COM-008-2004

SUATENALA (y mple Concejó Municipal Acuerdo NO. COM-008-04 LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que constitucionalmente los municipios de la Republica de Guatemala son instituciones autónomas, correspondiéndoles dentro de otras funciones la de atender los servicios públicos locales, así como obtener y disponer de sus recursos, procurando el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de lograr las metas y objetivos propuestos mediante la ejecución de las distintas actividades y proyectos municipales. v IC CONSIDERANDO: a ue de acuerdo a las Políticas de austeridad y racionalidad que la actual administración ha implementado, con el objeto de priorizar y mejorar la calidad del gasto, lo cual hace que la W/ ejecución presupuestaria deba ajustarse a su programación ya que la misma por factores imprevistos reflejan detalles que afectan la ejecución, por lo que es oportuno prever las deficiencias que la misma demanda, por lo que es procedente efectuar las modificaciones solicitadas por los Directores en base a las reprogramaciones necesarias a través de transferencias de asignaciones entre las distintas actividades y proyectos.

POR TANTO: de las facultades que le otorgan los artículos 33,35, incisos a), f), i), 125, 126, 133, Decreto Ley número 12-2002 del Congreso de la Republica (Código Municipal) y artículos 32 del Decreto Ley 101-97 ( Ley Orgánica de Presupuesto) y artículos 25 del Acuerdo Gubernativo 240-98 ( Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto).

' Q ACUERDA:

' Q ACUERDA: Primero: Aprobar la transferencia de Asignaciones dentro del Presupuesto, General de Egresos de la Municipalidad de Guatemala, correspondiente al Ejercicio 2004, por la cantidad de VEINTIDÓS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS ( Q. 22,036,260.00) en los programas siguientes:Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04 GASTOS DE ADMINISTRACION DECREMENTO: “grama: 2004.201.03.1 Direccion y Atencion del Vecino “Sabprogram: 032.02 Administración de las Rentas 6 Ingresos Públicos Actividad: 01 Dirección y Atención del Vecino Partida: 2004.201.03.1.032.02.01. 011 Personal Permanente 45,000.00 e. . 299 Otros materiales y Suministros 155,000.00. ) 22| % . 326 Equipo para Comunicac. 150,000.00 ES . 329 Otras Maq. Y Equipos 50,000.00 400,000.00 83| < SE] & Programa: 2004.201.05.1 Administracion General Subprograma: 011.02 Administracion y Coordinacion Actividad: 02 Administracion Juridica : 2004.201.05.1.011.02.02. 011 Personal Permanente 86,500.00 . 071 Aguinaldo 7,203.00 . 072 Bonificacion Anual (B14) 7,203.00. - 073 Bono Vacacional 1,000.00 101,906.00 rograma: 2004.201.07.1 Finanzas Municipales . Ima: 031.02 Administración y Coordinación 3 01 Dirección Financiera

Partida: 2004.201.07.1.031.02.01.991 Créditos de Reserva 3,587,425.00

Programa: — 2004.201.09.1 Servicios Públicos Municipales Subprograma: 041.02 Administración y Coordinación Actividad: 01 Dirección de Abastos Partida: 2004.201.09.1.041.02.01. 112 Agua 16,777,929.00 325 Equipo de Transporte 600,000.00 17,377,829.00£ GUATEMALA cumple

Concejo Municipal

GASTO EN RECURSO HUMANO

Programa: — 2004.201.05.1 Administracion General

Subprograma: 141.21 Servicios de Bienestar Social Actividad: 05 Jóvenes 2004

Partida: 2004.201.05.1.141.21.05. 041 Servicios Extraord. Pers. Temporal Subprograma: 141.21 Servicios de Bienestar Social Actividad: 07 Desarrollo Comunitario 2004.201.08.3 Mantenimiento y Ejecucion de Obras 133.03 Desarrollo iy

01 Dirección Desarrollo Social Partida: 2004.201.08.3.133.03.01. 031 Jornales “ 033 Comple. Especif. Pers. Por Jornal

• 041 Servicios Extraord. Pers. Permaner

“ 042 Servicios Extraord. Pers. Temporal “ 043 Servicios Extraord. Pers. Por Jornal 2004.201.03.1 Servicios Administrativos Ima: 149.03 Fomento y divulgación Deportiva fad: 01 Coordinadora de Deportes rtida: 2004.201.06.1.149.03.01. 029 Otras Remuner..Pers. Temporal

GASTOS DE INVERSION

Ima: 149.03 Fomento y divulgación Deportiva fad: 01 Coordinadora de Deportes rtida: 2004.201.06.1.149.03.01. 029 Otras Remuner..Pers. Temporal GASTOS DE INVERSION Programa: — 2004.201.04.3 Plan de Desarrollo Metropolitano Subprograma: 016.02 Planificacion Global y Estudios Generales Proyecto 02Centro Historico Partida: 2004.201.04.3.016.02.02. 022 Personal por Contrato

