CGR - Proceso de gestión fiscal

Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1

RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL Cargo del Líder de

Nombre del Macroproceso Tipo de Macroproceso MISIONALES Contralor Delegado PATRIMONIO PÚBLICO RDP Macroproceso Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en calidad Dependencia del Líder de CD Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Objetivo del Macroproceso de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado. Macroproceso Cobro Coactivo - Despacho Nombre del Proceso GESTIÓN PROCESAL Cargo del Líder de Proceso Contralor Delegado Dependencia del Líder de CD Responsabilidad Fiscal, IJ y CC - Unidad de Objetivo del Proceso Gestionar el trámite de los procesos para establecer la Responsabilidad Fiscal para procurar el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Estado. Proceso Responsabilidad Fiscal Alcance del Proceso Inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias en materia de responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la información al respecto; y finaliza con la terminación del proceso de responsabilidad fiscal. Despacho del Contralor General Sala Fiscal y Sancionatoria

Oficina Jurídica Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Dependencias que principalmente Unidad de Responsabilidad Fiscal participan en el Proceso Direcciones de Investigaciones Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal de Regalías Gerencias Departamentales Colegiadas Actividades del Proceso (Ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar) Grupos de Valor (Clientes) y otras partes Proveedores Entradas Actividades Productos/Servicios o Subproductos interesadas Planear Normativa aplicable Congreso de la República Jurisprudencia Altas Cortes Contralor General Directrices Proceso Gestión Preprocesal Políticas, directrices y estrategias en materia de CD para la Responsabilidad Fiscal, Formular políticas, directrices y estrategias en materia de responsabilidad fiscal y Proceso Gestión Procesal responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la Intervención Judicial y Cobro Coactivo sobre la gestión de la información al respecto Procesos del Macroproceso GIA información al respecto Grupos de valor y demás partes interesadas Proceso Asesoría Jurídica Reglamentación interna y conceptos Proceso Planeación Estratégica Plan Estratégico Plan de Acción UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1

Hacer Acciones de coordinación para la implementación de políticas, directrices y estrategias en materia de Políticas, directrices y estrategias en materia de Coordinar la implementación de políticas, directrices y estrategias en materia de responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la Todos los procesos del Macroproceso RDP Proceso Gestión Procesal responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la información al respecto información al respecto Los demás procesos misionales información al respecto Criterios unificados en materia de proceso responsabilidad fiscal Auto de archivo del PRF Auto de cesación de la acción fiscal por resarcimiento por pago, por reintegro de bienes Auto de terminación de la acción fiscal por relación costoAntecedentes Fiscales: beneficio - Hallazgos con incidencia fiscal Adelantar Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal. Incluye registro y Auto que pone fin a la actuación por aplicación de los Proceso Control Fiscal Posterior y - Indagaciones preliminares actualización en los aplicativos institucionales. beneficios por colaboración, cuando haya archivo total Proceso Gestión Procesal Selectivo - Alertas tempranas de la acción fiscal Proceso Gestión de Cobro Coactivo Procesos del Macroproceso VIG

• Denuncias Proceso Asesoría Jurídica

Proceso Gestión Preprocesal Fallo con Responsabilidad Fiscal Sujetos procesales Procesos del Macroproceso GIA Fallo sin Responsabilidad Fiscal Incluye insumos derivados de intervenciones Consejo de Estado Proceso Gestión de Derechos de Fallo mixto - con y sin Responsabilidad Fiscal funcionales oficiosas o excepcionales Procuraduría General de la Nación Petición Ciudadanía Título ejecutivo para inicio de Proceso de Cobro

