COM-011-2002

' MUNI concejo municipal

ACDO. No. COM-011

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que es atribución de la Municipalidad de Guatemala la prestación y Administración de los Servicios Públicos por lo tanto tiene competencia para establecerios, mantenerios, mejorarlos y regularios, garantizando con ello su funcionamiento eficiente, en seguro y beneficio de la población del municipio.

CONSIDERANDO: Que destvado del anáisie global de los resultados de la ejecución presupuestaria % he PE verificado la necesidad de efectuar los ajustes presupuestarios a efecto de prever las deficiencias que amanda la ejecución de gastos, mediante la transferencia de asignaciones presupuestarias, para el logro de las motas y objetivos previstos en la programación inlctal.

CONSIDERANDO: Que los autoridades de las distintas unidades ejecutoras han solicitado redietbul 122 a contes presupuestarias que les han sido asignadas para el ejercicio fiscal, las cuales resultaron ser insuficientes matar sue metas así como la activación y creación de nuevas actvidados Prostate del programa de Servicios Públicos tales como Economia Informal y Mercados, con el objeto de hacer funcional y operativas dichas unidades.

CONSIDERANDO: Que toda vez definidos los criterios y priorizaciones correspondientes a las unidades que cuenten con asignaciones presupuestarias disponibles para transferir, es procedente aprobar lo solicitado tomando en consideración el Dictamen No, 002-2001, emitido por el Departamento Técnico de Presupuesto, el cual fuera aprobado por la Dirección Financiora.

POR TANTO: En ejorcicio do las funciones que establece los Artículos, 30, 31, 39. 40, 41.945: 9° Y 1 241 Decroto Ley

aprobado por la Dirección Financiora.

POR TANTO: En ejorcicio do las funciones que establece los Artículos, 30, 31, 39. 40, 41.945: 9° Y 1 241 Decroto Ley 58.2 (Código Municipal): 32 y 41 del Decreto 101.97 (Ley Orgánica del Presupuesto) y 21 del Acuerdo Cubermativo 240-98 (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto).

ACUERDA: ario Primer: Aprotar Teil AU A S8 Y e GERENA y Bee Municipalidad de Guatemala, correspol , por la de SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS.

(Q.67,185,427.00), en la forma Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353™ DEBITO: 2001.201.01.1 % 01.101 o1 2001.201.01.1.01.1.01.01.011 subiplograma: 01.101

Actividad: 02 12001.201.01.1.01.1.01.02.011 165

" 168 " 232 L 291 2001.201.02.1 - R Aelividad: 01 2001.201.02.1.01.1.01.01.041 " 061 " 072 Hi 135 . 324 2001.201.05.1

Subprograma: 01.1.02

Actividad: 01

Programa: 2001.201.05.1.01.1.02.01.011 - 014

" 072 " 121 " 211 232 " 233 " 293

Subprograma: 01.1.02

Actividad: 01

Programa: 2001.201.05.1.01.1.02.01.011 - 014

" 072 " 121 " 211 232 " 233 " 293 " 322 “ 328

UNI TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

POR MODIFICACION DEL EJERCICIO 2001

GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION

CORPORACION MUNICIPAL

DIRECCION SUPERIOR

CORPORACION MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION SUPERIOR

SECRETARIA GENERAL

PERSONAL PERMANENTE

MANTO. Y REPA. DE VEHICULOS

MANTO. Y REPA. EQUIPO COMPUTO

ACABADOS TEXTILES

UTILES DE OFICINA

ALCALDIA MUNICIPAL

DIRECCION SUPERIOR

ALCALDIA MUNICIPAL

SERV. EXTAORD. PERSONAL PERMANENTE

DIETAS A PERSONAL DE JUNTA DIRECTIVAS

BONIFICACION ANUAL

VIATICOS EN EL EXTERIOR

Equipo Educacional y Recreativo

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION Y SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

BONIFICACIÓN ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ALIMENTOS PARA PERSONAS

ACABADOS TEXTILES

PRENDAS DE VESTIR

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL

EQUIPO DE COMPUTO

40,000.00 30,000.00 70,000.00 15,000.00 15,500.00 105,000.00

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL

EQUIPO DE COMPUTO

40,000.00 30,000.00 70,000.00 15,000.00 15,500.00 105,000.00 10,000.00 5,000.00 580,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 19,000.00 20,000.00 30,000.00 14,000.00 concejo municipal 39,100.00 43,100.00 170,500.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353Subprograma: 01.3.03 Actividad: o 2001.201.05.1.01.3.03.01.011 Ni o 02 N Tano 201:05.1.01.3.03.02.022 sul 01.8.04 ot 2001:201:05.1.01.8.04.01.014 e 014 - 153

Actividad: 02 2001.201,05.1.01.8.04.02011

Artividad: 03

Y, 2001.201.05.1.01.8.04.03.041 " 122 " 241 B 291 " 329 y Subprograma: 02.3.04

Actividad: 2001.201.06.1.02.3.04.01.011 " 022 " 072

" 073 " 079 " 326

OBRAS DE ARTE 10,000.00

RAMO CIVIL .

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PERSONAL PERMANENTE !

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO

PERSONAL POR CONTRATO

" 079 " 326

OBRAS DE ARTE 10,000.00

RAMO CIVIL .

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PERSONAL PERMANENTE !

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO

PERSONAL POR CONTRATO

SERVICIO CIVIL

ADMINISTRACION Y CONTROL ESTADO CIVIL

PERSONAL PERMANENTE 10,000.00

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 5,000.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS 110,000.00

REGISTRO DE VECINDAD

PERSONAL PERMANENTE i

SECCION DE MATRIMONIO '

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE 9,000.00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION — 5,000.00

PAPEL DE ESCRITORIO 7,000.00

UTILES DE OFICINA 5,000.00

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000.00

SERVICIOS DE POLICIA

POLICIA MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE 145,000.00

PERSONAL POR CONTRATO 80,000.00

BONIFICACIÓN ANUAL 50,000.00

BONO VACACIONAL 20,000.00

OTRAS PRESTACIONES 144,000.00

EQUIPO PARA COMUNICACIONES 25,000.00 concejo municipal

PARCIALQ. TOTAL Q.

823,000.00 50,000.00 15,000.00 125,000.00 220,000.00 464,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-3532001.201.05.1.03.4.02.01.042 2001.201.05.1 123.03 o

464,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-3532001.201.05.1.03.4.02.01.042 2001.201.05.1 123.03 o X 1.12.3.03.01.011 o 071 " 072 " 073 e 124.01 7 01 2001.201.05.1.12.4.01.01.022 “ 241 " 326

Subprograma: 14.121

Actividad: 01 2001.201.06.1.14.4.21.01.011 " 072 . 121 " 162 " 231 " 273

" 324

• 328

Actividad: 02 2001.201.05.1.14.1.21.02.022

Actividad: 03 2001.201.05.1.14.1.21.03.211

Actividad: 05 2001.201.05.1.14.1.21.05.201

UNI SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL TEMPORAL

ADMINISTRACION GENERAL

CONTROL DE ALIMENTOS

SANEAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

AGUINALDO

BONIFICACIÓN ANUAL

BONO VACACIONAL

ADMINISTRACION Y SERVICIOS TECNICOS

SANIDAD MUNICIPAL

PERSONAL POR CONTRATO

PAPEL DE ESCRITORIO

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

PERSONAL PERMANENTE

BONIFICACION ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MANTO.Y REPARACION EQ.DE OFICINA

HILADOS Y TELAS

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

PERSONAL PERMANENTE

BONIFICACION ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MANTO.Y REPARACION EQ.DE OFICINA

HILADOS Y TELAS

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

EQUIPO EDUC.CULTURAL Y RECREATIVO

EQUIPO DE COMPUTO

JARDIN INFANTIL |

PERSONAL POR CONTRATO

JARDIN INFANTIL it

ALIMENTOS PARA PERSONAS

JOVENES 2001

UTILES DE OFICINA concejo municipal

PARCIALQ. TOTAL Q.

20,000.00 306,292.00 26,050.00 19,200.00 300.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353S MUNI concejo munici

PARTIDA: DESCRIPCION PARCIAL Q.