TOTAL DECREMENTO

200,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50.000,00 Acuerdo No. COM-008-04 5,000.00 45,000.00 390,000.00

119,000.00GUATEMAL

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04 GASTOS DE ADMINISTRACION INCREMENTO: Programa: 2004.201.01.1 Corporación Municipal Subprograma: 011.01 Dirección Superior

Actividad: 01 Corporación Municipal

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04 GASTOS DE ADMINISTRACION INCREMENTO: Programa: 2004.201.01.1 Corporación Municipal Subprograma: 011.01 Dirección Superior Actividad: 01 Corporación Municipal Partida: 2004.201.01.1.011.01.01.011 - Personal permanente 29,516.00 . 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 6,250.00 . 022 Personal por Contrato 559,000.00 - 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 54,996.00 - 041 Serv. Extraord. Pers. Permanen. 16,240.00 . 042 serv. Extraord. Pers. Temporal 16,240.00 . 062 Dietas para Cargos Represen. 85,640.00 - 073 Bono Vacacional 3,500.00 . 131 Viáticos en el Exterior 50,000.00 : 211 Alimentos para Personas 2,000.00 - 243 Produc. de Papel y Cartón 2,000.00 . 244 Produc. de Artes Gráficas 1,000.00 - 267 Tintes Pinturas y Colorantes 10,000.00 - 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 1,000.00 . 291 Útiles de Oficina 5,000.00 . 328 Equipo de Computo 12,000.00 854,382.00 ima: 011.01 Dirección Superior d: 02 Secretaria General

ima: 011.01 Dirección Superior d: 02 Secretaria General : 2004.201.01.1.011.01.02. 011 - Personal permanente 45,000.00 | 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 6,000.00 . 022 Personal por Contrato 174,000.00 - 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 12,000.00 . 071 Aguinaldo - 9,500.00 . 072 Bonificación Anual (B14) 18,264.00 . 122 Impresión Encuademacion y Reprod 10,000.00 . 182 Manto. Y Rep. Equipo Oficina 1,000.00 - 165 Manto, Y Rep. Medios de Transporte — 2,000.00 . 168 Manto. Y Rep. Medios de Comunic. 1,000.00 . 211 Alimentos para Personas 3,000.00 . 232 Acabados Textiles 4,000.00 . 233 Prendas de Vestir 3,000.00 241 Papel de Escritorio 2,000.00£ GUATE MALA cumple Concejo Municipal Partida: 2004.201.01.1.011.01.02. 242 Papeles Comer. Cartones y otros 243 Produc. de Papel y Cartón 264 Insecticidas fumigasteis y Similares 267 Tintes Pinturas y Colorantes 291 Útiles de Oficina 292 Útiles de Limpieza y Prod. Sanitarios 296 Útiles de Cocina y Comedor 299 Otros Materiales Y suministros 322 Equipo de Oficina 326 Equipo para comunicaciones 328 Equipo de Computo Programa: 2004.201.02.1 Alcaldía municipal

E. Sybprograma: 11.01 Dirección Superior 2 2 Actividad: 01 Alcaldía municipal Er: 50

326 Equipo para comunicaciones 328 Equipo de Computo Programa: 2004.201.02.1 Alcaldía municipal

E. Sybprograma: 11.01 Dirección Superior 2 2 Actividad: 01 Alcaldía municipal Er: 50

EE : 2004.201.02.1.011.01.01. 199 Otros Serv. no Personales Programa: — 2004.201.03.1 Direccion y Atencion del Vecino Subprograma: 032.02 Administracion de las Rentas e Ingres. Publicos Actividad: 01 Direccion y Atencion del Vecino artida: 2004.201.03.1.032.02.01. 022 Personal por Contrato 027 comple. Espec. Pers. Tempoal 071 Aguinaldo 072 Bonificación Anual (514) 073 Bono Vacacional rograma: 2004.201.05.1 Administración General ubprograma: 011.02 Coordinación y Administración nea 01 Secretaria de Relaciones Publicas Partida: 2004.201.05.1.011.02.01. 121 Publicidad y Propaganda 122 Impresión Encuadernación y Reprod 131 Viáticos en el Exterior 141 Transporte de Personas 153 Arrenda. De Maquina y Equipo ofic

155 Arrend. Medios de Transporte 158 Derechos Intangibles 168 Manto. De Equipo de Computo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00. 2,000.00 45,000:00 351,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00: 4,000.00 1,100,000.00 65,000.00 40,000.00

2,000.00 45,000:00 351,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00: 4,000.00 1,100,000.00 65,000.00 40,000.00 500.00 12,000.00 5,000.00 10,000.00, 8,000.00 Acuerdo No. COM-008-04 326,764.00 15,000.00 400,000.00Concejo Municipal Partida: 2004.201.05.1.011.02.01. 1771 manto y Rep. De Edificios 185 Servicios de Capacitación 187 Por actuaciones Artista Y Depor. 194 Otras Comisiones y Gast. Banc. 196 Servicios de Atención y Protocolo 199 Otros Serv. no Personales 211 Alimentos para Personas 214 Prod. Agrof. Madera Corcho y sus M 231 Hilados y Telas 232 Acabados Textiles 233 Prendas de Vestir 241 Papel de Escritorio 243 Productos de papel o cartón 244 Produc. de Artes Gráficas 245 Libros Revistas y Périódicos 254 Artículos de Caucho 267 Tintes Pinturas y Colorantes 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 269 Otros Produc. Químicos y Conexos 272 Produc. de Vidrio 283 Produc. de Metal 284 Estructuras Metálicas Acabadas 293 Útiles Educacionales y Culturales 296 Útiles de Cocina y Comedor 322 Equipo de Oficina 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 326 Equipo para comunicaciones 328 Equipo de Computo 013.03 Ramo Civil 02 Juzgado de Asuntos Muni. De Transito

296 Útiles de Cocina y Comedor 322 Equipo de Oficina 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 326 Equipo para comunicaciones 328 Equipo de Computo 013.03 Ramo Civil 02 Juzgado de Asuntos Muni. De Transito D Partida: 2004.201.05.1.013.03.02. 011 Personal permanente 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 071 Aguinaldo 072 Bonificación Anual (B14) 073 Bono Vacacional 40,000.00 10,000.00 15,000.00 1,000.00 200,000.00 100,000.00 20,000.00 5,000.00 1,500.00 10,000.00 20,000.00 15,000.00 45,000.00 1,000.00 3,000.00 2,500.00 40,000.00 10,000.00. 15,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 10,000.00 3,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00. 20,000.00 86,500.00 6,000.00 7,203.00 7,203.00 1,000.00Acuerdo No. COM-008-04 1,903,500.00 107,906.00GUATEMALA cumple Concejo Municipal

Subprograma: 018.04. Servicio Civil Actividad: 01 Administración y Control Estado Civil Partida: 2004.201.05.1.018.04.01. 122 - Impresión Encuadernación y Reprod b 211 Alimentos para Personas “ 298 Accesorios y Repuestos en General

Actividad: 01 Administración y Control Estado Civil Partida: 2004.201.05.1.018.04.01. 122 - Impresión Encuadernación y Reprod b 211 Alimentos para Personas “ 298 Accesorios y Repuestos en General oF & “ 328 Equipo de Computo Ez| + =&l 5 cio Civil E rama: 018.04. Servicio Civil S. idad: 02 Registro de Vecindad & Partida: 2004.201.05.1.018.04.02. 122 Impresién Encuademación y Reprod - 244 Produc. de Artes Gráficas . 328 Equipo de Computo ¡Subprograma: 034.02. Serv. de Auditoria Interna .... ¡Avtiyidad: 02 Fiscalización Municipal y pociones cm 011 Personal permanente | - 015 Comple, Espec. Pers. Permanente \ . 022 Personal por Contrato 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 071 Aguinaldo 072 Bonificación Anual (B14) 073 Bono Vacacional 122 Impresión Encuademación y Reprod 162 Manto. Y Rep. Equipo Oficina 168 Manto, Y Rep. Equipo de Computo 211 Alimentos para Personas Papel de Escritorio 243 Produc. de Papel y Cartón 264 Insecticidas fumigantes y Similares 267 Tintes Pinturas y Colorantes 291 Útiles de Cocina y Comedor 292 Útiles de Limpieza y Prod. Sanitarios 322 Equipo de Oficina-- 328 Equipo de Computo

100,000.00 3,500.00 5,000.00: 30,000.00 50,000.00 150,000.00 . 30,000.00 100,000.00 6,000.00 312,000.00 6,000.00

3,500.00 5,000.00: 30,000.00 50,000.00 150,000.00 . 30,000.00 100,000.00 6,000.00 312,000.00 6,000.00 35,500.00 35,500.00 1,500.00 3,000.00 300.00 200.00 500.00 500.00 500.00 300.00 500.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 10,000.00 Acuerdo No. COM-008-04 138,500.00 230,000.00

520,300.00DE G ATE!"N-\LAEU,”;)/E

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Programa: 2004.201.06.1 Serv. Administrativos Subprograma: 011.08 Administración y Coordinación Actividad: _ 01 Proveduria Municipal ‘pr Rartida: 2004.201.06.1.011.06.01. 022 - Personal por Contrato 156,000.00 CE To 026 Compte. Por Calid. Prof. Per. Tempo 4,500.00 2 [E . 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 3,000.00 2 0\ . 071 Aguinaldo 13,000.00 & 5 - 072 Bonificación Anual (B14) 13,000.00 A ‘ . 073 Bonificación vacacional 500.00 . 328 Equipo de Computo 20.00.00 210,000.00

bprograma: 011.09 Otros Serv. Técnicos Administrativos vidad: 01 Mantenimiento del Palacio ide: 2004.201.06.1.011.09.01. 122 - impresión Encuademación y Reprod 2,000.00 158 Arrenda. De otras Maquinas y Equip: 5,000.00 268 Prod. Plásticos Nylon Vinil y PVC 15,000.00 269 Otros Produc. Químicos y Conexos 20,000.00 272 Produc. de Vidrio 25,000.00 273 Produc, de Loza y Porcelana 30,000.00 274 Cemento 5,000.00

• 162 Manto y Rep. Equipo de Oficina 5,000.00 . 186 Manto y Rep. Equipo de Comunic 3,000.00 - 189 Manto y Rep. De Otras Maq. Y Equir 10,000.00 . 171 Manto. Y Rep. De Edificios 40,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 3,000.00 - 211 Alimentos para Personas 3,000.00 . 214 Prod. Agrof. Madera Corcho y sus M 8,000.00 . 224 Pómez, cal y Yeso 5,000.00 - 231 Hilados y Telas 5,000.00 - 232 Acabados Textiles 10,000.00 - 233 Prendas de Vestir 25,000.00 - 241 Papel de Escritorio 5,000.00 . 243 Produc. de Papel y Cartón 3,000.00 . 254 Artículos de Caucho 5,000.00 7 261 Elementos y Compuestos Químicos 5,000.00 . 262 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 - 263 Abonos y fertilizantes 8,000.00 - 264 Insecticidas fumigasteis y Similares 10,000.00 . 2668 Produc. Medicinales y Farmaceut. 3,000.00 . 267 Tintes Pinturas y Colorantes 10,000.00JE Gi TEMA a cumple

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Partida: 2004.201.06.1.011.09.01. o Prod. Cemento Pómez Asbesto y Ye 7,000.00 . Produc. Siderúrgicos 5,000.00 “ 283 Produc. de Metal 25,000.00 “ 284 Estructuras Metálicas Acabadas 15,000.00 . 286 Herramientas Menores 10,000.00

. Produc. Siderúrgicos 5,000.00 “ 283 Produc. de Metal 25,000.00 “ 284 Estructuras Metálicas Acabadas 15,000.00 . 286 Herramientas Menores 10,000.00 e. - 291 Útiles de Oficina 5,000.00 E - 292 Útiles de Limpieza y Prod. Sanitarios 25,000.00 ENE El“ “ 294 Úties Deportivos y Recreativos 15,000.00 2 ue - “ 297 Útiles, Acce. Y Materiales Eléctricos 25,000.00 ES < = 298 Accesorios y Repuestos en General 15,000.00 E & “ 299 Otros Materiales Y suministros 10,000.00 . 329 Otras Maquinarias y Equipos 2500000 455,000.00 rograma: 2004.201.07.1 Finanzas Municipales subprograma: 031.02 Administración y Coordinación ctividad: 01 Dirección Financiera 2004:201.07.1,031.02.01. 122 impresión Encuadernación y Reprod 2,875.00 83 Servicios Juridicos 8,000.00 . 184 Servicios Econ. Contables y de Aud. 20,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 10,000.00 - 211 Alimentos para Personas 5,000.00 - 241 Papel de Escritorio 135,800.00 - 243 Produc. de Papel y Cartón 18,400.00 - 244 Produc. de Artes Gráficas 23,000.00 > .“ 264 Insecticidas fumigantes y Similares 1,000.00

• 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 1,000.00

• 244 Produc. de Artes Gráficas 23,000.00 > .“ 264 Insecticidas fumigantes y Similares 1,000.00 - 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 1,000.00 . 273 Produc, de Loza y Porcelana 500.00 - 291 Útiles de oficina 44,100.00 . 292 Útiles de limpieza y Prod. Sanitarios 1,000.00 . 297 Útiles acces. Y Mater. Eléctricos 500.00 . 298 Accesorios y Repuestos en General 500.00 - 299 Otros Materiales Y suministros 41,000.00 272,675.00

Subprograma: 031.02 Coordinación y Administración Actividad: . 01 División de Recaudación Partida: 2004.201.07.1.031.02.01. 328 Equipo de Computo 20,000.001 of SUATEMALA cumple

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Subprograma: 033.02 Administración Presupuestaria Actividad: 01 Programación y Control Presupuestario Partida: 2004.201.07.1.033.02.01. 022 - Personal por Contrato 105,500.00 . 026 Comple. Por Calid. Prof. Per. Tempo 4,125.00 . 162 Manto y Rep. Equipo de Oficina 2,000.00 . 168 Manto. Y Rep. Equipo de Computo 2,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 2,000.00 i - 211 Alimentos para Personas 2,000.00 . 241 Papel de Escritorio 5,000.00

. 199 Otros Serv. no Personales 2,000.00 i - 211 Alimentos para Personas 2,000.00 . 241 Papel de Escritorio 5,000.00 - 243 Produc. de Papel y Cartón 2,000.00 . 244 Produc. de Artes Gráficas 3,000.00 . 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC $00.00 . 298 Accesorios y Repuestos en General 500.00 . 299 Otros Materiales Y suministros 1,000.00 : 328 Equipo de Computo 40,000.00 169,625.00 1033.04. Servicios de Tesorería 01 Tesorería Municipal a; 2004.201.07.1.033.04.01. 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 3,000.00 . “ 022 Personal por Contrato 180,000.00 “ 026 Comple. Espec. Pers. Temporal 4,125.00 . 071 Aguinaldo 13,000.00 “ 072 Bonificación Anual (814) 13,000.00 . 328 Equipo de Computo 40,000.00 253,125.00 ubprograma: 033.05 Contabilidad Municipal Actividad: 01 Contabilidad Municipal Partida: 2004.201.07.1.033.05.01.022 - Personal por Contrato 255,000.00 . 26 Comple. Por Calid. Prof. Per. Perma 7,500.00 . 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 2,500.00 - 071 Aguinaldo 11,000.00 . 072 Bonificación Anual (514) 11,000.00 . 186 Ser. De Informa. Y Sist. Comp 400,000.00 328 Equipo de Computo 40,000.00 727,000.00+11 . a le DE SUATEM ALA Cumple

. 072 Bonificación Anual (514) 11,000.00 . 186 Ser. De Informa. Y Sist. Comp 400,000.00 328 Equipo de Computo 40,000.00 727,000.00+11 . a le DE SUATEM ALA Cumple Acuerdo No. COM-008-04 Concejo Municipal

Programa: . 2004:201.09.1 Servicios Públicos

Subprograma: 041.02 Administración y Coordinación Actividad: 01 Dirección de Abastos we Partida: 2004.201.09.1.041.02.01.112 Agua 600,000.00 v 7 DH 8 3 2 ma: 2004.201.05.1 Administración General uBprograma: 121.01 Dirección superior Actividad: 01 Dirección Salud y Bienestar rtida: 204.201 .05.1.121.01.01. 022 Personal por Contrato - 990,000.00 - 026 Comple. Por Calid. Prof. Per. Tempo 20,625.00 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 36,000.00 - 071 Aguinaldo 45,000.00 . 072 Bonificación Anual (B14) 45,000.00 . 073 Bono Vacacional 2,500.00 : 122 Impresión Encuademación y Reprod 23,000.00 “ 431 Viáticos en el Exterior 10,000.00 141 Transporte de Personas 500.00 - 162 Manto. Y Rep equipo de Oficina 1,000.00 . 163 Manto y Rep. De Equi. Medico Sanit 5,000.00 - 168 Manto. Y Rep. equipo de Computo 2,000.00 - 171 manto y Rep. De Edificios 6,000.00 - 185 Servicios de Capacitación 10,000.00

• 168 Manto. Y Rep. equipo de Computo 2,000.00 - 171 manto y Rep. De Edificios 6,000.00 - 185 Servicios de Capacitación 10,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 2,000.00 . 211 Alimentos para Personas 5,000.00 . 233 Prendas de Vestir 5,000.00 . 241 Papel de Escritorio 5,000.00 . 243 Produc. de Papel y Cartón 2,000.00 - 244 Produc. de Artes Gráficas 1,000.00 . 245 Libros Revistas y Periódicos 1,000.00 . 264 Insecticidas fumigantes y Similares 1,000.00 . 266 Produc. Medicinales y Farmaceut. 5,000.00 . 267 Tintes Pinturas y Colorantes 4,000.00 . 269 Otros Produc. Químicos y Conexos 500.00 . 272 Produc. de Vidrio 500.00 . 273 Produc. de Loza y Porcelana 500.00 g 291 Utiles de oficina 10,000.00 - 292 Útiles de Limpieza y Prod. Sanit. 2,000.00 293 Útiles Educacionales y Culturales 1,500.00K tida: 2004.

