CGR - 5. Anexo 5 - Formato Autoevaluacion de desempeño

ANEXO 5 - AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA DELEGADA SECTORIAL:______________________________________________________ CONTRALORIA INTERSECTORIAL:___________________________________________________________ GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA:___________________________________________________ AUDITORIA SUJETO DE CONTROL AUDITADO:________________________________________________ FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SUPERVISOR:__________________________________________________________________________ LIDER DE AUDITORIA: ___________________________________________________________________ EQUIPO AUDITOR ______________________________________________________________________ FUNCIONARIO QUE SE AUTOEVALUA: _____________________________________________________ ROL: _____________________________________________________ LINEA DE AUDITORIA : _____________________________________________________ FECHA DE LA AUTOEVALUACIÓN: _____________________________________________________

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN

ASPECTOS DE COMENTARIOS Y

SE SE CUMPLIO NO SE

AUTOEVALUACIÓN OBSERVACIONES CUMPLIO PARCIALMENTE CUMPLIO Cumplimiento de los objetivos de la Auditoría Aplicación y Desarrollo de la Metodología Estudio, análisis y soporte del trabajo asignado y desarrollado

Actividades Ejecutadas: 

    Se cumplió: Marque una “x”, cuando se realizó dentro de los tiempos y cronogramas y de manera efectiva.

Se cumplió parcialmente: Marque una “x”, cuando se cumple por fuera de los tiempos y cronogramas o no se pudo cumplir.

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR No se cumplió: Marque con una “x”, cuando el aspecto a actividad no se logró cumplir Comentarios y Observaciones: Describir las razones positivas o negativas que soportan la autoevaluación de cada uno de los aspectos o actividades autoevaluadas.

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR