AGR - Resolución Orgánica 006 de 2025

Diario Oficial No. 53.239 del 10 de septiembre de 2025Resolución Orgánica UU 5 AUDITORIA\ GENERAL DE LA REPUBLICA - COLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL «Por la cual se adopta el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Auditoría General de laRepública». LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA En ejercicio de sus facultades, constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidaspor los artículos 62 y' 17 del Decreto Ley 272 de 2000 y e,

CONSIDERANDO: Que la Auditoría General de la República es un órgano de control dotado de autonomía jurídica,administrativa, contractual y presupuestal, a cargo de la persona Auditora General de la República,según el artículo 274 de la Constitución Política, cuya organización y funcionamiento se encuentrandeterminados en el Decreto Ley 272 de 2000.Que la Ley 87 de 1993? dispone en su artículo 13, en concordancia con el artículo 52 del mismoestatuto, que todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentesórdenes y niveles deberán establecer, al más alto nivel jerárquico, un Comité de Coordinación delSistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización.Que la Ley 1753 de 2015? en su artículo 133 ordena integrar en un solo sistema de gestión el Sistemade Gestión de la Calidad, de que trata la Ley 782 de 2003, y el Sistema de Desarrollo Administrativo,de que trata la Ley 489 de 1998, indicando que «el Sistema de Gestión deberá articularse con losSistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos,métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado».Que el Decreto Ley 272 de 2000 en el artículo 13 numeral 1° señala como uno de los objetivos deldespacho de la Auditoría General de la República el de «formular las políticas, planes y estrategiasnecesarias para el eficiente

y efectivo ejercicio de las funciones que le otorgan la Constitución y laLey».Que el Decreto Ley 272 de 2000 en su artículo 17 numeral 13 faculta expresamente a la persona acargo de la Auditoría General de la República para «adoptar las políticas, planes, programas yestrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría Generalde la República, en desarrollo de su autonomía».Que el Decreto Ley 272 de 2000 en el artículo 17 numeral 14 autoriza a la persona Auditora Generalde la República a «asignar a las distintas dependencias de la Auditoría General de la República lascompetencias y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales y1 Por el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otrasdisposiciones.3 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 — 2018: “Todos por un nuevo país”.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205E auditoriageneral EYauditoriagen EJauditoriagen EJauditoriageneralcolparticipacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coAUDITORÍAPágina 2 de 10 e de U U 5 \ GENERALDE LA REPUBLICACOLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL legales, para lo cual podrá conformar equipos de trabajo y dictar los reglamentos internos que serequieran». Que según el Decreto Ley 272 de 2000 en su artículo 17 numeral 17 compete al Auditor General dela República «establecer y desarrollar el Sistema de Control Interno de la Auditoría General de laRepública, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales que lo rigen». Que a través del Decreto 1078 de 2015 se crea la estrategia de Gobierno en Línea, definiendo loslineamientos, instrumentos y plazos. Estas disposiciones fueron subrogadas por el Decreto 767 de2022, mediante el cual se actualizó la política a Gobierno Digital del país, entendida como el uso yaprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objetivo deimpactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, de los habitantes delterritorio nacional y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a travésde la transformación digital del Estado.