DE «UATENALA Cumple oncejo Municipal .201.05.1.121.01.01. 295 Útiles Menores Medic. Quirúrgicos 296 Útiles de Cocina y Comedor . 297 Útiles acces. Y Mat. Eléctricos . 298 Accesorios y Repuestos en General - 299 Otros Materiales Y suministros . 322 Útiles de oficina . 323 Equipo Medico Sanit. Y de Labor

. 297 Útiles acces. Y Mat. Eléctricos . 298 Accesorios y Repuestos en General - 299 Otros Materiales Y suministros . 322 Útiles de oficina . 323 Equipo Medico Sanit. Y de Labor . 326 Equipo de comunicaciones . 328 Equipo de Computo pípgrama: 141.21 Serv. de Bienestar Social lad: 01 Secretaria de Asuntos Sociales .201.05.1.141.21.01. 122 Impresión Encuadernación y Reprod 431 Viáticos en el Exterior 132 Viáticos de Represen. En el Exter. 141 Transporte de Personas 471 Manto. Y Rep. De Edificios 189 Otros Estudios y Serv. 198 Serv. de Atención y Protocolo 211 Alimentos para Personas 262 Combustibles y Lubricantes 296 Útiles de cocina y Comedor 298 Accesorios y Repuestos en General 322 Equipo de Oficina 328 Equipo de Computo 329 Otras Maquinarias y Equipos Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: . 02 Jardín Infantil | Partida: 2004.201.05.1.141.21.02. 211 Alimentos para Personas 267 Tintes Pinturas y Colorantes

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: 03 Jardín Infantil I} Partida: 2004.201.05.1.141.21.03. 211 Alimentos para Personas

267 Tintes Pinturas y Colorantes 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 5,000.00 30,000.00 5,000.00 4,000.00 70,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00

1,000.00 2,000.00 5,000.00 30,000.00 5,000.00 4,000.00 70,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 2,000.00 45,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 2,000.00 30,000.00 40,000.00 11,000.00 24,000.00 Acuerdo No. COM-008-04 1,342,625.00 186,000.00 70,000.00 35,000.00De (al La ple UATEMALA cuy ple «Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: 04 Jardín Infantil Il Partida: 204.201. 05.1.14121.04. 211 Alimentos para Personas 30,000.00 267 Tintes Pinturas y Colorantes 40,000.00 70,000.00

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: 05 Jóvenes 2004 ot Ro. Paria: 2004.201.05.1.141.21.05.022 - Personal por Contrato 111,200.00 ” ES] + - 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 9,000.00

Sel e - 071 Aguinaldo 11,400.00 > 191 & . 072 Bonificación Anual (B14) - 8,200.00 W, ¢ . 073 Bono Vacacional 200.00 e 122 Impresión Encuademación y Reprod 10,000.00

> 191 & . 072 Bonificación Anual (B14) - 8,200.00 W, ¢ . 073 Bono Vacacional 200.00 e 122 Impresión Encuademación y Reprod 10,000.00 - 164 Insecticidas fumigantes y Similares 15,000.00 N 168 Manto. Y Rep. Equipo de Computo 15,000.00 " 185 Serv. de Capacitación 200,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 10,000.00 . 211 Alimentos para Personas 15,000.00 - 233 Prendas de Vestir 10,000.00 . 241 Papel de Escritorio 5,000.00 . 243 Produc. de Papel y Cartón 5,000.00 . 244 Produc. de Artes Gráficas 5,000.00 . 267 Tintes Pinturas y Colorantes 10,000.00 - 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 5,000.00 . 269 Otros Produc. Químicos y Conexos 5,000.00 . 283 Produc. de Metal 5,000.00 - 291 Útiles de oficina 10,000.00 . 294 Útiles deportivos y Recreativos 15,000.00 . 297 Útiles acces. Y Materiales Eléctricos 10,000.00 . 298 Accesorios y Repuestos en General 5,000.00 N 299 Otros Materiales Y suministros 5,000.00 “ 322 Equipo de Oficina 15,000.00 : 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 15,000.00 . 328 Equipo de Computo 20,000.00 — 550,000.00

“ 322 Equipo de Oficina 15,000.00 : 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 15,000.00 . 328 Equipo de Computo 20,000.00 — 550,000.00

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: 06 Centro de Capacitación Cif-Muni Partida: 2004201. 05.1.141.21.06.022 - Personal por Contrato 163,900.00

027 Comple. Espec. Pers. Temporal 9,000.00714

DEC ¡ATEMALA ¡mple

Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Partida: 2004.201.05.1.141.21.06. 071 Aguinaldo 12,000.00 072 Bonificación Anual (B14) 12,000.00 073 Bono Vacacional 1,500.00 114 Correos y telégrafos 5,000.00 121 Publicidad y Propaganda 15,000.00 122 Impresión Encuademación y Reprod 15,000.00 168 Manto. Y Rep. De equipo de Oficina $5,000.00 169 Manto. Y Rep. De Otras Maq. Y Equi 5,000.00 = 185 Serv. de Capacitación 100,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 10,000.00 - 211 Alimentos para Personas 15,000.00 - 214 Prod. Agrof. Madera Corcho y sus M, 10,000.00 9”, . 231 Hilados y Telas 25,000.00

AECI hi 232 Acabados Textiles 15,000.00 EC “ 233 Prendas de Vestir 10,000.00 E 185) £ “ 242 Papeles Comerciales Cartones y otrc 5,000.00

AECI hi 232 Acabados Textiles 15,000.00 EC “ 233 Prendas de Vestir 10,000.00 E 185) £ “ 242 Papeles Comerciales Cartones y otrc 5,000.00 2,1551 $ - 243 Produc. de Papel y Cartón 5,000.00 On > B 244 Produc, de Artes Gráficas 5,000.00 - 254 Artículos de caucho 5,000.00 “ 261 Elementos y Compuestos Químicos 5,000.00 - 262 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 - 264 Insecticidas fumigantes y Similares 2,000.00 . 267 Tintes Pinturas y Colorantes 10,000.00 . 272 Produc. de Vidrio 10,000.00 . 273 Produc. de Loza y Porcelana 10,000.00 . 281 Produc. Sidenúrgicos 10,000.00 . 284 Estructuras Metélicas Acabadas 5,000.00 - 291 Útiles de oficina 10,000.00 . 292 Útiles de limpieza y Prod. Sanitarios 5,000.00 . 293 Útiles educacionales y Recreativos 5,000.00 - 294 Útiles deportivos y Recreativos 5,000.00 - 296 Útiles de cocina y Comedor 10,000.00 . 297 Útiles acceso Y Materiales Eléctricos 10,000.00 E 321 Maquinaria y Equipo de Produc. 15,000.00 . 326 Equipo para comunicaciones 15,000.00 - 328 Equipo de Computo 20,000.00 600,400.00

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social

Actividad: 07 Desarrollo Comunitario

. 326 Equipo para comunicaciones 15,000.00 - 328 Equipo de Computo 20,000.00 600,400.00

Subprograma: 141.21 Serv. de Bienestar Social Actividad: 07 Desarrollo Comunitario Partida: 2004:201.05.1.141.21.07. 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 3,000.00 022 Personal por Contrato 221,500.00Carmella Partida: 2004.201.05.

Lt:

N Subprograma: Actividad: . . le DE UATEMALA . ¡ple

Municipal 141.21.07.027 Comple. Espec. Pers. Temporal 9,000.00 071 Aguinaldo 21,000.00 072 Bonificación Anual (514) 19,500.00 073 Bono Vacacional 1,500.00 113 Telefonía 10,000.00 122 Impresión Encuademación y Reprod — 10,000.00 141 Transporte de Personas 5,000.00 142 Fletes 5,000.00 162 Manto. Y Rep. equipo de Oficina 5,000.00 164 Manto. Y Rep. Equipo Educ. Y Recre 5,000.00 185 Serv. de Capacitación 75,000.00 211 Alimentos para Personas 15,000.00 214 Prod. Agrof. Madera Corcho y susM 15,000.00 223 Piedra Arcilla y arena 20,000.00 224 Pómez Cal y Yeso 10,000.00 233 Prendas de Vestir 10,000.00 241 Papel de Escritorio 5,000.00 243 Produc. de Papel y Cartón 5,000.00 244 Produc. dé Artes Gráficas 5,000.00 264 Insecticidas fumigantes y Similares 10,000.00

241 Papel de Escritorio 5,000.00 243 Produc. de Papel y Cartón 5,000.00 244 Produc. dé Artes Gráficas 5,000.00 264 Insecticidas fumigantes y Similares 10,000.00 274 Cemento 15,000.00 283 Produc. de Metal 15,000.00 291 Útiles de oficina 5,000.00 292 Útiles de limpieza y Prod. Sanitarios — 5,000.00 299 Otros Serv. no Personales 10,000.00 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 15,000.00 147.01 Administración y Servicios Técnicos 02 Cultura Partida: 2004.201.05.1.147.01.02. 011 - Personal permanente 40,000.00 “ 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 0.00 022 Personal por Contrato 100,000.00 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 22,000.00 041 Ser. Extrord. Per. Permanente 3,000.00 042 ser. Extrord, Per. Temporal 3,000.00 071 Aguinaldo 20,000.00 072 Bonificación Anual (B14) 20,000.00 073 Bono Vacacional 2,500.00 121 Publicidad y Propaganda 10,000.00 122 Impresión Encuademación y Reprod 1,000.00 141 Transporte de Personas 1,500.00 162 Manto y Rep. Equipo de Oficina 2,000.00 “15 Acuerdo No. COM-008-04 $50,500.00“1H DE GUATEMALA cumple Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

