ANE - Política de prevención del daño antijurídico 2026

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Estado de la PPDA: Entidad: Información general de la PPDA

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTROAPROBADA

Área responsable: 2026-2027

Forma de divulgación de la PPDA: INTRANET

Vigencia de la política: Gestión Jurídica

Usuario que realizó la formulación:

Fecha de la formulación: Fecha aprobación:

Usuario que realizó la aprobación: 2025-12-24 LORENA DEL CASTILLO ORTEGA Información general del Plan de acción

Insumo: LITIOGISIDAD

1

Causa: Justificación: ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONE SANCIONES DERIVADAS DE LA FACULTAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Identificación de las demandas interpuestas contra la entidad en las que se alega indebida motivación de los actos administrativos sancionatorios y desconocimiento de la buena fé. La formulación de las medidas correspondientes se realizó de manera conjunta con el área en la que se identificó el daño, así como con Planeación y Control Interno.

Subcausa: Los demandantes afirman que las sanciones se impusieron sin una motivación adecuada y en desconocimiento de la buena fe, vulnerando el debido proceso, y que las visitas técnicas fueron realizadas por contratistas sin competencia administrativa, lo que, a su juicio, invalida las actuaciones y los act Indicador Medida Descripción medida periodo 1

Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación

periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 1 DAR INSTRUCCI ONES Capacitación jurídica y técnica al personal que proyecta los actos administrativos sancionatorios, con énfasis en debido proceso, motivación y documentación probatoria. 2 PERIODICA SEMESTRAL Capacitación jurídica y técnica al personal que proyecta los actos administrativos sancionatorios, con énfasis en debido proceso, motivación y documentación probatoria. 2 PERIODICA SEMESTRAL Formulación de indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto: Número de procesos del periodo de análisis: Valor económico indexado de los procesos en el periodo de análisis: $ 11,487,645.00 Descripción del indicador Resultado - Medida: 2 (2 en estado ACTIVO y 0 en estado TERMINADO) Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 1 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Descripción medida periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 2

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Revisión del documento que

autoriza a los contratistas para realizar las visitas de inspección y vigilancia en tres expedientes aleatorios. 2 PERIODICA SEMESTRAL Revisión del documento que autoriza a los contratistas para realizar las visitas de inspección y vigilancia en tres expedientes aleatorios.

2 PERIODICA SEMESTRAL

Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 1 DAR

INSTRUCCIO

NES CAPACITACION PRESENCIAL Gestión Jurídica, con el apoyo de la ANDJE cuando sea necesario, realizará de manera semestral durante las vigencias 2026 y 2027 una capacitación jurídica y técnica dirigida al personal de la Subdirección de Vigilancia y Control que proyecta los actos administrativos sancionatorios, con énfasis en facultades y derechos de la intervención de los terceros en ejercicio del artículo 38 del C.P.A.C.A., motivación y documentación probatoria. Capacitación jurídica y técnica al personal que proyecta los actos administrativos sancionatorios, con énfasis en debido proceso, motivación y documentación probatoria.

2 PERIODICA SEMESTRAL

Capacitación jurídica y técnica al personal que proyecta los actos administrativos sancionatorios, con énfasis en debido proceso, motivación y documentación probatoria.

2 PERIODICA SEMESTRAL

2

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL OTRO (Correo informando revisión) Gestión Jurídica, durante las vigencias 2026 y 2027, realizará semestralmente una revisión aleatoria de tres expedientes de visitas de inspección y vigilancia de la Subdirección de Vigilancia y Control, con el fin de verificar la existencia del documento de autorización de visitas otorgado a los contratistas. El resultado de la verificación se dejará constancia mediante correo electrónico. Revisión del documento que autoriza a los contratistas para realizar las visitas de inspección y vigilancia en tres expedientes aleatorios. 2 PERIODICA SEMESTRAL Revisión del documento que autoriza a los contratistas para realizar las visitas de inspección y vigilancia en tres expedientes aleatorios.

2 PERIODICA SEMESTRAL

Descripción del indicador Gestión - Mecanismo: (No se ha reportado seguimiento) Seguimiento a los indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 2 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Resultado - Medida

(No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo Información general del Plan de acción

Insumo: LITIOGISIDAD

2

Causa: Justificación: VIOLACION AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Las decisiones judiciales de segunda instancia resultaron desfavorables para la ANE debido a que el recurso de apelación fue resuelto de manera extemporánea, superando el término de un año contado desde su interposición. Las medidas propuestas frente a esta causa fueron revisadas conjuntamente por el área en la que se identificó el daño, así como por

Planeación y Control Interno.

Subcausa: Notificación extemporánea de la resolución que resolvió el recurso de apelación, efectuada después de un año contado a partir de su interposición, en el marco de un proceso administrativo sancionatorio Indicador Medida Descripción medida periodo 1

Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 1

DISEÑAR

PROCEDIMI ENTO Ajustar el procedimiento sancionatorio señalando los términos de investigación y realizar su respectiva socialización. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 2

(ABRIL, MAYO, JUNIO) Se procederá a socializar el procedimiento con el

equipo de trabajo. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO, FEBRERO, MARZO) Formulación de indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto: Número de procesos del periodo de análisis: Valor económico indexado de los procesos en el periodo de análisis: $ 0.00 Descripción del indicador Resultado - Medida: 0 (0 en estado ACTIVO y 0 en estado TERMINADO) Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 3 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Descripción medida periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 2

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Tablero de control de recursos administrativos con trazabilidad 12 PERIODICA MENSUAL Tablero de control de recursos administrativos con trazabilidad

12 PERIODICA MENSUAL

3

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Memorando informando los recursos de apelación interpuestos durante el periodo. 4 PERIODICA TRIMESTRAL Memorando informando los recursos de apelación interpuestos durante el periodo.

4 PERIODICA TRIMESTRAL

4 DAR INSTRUCCI ONES Capacitación al personal jurídico y

técnico de la Subdirección de Vigilancia y Control en el manejo de términos procesales y consecuencias de la caducidad. 2 PERIODICA SEMESTRAL Capacitación al personal jurídico y técnico de la Subdirección de Vigilancia y Control en el manejo de términos procesales y consecuencias de la caducidad.

2 PERIODICA SEMESTRAL

Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 1

DISEÑAR

PROCEDIMIE

NTO OTRO (Ajuste procedimiento sancionatorio) La Subdirección de Vigilancia y Control ajustará, durante el primer semestre de 2026, el procedimiento sancionatorio incorporando los términos de investigación. Una vez realizado el ajuste, se procederá a socializar el procedimiento con el equipo de trabajo. Esta socialización se repetirá nuevamente en el primer semestre del 2027. La Subdirección de Vigilancia y Control ajustará, durante el primer semestre de 2026, el procedimiento sancionatorio incorporando los términos de investigación. Una vez realizado el ajuste, se procederá a

socializar el procedimiento con el equipo de trabajo. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 2

(ABRIL, MAYO, JUNIO) Socializar el procedimiento con el equipo de trabajo. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO)

2

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL

OTRO (Generación de alertas de vencimiento del plazo para resolver recursos de apelación.) Mensualmente la Subdirección de Vigilancia y Control remitirá a la Dirección General, vía correo electrónico, un cuadro con el listado de las actuaciones administrativas sancionatorias próximas a vencer, cuyos recursos de apelación están pendientes de firma del Director General. Mensualmente la Subdirección de Vigilancia y Control remitirá a la Dirección General, vía correo electrónico, un cuadro con el listado de las actuaciones administrativas sancionatorias próximas a vencer, cuyos recursos de apelación están pendientes de firma del Director General. 12 PERIODICA MENSUAL Mensualmente la Subdirección de Vigilancia y Control remitirá a la Dirección General, vía correo electrónico, un cuadro con el listado de las actuaciones administrativas sancionatorias próximas a vencer, cuyos recursos de apelación están pendientes de firma del Director General.

12 PERIODICA MENSUAL

3

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL OTRO (Reporte trimestral de recursos interpuestos en el periodo.) La Subdirección de Vigilancia y Control debera remitir trimestralmente a la Dirección General, memorando reportando los recuros interpuestos en el periodo. La Subdirección de Vigilancia y Control debera remitir trimestralmente a la Dirección General, memorando reportando los recuros interpuestos en el periodo.

4 PERIODICA TRIMESTRAL

La Subdirección de Vigilancia y Control debera remitir trimestralmente a la Dirección General, memorando reportando los recuros interpuestos en el periodo. 4 PERIODICA TRIMESTRAL Descripción del indicador Gestión - Mecanismo: Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 4 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 4 DAR

INSTRUCCIO

NES OTRO (Capacitación semestral terminos procesales y consecuencias de la caducidad.) Gestión Jurídica realizará

semestralmente Capacitación de términos procesales y consecuencias de la caducidad, dirigida al personal jurídico y técnico de la Subdirección de Vigilancia y Control Gestión Jurídica realizará semestralmente Capacitación de términos procesales y consecuencias de la caducidad, dirigida al personal jurídico y técnico de la Subdirección de Vigilancia y Control 2 PERIODICA SEMESTRAL Gestión Jurídica realizará semestralmente Capacitación de términos procesales y consecuencias de la caducidad, dirigida al personal jurídico y técnico de la Subdirección de Vigilancia y Control

2 PERIODICA SEMESTRAL

(No se ha reportado seguimiento) Seguimiento a los indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Resultado - Medida (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo Información general del Plan de acción

Insumo: OTROS FACTORES RELEVANTES

3

Causa: Justificación: CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD Potencial riesgo de demandas por contratos que pueden generar dependencia funcional o jerárquica, lo que podría configurar un contrato realidad y generar contingencias laborales para la Entidad. Por ello, se requiere fortalecer las

medidas de prevención en la contratación de contratos de prestación de servicios profesionales.

Subcausa: Deficiencias en la delimitación del alcance contractual y en la supervisión, que permiten asignar o desarrollar actividades que se asemejan a funciones permanentes de empleados públicos.

Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 5 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Descripción medida periodo 1

Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 1 DAR INSTRUCCI ONES Charla dirigida a los equipos de la entidad para socializar y unificar los lineamientos institucionales aplicables a la elaboración de los estudios previos dentro de los procesos de contratación 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Charla dirigida a los equipos de la entidad para socializar y unificar los lineamientos institucionales aplicables a la elaboración de los estudios previos dentro de los procesos de contratación 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

2 DAR

INSTRUCCI ONES Charla socialización Manual de supervisión 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO, MARZO) Charla socialización Manual de supervisión 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO, FEBRERO,

MARZO)

3 DAR INSTRUCCI ONES Charla prevención contrato realidad. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO, MARZO) Charla prevención contrato realidad. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO, FEBRERO,

MARZO)

4

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Auditorias anuales aleatorias a contratos de prestación de servicios profesionales. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Auditorias anuales aleatorias a contratos de prestación de servicios profesionales. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Formulación de indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto: 1 Descripción del indicador Resultado - Medida:

Número de elementos analizados: Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1

Cantidad periodo 1 Forma

implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 1 DAR

INSTRUCCIO

NES OTRO (Charla anual en la que se imparten lineamientos para la elaboración de los estudios previos. ) El Grupo de Contratación y Gestión Jurídica realizarán una charla anual a los equipos de la entidad en la que se unifican los lineamientos para la elaboración de los estudios previos. El Grupo de Contratación y Gestión Jurídica realizarán una charla anual a los equipos de la entidad en la que se unifican los lineamientos para la elaboración de los estudios previos. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

El Grupo de Contratación y Gestión Jurídica realizarán una charla anual a los equipos de la entidad en la que se unifican los lineamientos para la elaboración de los estudios previos. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

2 DAR

INSTRUCCIO

NES OTRO (Charla anual en la que se socializa el manual de supervisión. ) El Grupo de Contratación realizará una charla anual a los supervisores de contratos de la

entidad, socializando el manual de supervisión. El Grupo de Contratación realizará una charla anual a los supervisores de contratos de la entidad, socializando el manual de supervisión. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO)

El Grupo de Contratación realizará una charla anual a los supervisores de contratos de la entidad, socializando el manual de supervisión. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo: Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 6 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 3 DAR

INSTRUCCIO

NES OTRO (Charla anual de prevención de contrato realidad) Gestión Jurídica realizará anualmente charla sobre prevención de contrato realidad, dirigida a los supervisores de contratos de prestaciones de servicios profesionalesy al Grupo de Gestión Contractual.

Gestión Jurídica realizará anualmente charla sobre prevención de contrato realidad, dirigida a los supervisores de contratos de prestaciones de servicios profesionalesy al Grupo de Gestión Contractual. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO) Gestión Jurídica realizará anualmente charla sobre prevención de contrato realidad, dirigida a los supervisores de contratos de prestaciones de servicios profesionalesy al Grupo de Gestión Contractual. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO)

4

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL OTRO (Auditorias de control interno) Control interno, realizará anualmente auditorias de revisión la Grupo de Contratación con el fin de revisar aleatoriamente los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con la entidad. Control interno, realizará anualmente auditorias de revisión la Grupo de Contratación con el fin de revisar aleatoriamente los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con la entidad. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Control interno, realizará anualmente auditorias de revisión la Grupo de Contratación con el

fin de revisar aleatoriamente los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con la entidad. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

(No se ha reportado seguimiento) Seguimiento a los indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Resultado - Medida (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 7 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Información general del Plan de acción

Insumo: OTROS FACTORES RELEVANTES

4

Causa: Justificación: INDEBIDA LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES La inoportunidad en el pago proporcional de la prima técnica, reconocida como factor salarial para la liquidación y pago de vacaciones, puede generar reclamaciones administrativas y litigios por errores en la liquidación de prestaciones. Esta situación expone a la Entidad a riesgos de daño antijurídico derivados de pagos incompletos, tardíos o mal calculados, por lo que se requiere fortalecer los controles y la verificación previa de este concepto salarial.

Subcausa: Deficiencias en la programación y liquidación del pago proporcional de la prima técnica como factor salarial previo al disfrute de vacaciones, que impiden realizar el reconocimiento dentro del plazo legal y generan pagos mensuales no

ajustados a la normatividad vigente. Indicador Medida Descripción medida periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 1

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Revisión anual del normograma del Grupo del Talento Humano de la ANE 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 3

(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) Revisión anual del normograma del Grupo del Talento Humano de la ANE 1 UNICA

IMPLEMENTACIO N TRIMESTRE 3 (JULIO,

AGOSTO,

SEPTIEMBRE)

2 UNIFICAR

CRITERIOS Revisión de Vigencia Concepto jurídico de unificación 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO) Revisión de Vigencia Concepto jurídico de unificación 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO, FEBRERO,

MARZO)

3 OTRO (Guía o manual de liquidación de nómina) Guía o manual de liquidación de nómina 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 3

(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) Guía o manual de liquidación de

nómina 1 UNICA

IMPLEMENTACIO N TRIMESTRE 3 (JULIO,

AGOSTO,

SEPTIEMBRE)

4

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Memorando mediante el cual se informa la relación de funcionarios que gozaron de vacaciones y cuentan con prima técnica reconocida como factor salarial. 2 PERIODICA SEMESTRAL Memorando mediante el cual se informa la relación de funcionarios que gozaron de vacaciones y cuentan con prima técnica reconocida como factor salarial. 2 PERIODICA SEMESTRAL Formulación de indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto: 1 Descripción del indicador Resultado - Medida: Número de elementos analizados: Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 8 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Descripción medida periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción medida periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementación periodo 2 Frecuencia implementación periodo 2 5

EFECTUAR

SEGUIMIEN

TO Y CONTROL Informa de auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano – Liquidación de prestaciones y nómina. Primer año (2026): emisión del informe y seguimiento al plan de mejoramiento

suscrito por el Grupo de Talento Humano. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO, MARZO) Auditoria al proceso de Gestión del Talento Humano – Liquidación de prestaciones y nómina. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 1

EFECTUAR

SEGUIMIENT O Y CONTROL OTRO (Revisión y actualización anual del normograma de la ANE en la materia.) El Grupo de Gestión del Talento Humano, con el apoyo de Gestión Jurídica, revisará y actualizará anualmente el normograma, en especial lo relacionado con la normativa relacionada con el reconocimiento de la prima técnica como factor salarial para el disfrute de vacaciones. El Grupo de Gestión del Talento Humano, con el apoyo de Gestión Jurídica, revisará y actualizará anualmente el normograma, en especial lo relacionado con la normativa relacionada con el reconocimiento de la prima técnica como

factor salarial para el disfrute de vacaciones. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 3

(JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE)

El Grupo de Gestión del Talento Humano, con el apoyo de Gestión Jurídica, revisará y actualizará anualmente el normograma, en especial lo relacionado con la normativa relacionada con el reconocimiento de la prima técnica como factor salarial para el disfrute de vacaciones. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 3

(JULIO,

AGOSTO,

SEPTIEMBRE

)