Que el Decreto 1083 de 2015 en el artículo 2.2.21.2.2 literal d) establece que el Comité deCoordinación del Sistema de Control Interno Institucional, previsto en el artículo 13 de la Ley 87 de1993, como órgano de coordinación y asesoría, será responsable del diseño de estrategias y políticasorientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con lasnormas vigentes y las características de cada organismo o entidad. Que a través del Decreto 1083 de 2015 en su capítulo 3 se adoptó la versión actualizada del ModeloIntegrado de Planeación y Gestión (MIPG), que se constituye en un marco de referencia para dirigir,planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismospúblicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan lasnecesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. Que el Decreto 1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017”, en lo referente a laarticulación del Sistema de Gestión con los sistemas de control interno, señala que el Sistema deControl Interno, previsto en las Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998, deberá articularse al Sistema deGestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de losmecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro deresultados de las entidades. El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de lasentidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Que el Decreto 1499 de 2017 fija los lineamientos acerca del objeto y las instancias de dirección ycoordinación del Sistema de Gestión, las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, el ModeloIntegrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la articulación del Sistema de Gestión con los sistemasde control interno. Que el Decreto 1499 de 2017 determina que el Sistema de Gestión está conformado por las políticas,normas, recursos e información necesarias para dirigir la gestión pública al mejor desempeñoinstitucional y a la consecución de resultados, con el fin de satisfacer las necesidades y los derechosde los ciudadanos, el cual se complementay articula, entre otros, con el Sistema Nacional de Servicioal Ciudadano, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de GestiónAmbiental y de Seguridad de la Información. 4 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.5 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.$ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.7 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado conel Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18, Bogotá, D. C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205Bauditoriageneral EYauditoriagen E auditoriagen Edauditoriageneralcolcal participacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coe eo AUDITORÍAPágina 3 de 10 GA UU $ \ GENERALDE LA REPÚBLICACOLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL Que la Auditoría General de la República adoptó mediante Resolución Orgánica N.2 017 del 18 denoviembre 2005% el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005 y con la ResoluciónOrgánica N.? 07 del 14 de agosto de 2006”, los procesos y procedimientos. Que la Resolución Orgánica N.2 012 del 30 de mayo de 2014” reguló el funcionamiento del Sistemade Gestión Integral de la Auditoría General de la República (SGI) y lo definió como «el conjunto deelementos interrelacionados que permiten dirigir, evaluar y mejorar el desempeño institucional,integrando el marco jurídico vinculante, el marco estratégico vigente, el Sistema de Control Internoy el Sistema de Gestión de Calidad, fundamentados en una cultura organizacional de innovación,aprendizaje y mejoramiento continuo (...)».

Que mediante Resolución Orgánica N.2 010 de 2018 y con fundamento en el Acta N.2 01 de 2018 delComité Institucional de Gestión y Desempeño de la Auditoría General de la República adoptó laimplementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la entidad y en su artículo42 define el Sistema de Gestión como «el conjunto de políticas, normas, recursos e información de laentidad, cuyo objeto es dirigir la gestión al mejor desempeño institucional y a la consecución deresultados para la satisfacción de necesidades y derechos de los ciudadanos en un marco de legalidade integridad». Que mediante Resolución Orgánica N.2 006 de 2019, modificada por la Resolución Orgánica N.2 006de 2020, en la Auditoría General de la República se creó y reguló el Comité Institucional de Gestión yDesempeño (CIGD), en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación yGestión (MIPG). Que la Resolución Orgánica N.2 01 del 2024” reglamentó el Comité Institucional de Coordinación deControl Interno (CICCI) y en el artículo 42 numeral 9° señala como función «estudiar y aprobar ladocumentación relacionada con el Sistema de Gestión Integral de la Entidad». Que mediante Resolución Orgánica N.2 005 del 16 de julio del 2025 se actualizó la regulación delSistema de Gestión Integrado (SGI) de la Auditoría General de la República, pero no se contempló elperiodo de transición y los trámites para estudio y aprobación de los documentos del Sistema deGestión de Calidad (SGC).

Que en el Plan Estratégico Institucional se estableció como objetivo estratégico «4.5. Fortalecer lascapacidades institucionales para elevar los niveles de productividad, en el marco del ModeloIntegrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de los sistemas de gestión certificados». Que el Sistema de Gestión Integrado se encuentra en la etapa de alistamiento para la debidaimplementación y aplicación en la entidad a partir del 12 de enero del 2026, lo cual permite que laoperación actual de la entidad se mantenga vigente en lo que resta de la vigencia 2025. Que por lo tanto el estudio y aprobación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidaddurante la vigencia 2025 debe continuar el trámite ante el Equipo Técnico MECI-Calidad, que trata laResolución Orgánica N.? 012 del 2014, y la aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005 en la Auditoria General de la República.° Por la cual se adoptan los procesos y procedimientos de la Auditoría General de la República.19 Por la cual se regula el Sistema de Gestión Integral, el funcionamiento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y delEquipo Técnico MECI-Calidad de la Auditoría General de la República.11 Antes denominado Comité de Coordinación Institucional de la Auditoría General de la República según lo establecido en la ResoluciónOrgánica N.? 019 del 29 de noviembre de 2005. “Por la cual se regula la conformación de los Comités de la Auditoría General de laRepública”.12 Por la cual se establece y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Auditoría General de la República,y se deroga la Resolución Orgánica 003 del 2018.

Avenida calle 26 No. 69 -76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205E auditoriageneral EYauditoriagen E) auditoriagen EJauditoriageneralcolparticipacion auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coff AUDITORÍAPágina 4de 10 . Ú U 5 A GENERALDE LA REPÚBLICACOLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL de Control Interno (CICCI), que trata el artículo 42 numeral 92 de la Resolución Orgánica N.? 01 del2024. Que en atención a la similitud de la estructura de los sistemas de gestión, los cuales identificanelementos articuladores y complementarios como objetivos, alcances, enfoque en la gestión deprocesos, controles, roles y responsabilidades, mejoramiento continuo y gestión documental, esviable su unificación en el Sistema de Gestión Integrado (SGI), que permita optimizar los recursos, lasactividades y los sistemas de información, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión de laAuditoría General de la República y fortalecer la gestión y el control institucional.

Que, en mérito de lo expuesto, RESUELVE: Artículo 1” — Objeto. Adoptar en la Auditoría General de la República el Sistema de Gestión Integradobasado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) vigente. Artículo 2° — Definición del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Es el conjunto de políticas,orientaciones, metodologías, instrumentos e instancias interrelacionadas que permiten orientar,dirigir, fortalecer, evaluar y mejorar la gestión y control del desempeño institucional, integrando losrequisitos de los sistemas que lo componen al marco del Plan Estratégico Institucional,fundamentado en una cultura organizacional de innovación, aprendizaje y mejoramiento continuo. El Sistema de Gestión Integrado (SGI) articulará los sistemas de gestión y control de la AuditoríaGeneral de la República, y los que se encuentren en desarrollo, a través de la unificación de criteriosy metodologías que serán ejecutadas por los procesos de la entidad. Artículo 3° — Objetivo del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Articular la planeación, operación,evaluación y mejora continua de los sistemas de gestión y control de la Auditoría General de laRepública, mediante la integración de diferentes aspectos requeridos por el Modelo Integrado dePlaneación y Gestión (MIPG), como son la administración de riesgos, los diferentes procesosestratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación independiente, que se desarrollan para darcumplimiento a la misión y a los objetivos institucionales.

Artículo 4° — Objetivos Específicos del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Son objetivos específicosdel Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Auditoría General de la República los siguientes: a) Impulsar la generación de una cultura organizacional y un marco estratégico orientados a lacalidad en la gestión, al autocontrol, a la reducción del impacto de los riesgos identificadosen cada modelo referencial y a la mejora continua. Lo anterior, basado en las mejoresprácticas reconocidas a nivel global para lograr la excelencia en la gestión.b) Armonizar los requisitos de las normas y sistemas de gestión y control de la Auditoría Generalde la República, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el finde garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad del Sistema y sus Subsistemasy de optimizar los recursos y procesos de la entidad, orientados a la mejora continua.c) Promover la calidad, la coherencia y la articulación de la gestión de la entidad; elestablecimiento e implementación de controles a la estrategia; la sostenibilidad; la gestión yla evaluación, y la búsqueda de la satisfacción de las partes interesadas bajo el enfoque devalor público.d) Propiciar las condiciones institucionales necesarias para gestionar de manera efectiva elcambio organizacional, fortaleciendo capacidades internas que le permitan a la entidad PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205[3 auditoriageneral EGauditoriagen EJ auditoriagen EJauditoriageneralcolparticipacion@auditoria.gov.co

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18, Bogotá, D.C. www.auditoria.gov.co9 AUDITORÍA8 ‘ MnPágina5de10L . QU! \ GENERAL DE LA REPUBLICACOLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL Articu anticiparse, adaptarse y responder de forma oportuna y pertinente a las transformacionesdel entorno estratégico, garantizando la continuidad, pertinencia y calidad de la gestión, enarmonía con los principios de la mejora continua. lo 5” — Conformación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). El Sistema de Gestión Integrado(SGI) de la Auditoría General de la República está conformado por los subsistemas de: gestión de lacalidad, control interno, gestión ambiental, gestión documental y archivo, seguridad y privacidad dela información, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la información estadística,gestiócumpln antisoborno y los demás que se adopten o implementen en la entidad, los cuales debenir con los lineamientos definidos en las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y elmarco normativo vigente. a) b) d) e) f) 8) h)

Sistema de Control Interno (SCI): sistema integrado por el esquema de organización y elconjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos deverificación y evaluación adoptados por la Auditoría General de la República. Su fin esprocurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración dela información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legalesvigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivosprevistos.Sistema de Gestión de Calidad (SGC): es una herramienta de gestión sistemática que,mediante el conjunto de políticas, procesos y procedimientos, permite dirigir y evaluar eldesempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de losservicios, cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía y la normatividad aplicable, queestará enmarcada en el Plan Estratégico Institucional de la entidad. El Sistema de Gestión dela Calidad adoptará un enfoque basado en procesos y resultados.Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): imparte lineamientos que seimplementan mediante la adopción de buenas prácticas, con el objetivo de orientar lagestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información(planeación, implementación, evaluación, mejora continua). Su propósito es preservar laconfidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, mediante lagestión de riesgos de seguridad de la información, mejores prácticas, estándares nacionalesy normatividad vigente.Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS): es un conjunto de políticas, procedimientos ycontroles relacionados entre sí,

que contribuyen a prevenir, detectar y abordar de maneraefectiva el riesgo de soborno. Su propósito es fomentar una cultura de ética y transparencia,y establecer medidas para evitar que el soborno ocurra.Sistema de Gestión Ambiental (SGA): es un proceso cíclico en el que se planean,implementan, revisan y mejoran los procedimientos y acciones que lleva a cabo unaorganización para realizar sus actividades, garantizando el cumplimiento de la políticaambiental, las metas y los objetivos ambientales.Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): conjunto de actividadesorientadas a promover la salud y el bienestar de los funcionarios, prevenir la ocurrencia deaccidentes y enfermedades profesionales, mediante la identificación, evaluación y control delos factores de riesgo ocupacionales, estrategias de promoción y prevención, atención yrehabilitación de los funcionarios.Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA): integra todos losdocumentos identificados como documentos electrónicos de archivo, además de centralizartodas las actividades inherentes a la gestión documental, asegurando su autenticidad,integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, conservación, preservación a largoplazo, seguridad y almacenamiento, entre otros criterios de referencia para suimplementación y seguimiento.Demás sistemas de gestión que se implementen en la entidad.

Avenida calle 26 No. 69 -76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Linea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205E auditoriageneral EQauditoriagen E) auditoriagen EJauditoriageneralcolparticipacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coPágina 6 de 10 Li 005 AUDITORIAGENERALDE LA REPUBLICA - COLOMBIA CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL\ Artículo 6° — Responsables de los subsistemas del Sistema de Gestión Integrado (SGI). SUBSISTEMA RESPONSABLESSistema de Control Interno (SCI) Auditor GeneralSistema de Gestión de Calidad (SGC) Oficina de PlaneaciónSistema de Gestión de Seguridad de la Información(SGSI) Oficina de Planeación Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) Oficina de Planeación Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Secretaría General — Dirección deRecursos FísicosSistema de Gestión Documental, ExpedienteElectrónico y Archivo (SGDEA) Secretaría General — Dirección deRecursos FísicosSistema de Gestión de Seguridad y Salud en elTrabajo (SGSST) Secretaría General — Dirección de TalentoHumano Artículo 7° — Operación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) basado en el Modelo Integrado dePlaneación y Gestión (MIPG). Conforme a las dimensiones y políticas institucionales de gestión ydesempeño, y a las líneas de defensa del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), todos losprocesos deben participar en su implementación y operación, bajo el liderazgo y el acompañamientode la Oficina de Planeación, así: || ||||

