi_i;iémcia 2014 a 2017

r. Cra 57C No. 64A·29, barrio Modelo Nortefi Bogotá D.C. -Colombia PSX,l57-1l31S68003816710 • linea gratu;ta01800012020$ \; partidpacion@auditoriagov.co 'l@atlditoriagen fauditoriag:eneral " www.auditoriagov,coPágina 4 de 5 kt:,fiP.t12r&,1 Cornrol fiscal para la paz( detallando la información por vigencia en el siguiente cuadro. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) En esta casilla indicar el código y nombre del rubro presupuesta! de ca acitación En esta casilla indicar el código y nombre del rubro presupuesta! de bienestar TOTAL Presupuesto Presupuesto e·ecutado A ro lado Presupuesto A ro iado

9. Indicar cuales fueron las actividades de capacitación y bienestar que se

código y nombre del rubro presupuesta! de bienestar TOTAL Presupuesto Presupuesto e·ecutado A ro lado Presupuesto A ro iado

9. Indicar cuales fueron las actividades de capacitación y bienestar que se contrataron con cargo a los rubros presupuestales del numeral 8 del presente documento (presupuesto propio de la Contraloría), detallando la información por vigencia. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral) 1 O. Indicar cuales fueron las actividades de capacitación y bienestar que beneficiaron a los empleados de la Contraloría a su cargo, ejecutadas con recursos del Fondo de Bienestar referido, y si éstas se encontraban programadas dentro del plan de bienestar de la contraloría. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral)

11. Anexar los planes de capacitación y bienestar social de las vigencias 2014 a 2017, detallando por vigencia el costo de cada una de las actividades de este plan, §lS,Í como su costo total, indicando el valor de los recursos provenientes del Fondp;fifi Bienestar y de la Contraloría a su cargo. (De no contar con la información f;iítor indicarlo en la respuesta del numeral) • • •••• •

12. De existir, anexar copia de los informes de control intemo de li:1 Co,ntrfitifía para las vigencias 2014 a 2017, relacionados con el manejo y control qé los.;iécursos del Fondo de Bienestar. Así mismo anexar los informes de controL(rí!er9?,.fióntable relativos a los estados financieros del Fondo de Bienestar de la Cep!t.alqría. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numer,iil)}

relativos a los estados financieros del Fondo de Bienestar de la Cep!t.alqría. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numer,iil)}

13. En el evento en que la Contraloría a su cargo ejerza el control y:jfi[ancia sobre el Fondo de Bienestar por favor anexar copia de los estados p_()hfables de este Fondo así: Estado de Balance General, Estado de Actividad fin;;t.np.iera, económica, social y ambiental, correspondientes a las vigencias 2014 a i@;7. (De no contar con la información favor indicarlo en la respuesta del numeral))/;

r. Cra 57CNo. 64A-29, barrio Modelo Norte• Bogotá D.C. - Colombia -r, PBX: 157-11318 68 00 • 3816710 • L'rnea gratuita 018000 120205 \. partiópacion@-auditoriagov.co Y@audltorlagen fauditoriageneral ' www.audltorla.gov.coPágina 5 de 5 La anterior información debe ser enviada en medio electrónico al correo institucional auditordeleqado@auditoría.gov.co, a más tardar el próximo 16 de marzo de la presente vigencia, con copia los correos aetovar@auditoria.gov.co, arodriquez@auditoria.qov.co, y xsalazar@auditoria.qov.co, en los cuales se atenderán las inquietudes presentadas. Agradezco, señores Contralores, su atención y oportuna respuesta a esta solicitud. Cordialmente, ALEfiº"""''" Auditora Del ,9ª 'E,tpara la Vigilancia de la Gestión Fiscal Nombres v aoellidos Ximena Salazar QUintero Proyectado por; Armando Rodriguez Angel Ana Esther Tovar Porras

Revisado oor: Aorobado oor: Alexandra Ramírez Suárez

Nombres v aoellidos Ximena Salazar QUintero Proyectado por; Armando Rodriguez Angel Ana Esther Tovar Porras

Revisado oor: Aorobado oor: Alexandra Ramírez Suárez

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• Fecha Marzo 12 de 2018

Marzo 12 de 2018 Marzo 12 de 2018 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por !o tanto, baio nuestra resnonsabi!idad Jo nresentamos para firma. ( Cra SlC No. 64A-29, barrio Mo<lclo Nortefi Bogotá o.e -Colombia ,e PBK 157-11318 68 00 • 3816710 • Lfneagmtuita 018000 120205 \: partidpadon@auditoriagov.co 'J#@auditoriagen faudltoriageneral ': www.auditoriagov.co .