AGR - Circular Externa 11 de 2018 (Plan Integral de Auditorías - PIA)

Despacho del Auditor General de la República \ fi,YIfifi!2filtfi Control fiscal para la pazf CIRCULAR EXTERNA 011/2018 14 de agosto de 2018 100 Bogotá D.C., 14 de agosto de 2018

PARA: CONTRALOR GENERAL Y CONTRALORES DEPARTAMENTALES,

DISTRITALES Y MUNICIPALES

DE: AUDITOR GENERAL

ASUNTO: PLAN INTEGRAL DE AUDITORÍAS - PIA Respetados señores Contralores: Como es de su conocimiento, el Plan Integral de Auditorías - PIA, es la progra­ mación anual, armonizada y articulada de los organismos de control fiscal del or­ den territorial, la Contraloría General y la Auditoría General de la República, para el ejercicio independiente y autónomo del control fiscal micro en todo el país; con­ cebido por esta administración, dentro del Modelo Integral de Gestión FiscalMI Gestión Fiscal, con el propósito de mejorar, robustecer, y articular el ejercicio del control fiscal micro nacional y territorial, a través de una instrumento tecnoló­ gico común, para una mejor planificación y racionalización del proceso auditor.

Gracias a su interés y colaboración, nos complace informarles que hemos conclui­ do una nueva etapa del proceso, como es la del registro de la información en el nuevo aplicativo PIA del SIA-MISIONAL. Con el fin de compartirles el desarrollo alcanzado en este proyecto, léi información registrada hasta la fecha, la clase de reportes que genera el sistema, los inconve­ nientes surgidos en el proceso, las soluciones adoptadas y las bondadfis del Mo­ delo; así como sus sugerencias sobre el mismo, de manera atent1:1lps,Jnvitamos a participar en las teleconferencias de socialización y ajustesJÍifinitivos del Plan Integral de Auditorías - PIA, conforme a la programación ¡;idjunta.

delo; así como sus sugerencias sobre el mismo, de manera atent1:1lps,Jnvitamos a participar en las teleconferencias de socialización y ajustesJÍifinitivos del Plan Integral de Auditorías - PIA, conforme a la programación ¡;idjunta. Cra57CNo. 64Afi29, barrio Modelo Norte• Bogotá D,C. fi Colombia PBX: [57-1] 318 68 00 -3816710, Línea gratuita 018000 120205 partidpa<:ion@auditoriagov.co W'@auditoriagen f auditoriageneral www.audimrla.onv.cnPágina 2 de 2 --.... --··---·# '".,._, ........ --··-·-·--·-· ..... ,..-...... _ .. __ El Modelo Integral de Gestión Fiscal, además de permitir la concertación de audi­ torías en temas de alto impacto de interés común, regional o nacional; generará un verdadero mapa consolidado del control fiscal de todo el país, que pueda ser consultado por las instituciones y la ciudadanía, para un control más eficiente y transparente, que produzca resultados contundentes y soporte la verdadera impor­ tancia de la existencia d I control territorial. ECERRA pública Nombre y Apellido Firma • ,, Fecha Revisado por: Alexandra Ramfrez Suárez // - 14-08-2018

Aprobado por: luls Fernando Ayala Pabón y,-,,;f 14-08-2018

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontrarjos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma Cra.S'lC No. 64A-29, bardo Modelo Norte• Bogotá D.C. -Colombia PBX: [57-1] 318 68 00-3816710 • Unea gratuita 018000120205

Cra.S'lC No. 64A-29, bardo Modelo Norte• Bogotá D.C. -Colombia PBX: [57-1] 318 68 00-3816710 • Unea gratuita 018000120205 participacion@auditoria.gov.co !it@auditoriagen f audítoriageneral www.auditorla.oov.coAUDITORÍA (,!:NFUAL OE LA Vi:PUlll)CA - COI.OMf}!r. Control ftscaipam la¡;fi¡/ SOCIALIZACION DEL PIA A CONTRALORIAS Y GERENCIAS DE LA AGR El Plan de socialización del Plan Integral de Auditorías -PIA a las Contralorías, es una estrategia de la Auditoría General de la República, que permite gestionar el conocimiento en torno a la rendición de la información de nuestros sujetos vigilados, articulados con las resoluciones, circulares y sistemas de información que dispone la AGR para las contralorías del país. El presente Plan se presenta con el objeto de brinda( a todas las Contralorías, la información necesaria para que reporten y consulten la información del PIA de tal manera que sea de utilidad para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan se desarrollará teniendo en cuenta lo siguiente: La socialización se desarrollará según el cronograma adjunto a partir del 21 de agosto de 2018, en las horas y lugares establecidos. Cada Gerente Secciona! debe gestionar con las contralorías a su cargo, la participación en dicha socialización de tal manera que ningún sujeto falte. En ese orden de ideas, es importante contar con· lá participación de todas las Gerencias Seccionales, quienes deben trabajar de manera articulada con las Contralorías que tienen a su cargo, para el efectivo desarrollo de la socialización