2 UNIFICAR

CRITERIOS OTRO (Revisión de vigencia del Concepto jurídico anual unificado emitido por Gestión Jurídica sobre las primas que constituyen factor salarial para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones sociales.) Gestión jurídica anualmente remitirá al Grupo del Talento Humano Concepto jurídico unificado y actualizado sobre las primas que constituyen factor salarial para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones sociales. Gestión jurídica anualmente remitirá al Grupo del Talento Humano Concepto jurídico unificado y actualizado sobre las primas que constituyen factor salarial para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones sociales. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO)

Gestión jurídica anualmente remitirá al Grupo del Talento Humano Concepto jurídico unificado y actualizado sobre las primas que constituyen factor salarial para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones sociales. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO,

MARZO)

3 OTRO (Guía o manual de liquidación de nómina) OTRO (Guía o manual de liquidación de nómina que incorpore el concepto jurídico unificado sobre los factores salariales aplicables para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones.) El Grupo del Talento Humano, Elaborará y adoptará una guía o manual de liquidación de nómina el cual incorporará el concepto jurídico unificado sobre los factores salariales aplicables para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones, para el segundo año se ralizará una revisión de la guía. El Grupo del Talento Humano, Elaborará y adoptará una guía o manual de liquidación de nómina el cual incorporará el concepto jurídico unificado sobre los factores salariales aplicables para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones, para el segundo año se ralizará una revisión de la guía. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 3

(JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE)

El Grupo del Talento Humano, Elaborará y adoptará una guía o

manual de liquidación de nómina el cual incorporará el concepto jurídico unificado sobre los factores salariales aplicables para la liquidación de vacaciones y demás prestaciones, para el segundo año se ralizará una revisión de la guía. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 3

(JULIO,

AGOSTO,

SEPTIEMBRE

) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo: Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 9 de 10POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA Indicador Medida Mecanismo Explicación mecanismo Descripción mecanismo periodo 1 Cantidad periodo 1 Forma implementación periodo 1 Frecuencia implementación periodo 1 Descripción mecanismo periodo 2 Cantidad periodo 2 Forma implementa ción periodo 2 Frecuencia implementa ción periodo 2 4

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL OTRO (Reporte semestral funcionarios que gozaron vacaciones con reconocimiento de prima técnica como factor salarial) El Grupo del Talento Humano remitirá a Gestión Jurídica informando los funcionarios que disfrutaron vacaciones con reconocimiento de prima técnica como factor salarial, conforme a las directrices de Función Pública y a los datos del sistema de nómina. El Grupo del Talento Humano remitirá a

Gestión Jurídica informando los funcionarios que disfrutaron vacaciones con reconocimiento de prima técnica como factor salarial, conforme a las directrices de Función Pública y a los datos del sistema de nómina. 2 PERIODICA SEMESTRAL El Grupo del Talento Humano remitirá a Gestión Jurídica informando los funcionarios que disfrutaron vacaciones con reconocimiento de prima técnica como factor salarial, conforme a las directrices de Función Pública y a los datos del sistema de nómina.

2 PERIODICA SEMESTRAL

5

EFECTUAR

SEGUIMIENT

O Y CONTROL OTRO (Auditorias de control interno) Control interno, realizará al proceso de Gestión del Talento Humano – Liquidación de prestaciones y nómina. Primer año (2026): emisión del informe y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Grupo de Talento Humano.Segundo año (2027): realización de la auditoría integral al proceso de Talento Humano. Control interno, realizará al proceso de Gestión del Talento Humano – Liquidación de prestaciones y nómina. Primer año (2026): emisión del informe y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Grupo de Talento Humano.Segundo año (2027): realización de la auditoría integral al proceso de Talento Humano. 1 UNICA

IMPLEMENTACIO

N

TRIMESTRE 1

(ENERO,

FEBRERO, MARZO) Control interno, realizará al proceso de Gestión del Talento Humano – Liquidación de prestaciones y nómina. Primer año (2026): emisión del informe y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Grupo de Talento Humano.Segundo año (2027): realización de la auditoría integral al proceso de Talento Humano. 1 UNICA

IMPLEMENT

ACION

TRIMESTRE 4

(OCTUBRE,

NOVIEMBRE,

DICIEMBRE)

(No se ha reportado seguimiento) Seguimiento a los indicadores del Plan de acción Descripción del indicador de impacto (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Resultado - Medida (No se ha reportado seguimiento) Descripción del indicador Gestión - Mecanismo Fecha de generación: 2025-12-24 - 11:27 AM Página 10 de 10