162 Manto y Rep. Equipo de Oficina 2,000.00 “15 Acuerdo No. COM-008-04 $50,500.00“1H DE GUATEMALA cumple Concejo Municipal Acuerdo No. COM-008-04

Partida: 2004:201.05.1.147.01.02. 165 manto y Rep. De Medios de Transp 1,000.00 168 Manto y Rep. De Equipo de Oficina 2,000.00 . 174 Manto. Y Rep. De Instalaciones 2,000.00 . 185 Serv. de Capacitación 4,000.00 . 186 Serv. de Informática y Sist. Comp 1,000.00 . 187 Serv. por Actuaciones Artísticas 10,000.00 - 196 Serv. de atención y Protocolo 15,000.00 - 199 Otros Serv. no Personales 25,000.00 . 211 Alimentos para Personas 6,000.00 ) 231 Hilados y Telas 10,000.00 . 233 Prendas de Vestir 15,000.00 . 239 Otros Textiles y Vestuarios 2,000.00 “ 241 Papel de Escritorio 1,500.00 . 242 Papeles Comerciales Cartones y otrc 1,000.00 . 243 Produc. de Papel y Cartón 4,000.00 . 244 Produc. de Artes Gráficas 5,000.00 . 245 Libros'Revistas y Periódicos 1,000.00 . 261 Elementos y Compuestos Químicos 500.00 . 267 Tintes Pinturas y Colorantes 10,000.00

. 268 Produc. Plásticos Nylon Vinil PVC 1,000.00 . 269 Otros Produc. Químicos y Conexos 1,000.00 X . 291 Útiles de oficina 2,000.00 - 202 Útiles de limpieza y Prod. Sanitarios 2,000.00 . 204 Útiles deportivos y Recreativos 1,000.00 : 296 Útiles de cocina y Comedor 500.00 . . 297 Útiles acces. Y Materiales Eléctricos 1,000.00 - . 298 Accesorios y Repuestos en General 1,000.00 . 299 Otros Materiales Y suministros 500.00 . 322 Equipo de Oficina 10,000.00 . 324 Equipo educ. Cultural y Recreativo 10,000.00 “ 326 Equipo para comunicaciones 9,000.00 - 328 Equipo de Computo 10,000.00 390,000.00

Programa: - 2004.201.08.1 Serv. Administrativos 149.03 Fomento y divulgación Deportiva 01 Coordinadora de Deportes Partida: 2004.201.06.1.149.03.01. 022 - Personal por Contrato 119,000.00 122 Impresión Encuademación y Reprod $5,000.00 . 168 Manto y Rep. De Equipo Computo 5,000.00 . 199 Otros Serv. no Personales 5,000.00 . 211 Alimentos para Personas 10,000.00 241 Papel de Escritorio 10,000.00DE

Concejo Municipal JATEMALA cumple Acuerdo No. COM-008-04

Partida: 2004.201.06.1.149.03.01. 243 Produc. de Papel y Cartón 10,000.00 244 Produc. de Artes Gráficas 10,000.00

JATEMALA cumple Acuerdo No. COM-008-04

Partida: 2004.201.06.1.149.03.01. 243 Produc. de Papel y Cartón 10,000.00 244 Produc. de Artes Gráficas 10,000.00 . 245 Libros Revistas y Periódicos 5,000.00 . 291 Útiles de oficina 10,000.00 - 294 Útiles deportivos y Recreativos 200,000.00 . 299 Otros Materiales Y suministros 10,000.00 399,000.00 o OF ma: - 2004.201.08.3 Mantenimiento y Ejecución de Obras o8 ibprograma: 1043.03 De Parques y Monumentos 01 Dirección de Medio Ambiente : 2004.201.08.3.043.03.01. 022 Personal por Contrato 203,000.00 071 Aguinaldo - 11,000.00 . 072 Bonificación Anual (B14) 1100000 225,000.00 programa: 133.03 Desarrollo Cooperativo to: 01 Dirección Desarrollo Social : 2004:201:08.3.133.03.01. 011 - Personal permanente 67,908.00 . 015 Comple. Espec. Pers. Permanente 3,000.00 - 022 Personal por Contrato 1,072,614.40 - 027 Comple. Espec. Pers. Temporal 119,000.00 . 071 Aguinaldo 53,84