tal manera que ningún sujeto falte. En ese orden de ideas, es importante contar con· lá participación de todas las Gerencias Seccionales, quienes deben trabajar de manera articulada con las Contralorías que tienen a su cargo, para el efectivo desarrollo de la socialización del PIA; es por ello que cada Gerente debe tener presente las fechas que les corresponden a las contralorías a su cargo y gestionar toda la logística necesaria para el normal desarrollo de estas actividades, entre las cuales resaltamos las. siguientes:

1. Verificar las fechas y hora de la socialización asignada a las Contralorías dé su competencia, teniendo en cuenta el programa que se anexa.

2. Informar oportunamente a las Contralorías respectivas las fechas de la socialización, así como coordinar con ellas lo correspondiente. al mecanismo contel que se desarrollará dicha actividad.

3. El Gerente debe asistir a la socialización, de acuerdo con el cronograma.

4. Gestionar el diligenciamiento del formato de asistencias estip.ulado por la AGR para las capacitaciones, de tal manera que haya evidencia de)ijfi! personas que asistieron de cada Contraloría y Gerencia. • • •Pla de socialización PIA Agosto de 2018

Página Nro. 2 AUDITORÍA (;St1fRM. !)E LA Rtr(1ul!CA ., CC!,OM1\I/, Control fiscalpam lapa¡/

5. Coordinar todo lo correspondiente para el normal desarrollo de la socialización del

PIA. Las características técnicas de estas capacitaciones son las siguientes: a. Todas las capacitaciones se barán utilizando las herramientas tecnológicas con que cuentan las Contralorías y la Auditoría General de la República, tal y como se indica en la columna "Tipo de Capacitación" del cronograma, así:

a. Todas las capacitaciones se barán utilizando las herramientas tecnológicas con que cuentan las Contralorías y la Auditoría General de la República, tal y como se indica en la columna "Tipo de Capacitación" del cronograma, así: Videoconferencia Gerencia: La Contraloría debe asistir a las instalaciones de la Gerencia Secciona! para recibir la capacitación a través del equipo de videoconferencia de la AGR. ··• ' Videoconferencia: Esta actividad se hará directamente en la contraloría, a través del equipo de videoconferencia que le entregó la AGR en calidad de comodato, o de otros equipos que tengan disponibles.

Skype: La socialización se hará directamente a la Contraloría a través de una conexión con dicho software.

b. Para la socialización por Skype es necesario enviar la invitación oportuna al usuario sujeto de la capacitación. En los casos donde se presente algún tipo de dificultad con el "tipo de capacitación" se puede tomar cualquiera de las otras opciones, siempre y cuando sea viable para las Contralorías. c. A dicha socialización pueden participar, además del Contralor territorial o su delegado, hasta 3 funcionarios por contraloría. Se recomienda vincular personal de planta con el objeto de que el conocimiento perdure al quedar en manos de;l§f funcionarios de mayor permanencia en la entidad. Las tres personas debe110c.sfir preferiblemente de alguna de las siguientes áreas: Planeación, Control Fiscal y el Técnico que carga la informaéión en el PIA. Cualquier observación, inquietud o sugerencia respecto a la presente .. Gircular, favor comunicarla al Asesor del Auditor General, Luis Fernando Ayala F?fibón, >ál correo lfayala@auditoria.gov.co, o directamente vía telefónica a la extensignl109 y en su

comunicarla al Asesor del Auditor General, Luis Fernando Ayala F?fibón, >ál correo lfayala@auditoria.gov.co, o directamente vía telefónica a la extensignl109 y en su defecto al Asesor Fulton Perea Benítez a la extensión 4023. Contml fiscal pa,;,fi pw.<YANEXO 1.

2 ARMENIA

3 ARMENIA

4 ARMENIA

5 ARMENIA

6 ARMENIA

7 ARMENIA

8 BARRANQUILLA

9 BARRANQUILLA

10 BARRANQUILLA

11 BARRANQUILLA

12 BARRANQUILLA

13 BARRANQUILLA

14 BARRANQUILLA

15 BARRANQUILLA

16 BOGOTA

17 BOGOTA

18 BOGOTA

19 BOGOTA

20 BOGOTA

21 BUCARAMANGA

22 BUCARAMANGA

23 BUCARAMANGA AUDITORÍA Gfrsr.:.AL r:r L,; PCfi0!'.UCA, C<JlOl,WIA Control fiscal para la paz/

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN PIA 2018

Auditoría General de la República CALDAS Skype DOSQUEBRADAS 10:00 a 12:00 Skype MANIZALES 10:00 a 12:00 Skype PEREIRA Vídeoconferencia QUINDIO 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia ' " i'@:" e¡ RISARALDA •' 1 G 7"1Dllf8' : 14:00 a 16:00 Skype • '' <cfi:c>;:,<,.0§/'tM

ATLÁNTICO ,:;11/08/2018 08:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia BARRANQUILLA '.2'1/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia BOLIVAR 23/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia CARTAGENA 23/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia GUAJIRA Videoconferencia MAGDALENA 10:00 a .12:00 Skype SANTA MARTA 14:00 a 16:00 Skype SOLEDAD 08:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia AMAZONAS Videoconferencia BOYACÁ Skype

CUNDINAMARCA PRESENCIAL AGR BOGOTÁ

SOACHA PRESENCIAL AGR BOGOTÁ TUNJA 14:00 a 16:00 Skype

BARRANCABERMEJA Videoconferencia BUCARAMANGA Videoconferencia Gerencia CESAR SkypePla de socialización PIA Agosto de 2018 Página Nro. 2

25 BUCARAMANGA

26 BUCARAMANGA

27 BUCARAMANGA

28 CALI

29 CALI

30 CALI

31 CALI

32 CALI

33 CALI

34 CALI

35 CALI

36 CAL!

37 CALI

38 CONTROL FISCAL

39 CUCUTA

40 CUCUTA

41 CUCUTA

42 CUCUTA

43 MEDELLIN

44 MEDELLIN

45 MEDELLIN AUDITORÍA Gmtral fiscal para la pfi;· ·/

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN PIA 2018

Auditoría General de la República Videoconferencia Gerencia SANTANDER Videoconferencia Gerencia

45 MEDELLIN AUDITORÍA Gmtral fiscal para la pfi;· ·/

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN PIA 2018

Auditoría General de la República Videoconferencia Gerencia SANTANDER Videoconferencia Gerencia VALLEDUPAR 14:00 a 16:00 Skype

BUENAVENTURA Skype

CALI Videoconferencia Gerencia CAUCA Skype NARIÑO 23/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia PALMIRA 1,/.z1/Q8/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia PASTO 23/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia POPAYAN 23/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia TULUA .:21/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia VALLE 8:00 a .10:00 Videoconferencia Gerencia YUMBO 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia GENERAL DE LA REPUBLICA 8:00 a 10:00 PRESENCIAL AGR BOGOTÁ ARAUCA 8:00 a 10:00 Skype CASANARE 8:00 a 10:00 Skype CÚCUTA 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia NORTE DE SANTANDER 8:00 a 10:00 Videoconferencia ANTIOQUIA 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia BELLO 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia CHOCO 10:00 a 12:00 SkypePla de socialización PIA Agosto de 2018 Página Nro. 3 49 MEDELLIN so MONTERIA

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CHOCO 10:00 a 12:00 SkypePla de socialización PIA Agosto de 2018 Página Nro. 3 49 MEDELLIN so MONTERIA

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54 NEIVA

SS NEIVA

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57 NEIVA

58 NEIVA

59 NEIVA

60 VILLAVICENCIO

61 VILLAVICENCIO

62 VILLAVICENCIO

63 VILLAVICENCIO

64 VILLAVICENCIO

65 VILLAVICENCIO AUDITORÍA GfN.f;RA!.. DS LA ilt:PUbU(:A • COLCfifüiA Control fixal pam la paz(

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN PIA 2018

Auditoría General de la República === SAN ANDRES 14:00 a 16:00 Skype CÓRDOBA Videoconferencia Gerencia MONTERIA Videoconferencia Gerencia SINCELEJO 14:00 a 16:00 Skype SUCRE 14:00 a 16:00 Skype CAQUETA Videoconferencia HUILA Videoconferencia Gerencia IBAGUE 10:00 a 12:00 Skype NEIVA Videoconferencia Gerencia PUTUMAYO Videoconferencia TOLIMA 14:00 a 16:00 Skype GUAINIA Videoconferencia GUAVIARE 10:00 a 12:00 Skype META Videoconferéricia Gerencia VAUPÉS Skype VICHADA Videoconferencia VILLAVICENCIO 21/08/2018 8:00 a 10:00 Videoconferencia Gerencia