Información patrimonial y/o de ubicación de Congreso de la República Coactivo direcciones de personas, requerida en el Entidades públicas afectadas Grupos de valor y demás partes ejercicio de Vigilancia y Control Fiscal Otros grupos de valor y demás partes interesadas interesadas Adelantar proceso verbal de responsabilidad fiscal. Incluye registro y actualización Reporte al Boletín de Responsables Fiscales-SIBOR en los aplicativos institucionales Traslados de otras autoridades Reporte al Sistema de Registro de Inhabilidades-SIRI de la Procuraduría General de la Nación Traslado a la Unidad de Intervención Judicial en caso de declaratoria de caducidad o prescripción, cuando se Proceso Gestión Procesal Proceso Gestión de Derechos de Proceso Gestión Procesal Petición Reporte al Boletín de Responsables FiscalesBoletín de Responsables Fiscales Proceso Gestión de Derechos de Petición Administrar Boletín de Responsables Fiscales. Incluye su actualización (inclusión, Contralorías Territoriales SIBOR Certificado de antecedentes fiscales Contralorías Territoriales exclusión, suspensión) y la atención de requerimientos internos y externos Auditoría General de la República AGR Requerimientos y otras peticiones Respuesta a requerimientos y otras peticiones Auditoría General de la República AGR Otros grupos de valor y demás partes Otros grupos de valor y demás partes interesadas interesadas UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1 Verificar políticas, directrices y estrategias en materia de Desviaciones detectadas en la aplicación de responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la Verificar el cumplimiento de las políticas, directrices y estrategias en materia de políticas, directrices y estrategias en materia de Proceso Gestión Procesal Proceso Gestión Procesal información al respecto responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la información al respecto responsabilidad fiscal y sobre la gestión de la Registros de la operación del proceso información al respecto Proceso Gestión Procesal Registros de la operación del proceso Informes y reportes de seguimiento a la gestión del Proceso Gestión Procesal Monitorear y controlar la gestión en materia de responsabilidad fiscal Macroproceso RDP Proceso Planeación Estratégica Planes institucionales, en lo relacionado con Proceso Medición y Mejora Registros en aplicativos institucionales responsabilidad fiscal Actuar Informes y reportes que evidencian desviaciones detectadas en la ejecución frente Formular y ejecutar acciones para optimizar de forma permanente el desempeño del Acciones preventivas y correctivas Proceso Gestión de Riesgos Proceso Gestión Procesal a lo planeado proceso Oportunidades de Mejora Proceso Medición y Mejora Proceso Medición y Mejora Resultados de medición de Indicadores de Proceso Proceso Evaluación Independiente No conformidades - observaciones Formular y ejecutar acciones frente a observaciones del ejercicio de Evaluación Plan de Mejoramiento Institucional Proceso Gestión

Proceso Evaluación Independiente Auditoría General de la República AGR Detecciones Independiente y de la Auditoría de la AGR Procesal Sistemas de Información que soportan la operación del Proceso Documentación para la operación del Proceso Indicadores del Proceso Riesgos del Proceso Sistema de información Responsabilidad Fiscal - SIREF Aplicativo SiGECI https://siplanea.contraloria.gov.co/sve/base/client?soa=6&_sveVrs=8 Clic Online - Enlaces Rápidos - Mapa de Riesgos Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales - SIBOR https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/Procesovista?Codproceso=16 622520200707 Sí Planea - Módulo Plan de Manejo de Riesgos Elaborada en may.03/2021, por: Aprobado por: Nombre Cargo Dependencia Líder del Proceso Líder del Macroproceso Coordinador de Gestión - Representante Líder del CD para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial Daniel Barrero Saavedra Nombre Nombre Macroproceso y Cobro Coactivo Contralor Delegado Intersectorial - Líder del CD para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial Liliana Margarita Salas Acuña Proceso y Cobro Coactivo Liliana Margarita Salas Acuña Soraya Vargas Pulido CD para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial Gustavo Armando Castro Cárdenas Asesor de Gestión - Experto del Proceso y Cobro Coactivo Oscar Humberto Casallas Mesa Profesional Especializado UNCOPI Firma Firma Asesor de Gestión - Líder Proceso Administración

José Neheman Gómez Lozada Oficina de Planeación del SIGECI Gloria Yolanda Niño Rodríguez Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación Graciela Rocío Abril Caballero Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación Paola Tatiana Tovar Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación Angela Liliana Pinzón Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA