CGR - Anexo 12. Cronograma Fase ejecución e informe

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR XXXXX O GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA XXXXXXXXXX ANEXO 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASES EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA, INFORME Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POSTERIORES

(ENTE O ASUNTO A AUDITAR)

TIEMPO AÑO XXXX Nº AUDITOR RESPONSABLE ACTIVIDADES (MES) (MES) (MES) (MES) 2 FASE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA P 10 11 14 15 16 17 18 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 12 14 15 18 19 20 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 P 1 Ejecutar Procedimientos E P 1.2 Estructurar observaciones E P 2 Comunicar observaciones E P 3 Valoración de respuesta del Auditado E P 4 Elaborar matriz de hallazgos E P 5 Elaborar conclusiones de la auditoría E P 6 Realizar Mesas de Trabajo E 3 FASE DE INFORME P P 1 Estructuración del informe de auditoría E P 2 Revisión y Validación del Informe E PE 3 Aprobación del Informe E PE 4 Firma y Liberación del Informe E PE 5 Envío del Informe Final E PE 6 Cierre de auditoría y publicación de resultados E P

7 Realizar Mesas de Trabajo E 4 EJECUCIÓN DE ACTIVIDA (AD cE tiS v iP dO adS T AE 9R )IORES A LA AUDITORÍA P

1. Elaborar Resumen Ejecutivo E P 2 E dem li ati r a uco dn itocl ru íasiones sobre el cumplimiento y alcance de los objetivos E Emitir opinión del equipo por lo logrado y lo no logrado P

3 E P 4 Autoevaluación del desempeño E P 5 Reporte de Beneficios del Control Fiscal E P 6 Cierre de la AT de la fase de Informe y de la Auditoria en el SICA E P 7 E Dn et lr ee gg aa d ad e ó p Ga ep re el ne cs i ad e D etr pa ab ra tajo m a el n A tarc l h Ci ovo le gd ie a dG aestión de la Contraloría E

CONVENCIONES

P TIEMPO PROGRAMADO E TIEMPO EJECUTADO Las actividades que se presentan en el modelo constituyen una ilustración, el equipo auditor debe relacionar las actividades a ejecutar en cada fase, según lo que pretenda auditar