|| |||| Politica de gestion y | Responsables |Dimensión usdesempefio |Lider estratégico5 = Procesolíder operativoGestión estratégica deltalento humanoTalento humano IntegridadSecretaría General | Gestión del TalentoDirección de Talento Humano :Gestion del Talento___Humano | ||| Humano|| ||ee | Oficina de Direccionamiento| Planeación institucional | ae Todos los procesos 2| Planeación EstratégicoGestión presupuestal y | e | : 64 DireccionamientoDireccionamiento on a p y | Oficina de | Dirección de Recursos eo eficiencia del gasto sé | E : Estratégicoestratégico y Planeación | Financierospúblico | | Recursos Financierosplaneación pública | Secretaría General | Oficina JurídicaDirección de RecursosFísicos Gestión Contractual 1 | Compras y contratación| Gestión presupuestal y público Fortalecimientoorganizacional y | | Secretaría General || a | || eficiencia del gasto a | | | Secretaria General | DireccionamientoEstratégico, RecursosFinancieros Dirección de RecursosFinancierosPlaneación _| Direccién de Talento Direccionamientoaa Oficina de Humano Estratégicosimplificación de procesos | PlaneaciónGestión con valores j — - —— —para el resultado - | Oficina de Grupo de Tecnologías y Gestión de lasOperación interna Gobierno digital | Planeación Sistemas de la Tecnologías de la| | Informacion Informacion_ y A O ary TN of _ enrupo del; o | Oia de up > de Tecnologías y Gestion | asSeguridad digital | ie: Sistemas de la Tecnologias de la| Planeación

Defensa jurídica Mejora Normativa | Oficina Jurídica Oficina Jurídica Información Información Oficina Jurídica Gestión Jurídica Oficina Jurídica Gestión Jurídica Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18, Bogotá, D.C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Linea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205 participacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.co [Bauditoriageneral EGauditoriagen E) auditoriagen EdauditoriageneralcolGENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL página7 deL DOS (AUDITORÍA | Gestión contramites valorespara el resultado -Operación Externa Participación ciudadanaen la gestión públicaAuditoría Delegada | Auditoría DelegadaGrupo de Promoción yParticipación CiudadanaOficina de EstudiosEspeciales Participación Ciudadana Servicio al ciudadanoSecretaría GeneralDirección de RecursosFísicos Servicio al Ciudadano Evaluación deresultados || Informacion ycomunicación Gestión delconocimiento y lainnovación | Seguimiento y evaluacióndel desempeño__institucional Oficina dePlaneaciónTodos los procesosTodos los procesos Gestión documentalSecretaría General | Dirección de RecursosFísicos Gestión documental Transparencia acceso a lainformación pública ylucha contra la corrupción Oficina de Auditoría DelegadaGrupo de Promoción yParticipación Ciudadana

PlaneaciónOficina de EstudiosEspeciales Todos los procesos DireccionamientoEstratégico Gestión de la informaciónOficina de EstudiosOficina de EstudiosDireccionamientoestadística Especiales Estratégico| Oficina de Estudios| Especiales Gestión del conocimiento | Oficina de Estudios pe get Gestión dely la innovaciónEspeciales ConocimientoOficina de Planeación Todos los procesos | 1a línea de defensa Todos los procesosTodos los procesos | | ||||| ||Especiales ||||||| ||||| |Oficina de PlaneaciónControl interno. 2a línea de defensa |Control interno | DireccionamientoEstratégico; ona3a linea de defensa | icina de Control| Interno Control Interno Parágrafo 1° — Líderes estratégicos. Son líderes estratégicos los responsables de participar en laaprobación del Plan Operativo Anual de la entidad y de promover el cumplimiento de las dimensionesy políticas de gestión y desempeño, mediante la generación de estrategias que faciliten lacoordinación y articulación del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Parágrafo 2° — Líderes operativos. Son líderes operativos los responsables de velar por la ejecucióndel Plan Operativo Anual, así como de los cronogramas, procedimientos y lineamientos definidos enlos procesos asociados a cada dimensión y política. Parágrafo 3° Todas las unidades de decisión deben participar en la implementación del Sistema deGestión Integrado (SGI), así como en su seguimiento, medición, análisis y mejora, a fin de cumplir conlos objetivos del sistema y los planes institucionales, y de lograr la satisfacción de los grupos de valory/o partes interesadas.

Parágrafo 4” La Auditoría Auxiliar participa de manera transversal en todos los procesos, conforme alas funciones establecidas en el artículo 22 del Decreto Ley 272 de 2000. Esto se debe a que coordinalas actividades de las diferentes dependencias, buscando que mantengan unidad de propósito ycoherencia en el desarrollo de sus funciones y en las decisiones que adopten, de conformidad conlas instrucciones que para el efecto imparta la persona a cargo de la Auditoría General de laRepública. Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D.C.PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Linea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205E3 auditoriageneral Egauditoriagen E auditoriagen EJauditoriageneralcolparticipacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coAUDITORÍAsE Lf NaePágina 8 de 16 tú UUD \ GENERAL DE LA REPUBLICACOLOMBIACONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL Parágrafo 5° La politica de racionalización de trámites no aplica para la Auditoría General República,debido a la misionalidad de la entidad. Artículo 8° — Mapa de Procesos. El Sistema de Gestión Integrado (SGI) tiene un enfoque basado enprocesos que operan articulando cuatro procesos misionales, cuatro estratégicos, siete de apoyo ydos de evaluación los cuales se adoptan en el siguiente mapa de procesos:

< AUDITORIA

CACAMADI CRC

MECESIDADESYREQUISITOS.CUPOS DENALCA YPARTIES INCERESADAS

GESTIONDE TECNOLOg,,DE INFORMACIÓN “5

Artículo 9° — Instancias del Sistema de Gestión Integrado (SGI). Son instancias del Sistema de GestiónIntegrado (SGI): a) La Alta Dirección, conformada por los integrantes del Comité Institucional de Gestión yDesempeño.b) El Comité Institucional de Gestión y Desempeño.c) El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.d) El Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integrado (SGI).e) La Mesa técnica de apoyo al Sistema de Gestión Integrado (SGI). Artículo 10° —Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integrado (SGI). ElSistema de Gestión Integrado (SGI) tendrá como representante de la Alta Dirección a la persona cargode la Oficina de Planeación, quien tendrá las siguientes funciones: Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.PBX: [571] 3186800 -3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205A E auditoriageneral EQauditoriagen EJauditoriagen EdauditoriageneralcolIN participacion@auditoria.gov.cowww.auditoria.gov.coGENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIAPágina 9 de 10) L 905 \ AUDITORIA

a) b) f)

1. CONSOLIDANDO EL CONTROL FISCAL Liderar la implementación, el mantenimiento y la mejora del Sistema de Gestión Integrado(SGI), mediante la ejecución de las directrices establecidas por la persona a cargo de laAuditoría General y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los proyectos de diseño,puesta en marcha y modificaciones estratégicas al Sistema de Gestión Integrado (SGI) parasu aprobación e informar los cambios efectuados al mismo.Asegurar el seguimiento periódico del Sistema de Gestión Integrado (SGI), mediante laaplicación de indicadores, e informar a la Alta Dirección sobre su desempeño y cualquiernecesidad de mejora.Convocar las sesiones de la mesa técnica cuando se identifiquen necesidades relacionadascon el Sistema de Gestión Integrado (SGI).Liderar la Mesa Técnica de Apoyo al Sistema de Gestión Integrado (SGI), en armonía ycolaboración con los líderes y servidores de los procesos de la entidad.Aprobar las modificaciones y/o actualizaciones que se presenten en la Mesa Técnica deApoyo al Sistema de Gestión Integrado (SGI) sobre la documentación de este.Ejercer la administración del Sistema de Gestión Integrado (SGI) con apoyo de losfuncionarios designados y asumir el rol de articulación y armonización entre los diferentesprocesos, con el fin de garantizar una ade