CGR - Anexo 6.2 Riesgos de Detección y de Auditoría
Descargar PDFDetalles
- Título
- CGR - Anexo 6.2 Riesgos de Detección y de Auditoría
- Autor
- Contraloria General de la Republica
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Fiscal
- Año
- —
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUÍA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO ANEXO 6.2 MATRIZ DE RIESGO DE DETECCIÓN Y RIESGOS DE AUDITORÌA
CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR / GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA:
AUDITORÍA:
AUDITOR (ES):
FECHA DE ELABORACIÓN: SUPERVISOR: Planeación Ejecución e informe
No. Riesgos Probabilidad Con os Imec pu ae cn tc oias R Di ee ts eg co ci ód ne Actividad re ies s p ga or sa ed va ar l ure as dp ou sesta a los Impacto Despues de R Ei je es cg uo c iF ói nn a el Califi dc ea ción Actividades Pertinente Oportuna Informe Detección
#VALUE!
1Competencia de los auditores 2Recursos financieros #VALUE! 3Recursos Humanos #VALUE! 4Calidad de la información #VALUE! 5Permanencia de los auditores en el proceso #VALUE! 6Tiempo asignado versus los objetivos #VALUE! 7Falta de expertos #VALUE! 8Claridad de los objetivos y alcance #VALUE! 9Actitud del equipo multidisciplinario #VALUE! 10Enfermedad o contingencia en el equipo auditor #VALUE! 11Conocimiento previo del asunto auditado #VALUE! 12Comprensión de la metodología de desempeño #VALUE!
13 #VALUE!
14 #VALUE!
15 #VALUE!
16 #VALUE!
17 #VALUE!
18 #VALUE!
19 #VALUE!
20 #VALUE!
21 #VALUE!
22 #VALUE!
23 #VALUE!
24 #VALUE!
25 #VALUE!
De 1 a <= 1,5 Bajo
Observaciones y Retroalimentación a la Direccion respecto del impacto a los resultados finales presentados. De >= 1,6 a <= 2 Medio #DIV/0! #DIV/0!