Actividad: 08 2001-201.05.1.14.1.21.06.231

" 293

Actividad: 07 2001.201.05.1.14.1.21.07.022

• 291

Subprograma: 14.7.01

E o " 2001.201.05.1.14.7.01.01.084 187 " 297 2001.201.06.1 01.1.02 2001.201.06.1.01.1.02.01.011 " 022 " 072 hi 073

Subprograma: 01.1.06

Actividad: o1 (91:201.08.1.01.1.06.01 .011

01.1.08

Actividad: 02 2001.201.06.1.01.1.06.02.011 subprograma: 01.1.07

Actividad: o1 (91:201.08.1.01.1.06.01 .011

01.1.08

Actividad: 02 2001.201.06.1.01.1.06.02.011 subprograma: 01.1.07

Actividad: o1 2001.201.06.1.01.1.07.01.011 a 1

" 167 " 199 " 253 " 269 " 297 " 298 Palacio Municipal,

CIF MUNI

HILADOS Y TELAS

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

DESARROLLO COMUNITARIO

PERSONAL POR CONTRATO

UTILES DE OFICINA

ADMINISTRACION Y SERVICIOS TECNICOS

EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL

DIETAS A PERSONAL JUNTAS DIRECTIVAS

POR ACTUACIONES ARTISTICAS DEPORTIVAS

UTILES ACCESORIOS Y MAT.ELECTRICOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL POR CONTRATO

BONIFICACIÓN ANUAL

BONO VACIONAL

COMPRAS, SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO

PROVEDURIA MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

COMPRAS, SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO

BODEGA Y SUMINISTROS

PERSONAL PERMANENTE

TRANSPORTE Y SU MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHICULOS

PERSONAL PERMANENTE

MANTO. Y REPA. MEDIOS DE TRANSPORTE

MANTO Y REPA. DE MAQ. Y EQUIP. CONST.

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

LLANTAS Y NEUMATICOS

PERSONAL PERMANENTE

MANTO. Y REPA. MEDIOS DE TRANSPORTE

MANTO Y REPA. DE MAQ. Y EQUIP. CONST.

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

LLANTAS Y NEUMATICOS

OTROS PRODUC. QUIMICOS Y CONEXOS

UTILES, ACCESORIOS Y MAT. ELECTRICOS

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

100,000.00 50,000.00 130,000.00 20,000.00 500,000.00 15,000.00 15,000.00 1,000,000.00 pal

TOTAL Q.

11,800.00 115,677.00 1,841,000.00 155,700.00 49,800.00 1,830,000.00 Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353MUNI ni PARTIDA: DESCRIPCION PARCIAL Q. subprograma: 01.1.08

Actividad: o1 2001:201:06.1.01.1.08.01.169 " 241 . 287 . 299 . 328 01.1.08 de ot H0FS108.1.01.1.09.01.011 " 072 " 171 " 243 " 269 " 272 " 20 w 01.8.03 a o1 12001.201.06.1.01.1.09.01.011 3 2001.201.09.1 04.1.02 ¢ 3 o 2001.201.00.1.04.1.02.01.029 . 072 . 112

Subprograma: 044.04

Actividad: o1 2001.201.09.1.04.4.04.01.011

" 254 " 325

2001.201.00.1.04.1.02.01.029 . 072 . 112

Subprograma: 044.04

Actividad: o1 2001.201.09.1.04.4.04.01.011

" 254 " 325 Palacio Municipal,

PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS

CENTRO DE INFORMATICA

MANTO. REPA. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS

PAPEL DE ESCRITORIO

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE COMPUTO

OTROS SERV. TECNICOS ADMINISTRATIVOS

MANTENIMIENTO DEL PALACIO

PERSONAL PERMANENTE

BONIFICACION ANUAL

MANTO Y REPA. DE EDIFICIOS

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

OTROS PRODUC. QUIMICOS Y CONEXOS

PRODUCTOS DE VIDRIO

UTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS

SERVICIOS DE PRENSA E IMPRENTA OFICIAL

IMPRENTA MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION DE ABASTOS

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMP.

BONIFICACIÓN ANUAL

AGUA

BOMBEROS

BOMBEROS MUNICIPALES

PERSONAL PERMANENTE

ARTICULOS DE CAUCHO

EQUIPO DE TRANSPORTE pal

TOTAL Q.

35,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 — 40,000.00 175.000.00 125,000.00 30,000.00 1,599,545.00 25,000.00 15,000.00

50,000.00 30,000.00 20,000.00 — 40,000.00 175.000.00 125,000.00 30,000.00 1,599,545.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 20,000.00 —20,000.00 1,824,545.00 3,000.00 75,000.00 16,200.00 2,822,391.00 1,360,000.00 Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-35304.4.05 02 2001.201.08.1.04.4.05.02.022 " 072 " 121 b 17 É 174 2001.201.04.3 01.6.02 o 2001.201.04.3.01.6.02.01.691 == 2001.201:04.3.01.6.02.02.022 223 2001.201.04.3 01.6.02 02 . 284 . 297 . 329

Programa: 2001.201.08.3

Subprograma: 04.1.02

Proyecto: ot 2001.201.08.3.04.1.02.01.029

Proyecto: 2001.201.08.3.04.1.02.02.165

02 Palacio Municipal, concejo municipal

DESCRIPCION TOTAL Q.

MERCADOS PUBLICOS

CENMA

PERSONAL POR CONTRATO

BONIFICACION ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFICIOS

MANTENIMIENTO Y REP.DE INSTALACIONES 1,005,000.00

INVERSION

CENMA

PERSONAL POR CONTRATO

BONIFICACION ANUAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFICIOS

MANTENIMIENTO Y REP.DE INSTALACIONES 1,005,000.00

INVERSION

PLAN DESARROLLO METROPOLITANO

PLANIFICACION GLOBAL Y ESTUDIOS GENERALES

FIDEICOMISO FIDEICOMISO 34,700,000.00

PLAN DESARROLLO METROPOLITANO

PLANIFICACION GLOBAL Y ESTUDIOS GENERALES

CENTRO HISTORICO

118,000.00 102,100.00 77,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00

PERSONAL POR CONTRATO

PIEDRA ARCILLA Y ARENA

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 1,197,100.00

MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OTRAS REMUNERACIONES PERS. POR CONTRATO 196,400.00

PLANIFICACION Y DISEÑO DE PROYECTOS

MANTO. Y REP. EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,800.00

Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353MUNI Subprograma: 04.302 Proyecto: 0 2001.201.08.3.04.3.02.01.011 " 022 " 214

Proyecto: 03 2003:24.06.3.04.3.02.03.020 rograma: 043.03 projecto: o1

2001.201.08.3.04.3.02.01.011 " 022 " 214

Proyecto: 03 2003:24.06.3.04.3.02.03.020 rograma: 043.03 projecto: o1 2001.201.08.3.04.3.03.01.155 " 173 - 23 . 232 " 233 " 252 . 274 " 281 - 288 . 207 " 321 . 322 " 328 . 329 la es 02 2001.201.08.3.04.3.03.02.022

" 328 Palacio Municipal,

VIAS URBANAS

VIAS URBANAS

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL POR CONTRATO

PRODUCTOS AGROFORESTALES

SUPERVISIÓN

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

DE PARQUES Y MONUMENTOS

MANTO. PARQUES, MONUMENT. Y AREAS VERDES

ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

MANTO. Y REP. BIENS NAC. DE USO COMUN

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

ACABADOS TEXTILES

PRENDAS DE VESTIR

ARTICULOS DE CUERO

CEMENTO

PRODUCTOS SIDERURGICOS

HERRAMIENTAS MENORES

UTILES, ACCESORIOS Y MAT, ELECTRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MEDIO AMBIENTE

PERSONAL POR CONTRATO

OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMPORAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUC.

MANTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

PERSONAL POR CONTRATO

OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMPORAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUC.

MANTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

PAPEL DE ESCRITORIO

OTROS PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

ABONOS Y FERTILIZANTES

HERRAMIENTAS MENORES

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE COMPUTO concejo municipal

PARCIALQ. TOTAL Q.

500,000.00 228,000.00 5,000.00 733,000.00 18,000.00 47,000.00 15,000.00 36,000.00 18,000.00 35,000.00 13,000.00 59,000.00 17,000.00 20,000.00 19,500.00 45,000.00 22,000.00 10,000.00 49,000.00 405,500.00 289,000.00 300,000.00 25,000.00 14,000.00 1,100.00 24,000.00 14,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 80,000.00 11,000.00

24,000.00 14,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 80,000.00 11,000.00 30, 500.00 848,600.00 Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353_ MUNI Subprograma: 04390 Proyecto: 01 2001.201.08.3.04.3.99.01.022 223 267 " 274 " 275 B 283 " 284 " 329 " 911

Subprograma: 123.08

Proyecto: - o1 42004:204:08.3.12.3.08.01.041 B 253

W 13.3.03 e o 2001:201.08.3.13.3.03.01.285 . 274 : 275 1 149.03 B 01 - 2001.201.08.3.14.9.03.01.450 : 2001.201.09.3 3 04.4.03 ] 01 '2001.201.09.3.04.4.03.01.331 a: 04.4.05

Proyecto: o1 2001.201.09.3.04.4.05.01.171

Programa: 2001.201.09.3

Subprogram:

OBRAS VARIAS

CONSTRUCCIONES CIVILES

PERSONAL POR CONTRATO

PIEDRA ARCILLA Y ARENA

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CEMENTO

PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO

PRODUCTO DE METAL

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

CEMENTO

PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO

PRODUCTO DE METAL

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS

DESECHOS SOLIDOS (BASURA)

LIMPIEZA

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

LLANTAS Y NEUMATICOS

DESARROLLO COOPERATIVO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

ASFALTO Y SIMILARES

CEMENTO

PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ Y ASBESTO

FOMENTO Y DIVULGACION DEPORTIVA

COORDINADORA DE DEPORTES

TRANSFER. OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO

CONSTRUCCION DE BIENES DE USO COMUN

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

MERCADOS PUBLICOS

MANTO. FISICO A MERCADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

PARCIAL Q.

23,000.00 27,100.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 22,000.00 50,000.00 500,000.00 30,000.00 — 5,000.00 1,300,000.00 900,000.00 238,000.00 concejo municipat TAL 822,100.00 35,000.00 2,438,000.00 972,000.00 3,871,295.00 553,000.00

900,000.00 238,000.00 concejo municipat TAL 822,100.00 35,000.00 2,438,000.00 972,000.00 3,871,295.00 553,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353S MU NI concejo municipal

PARTIDA: DESCRIPCION ' PARCIAL Q. TOTAL Q.

Programa: 2001.201.07.4 FINANZAS MUNICIPALES

Subprograma: 036.02 DEUDA INTERNA

Proyecto: 03 DEUDA FLOTANTE

2001.201.07.4.03.6.02.03.981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 6,560,387.00

TOTAL DEBITO ........ 67,155,427.00

Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353concejo municipal

GASTOS DE ADMINISTRACION

PARTIDA: DESCRIPCIÓN PARCIALO. TOTAL Q.

Programa: 2001.201.01.1 CORPORACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 01.1.01 DIRECCIÓN SUPERIOR

Actividad: 01 CORPORACIÓN MUNICIPAL 2001.201.01.1.01.1.01.02.015 COMPL. ESPEC. PERS. PERMANENTE. 12,000.00 - 072 BONIFICACIÓN ANUAL 11,200.00 - 073 BONO VACACIONAL 1,500.00 " 166 MANTO. Y REPA. DE EQUIPO PARA COMUNIC. 1,000.00 . 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 . 286 PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 100.00

" 166 MANTO. Y REPA. DE EQUIPO PARA COMUNIC. 1,000.00 . 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 . 286 PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 100.00 . 292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS 500.00 - 322 EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 - 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 4,800.00 39,100.00

Subprograma: 01.1.01 DIRECCIÓN SUPERIOR

Actividad: 02 SECRETARIA GENERAL 2001201.01.1.01.1.01.02.015 COMPLEM. ESPEC. PERS. PERMANENTE 20,000.00 " 022 PERSONAL POR CONTRATO 1,500.00 . 029 OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMPORAL "61,240.00 . 041 SERV. EXTRORD. PERS. PERMANENTE 6,000.00 - 185 MANTO Y REPA MEDIOS DE TRANSPORTE 1,600.00 . 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 1,000.00 - 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00

. 214 PRODUCTO. AGROFO. MADERA, CAUCHO Y MANUF. 100.00

: 288 PROD. PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC 500.00

. 269 OTROS PROD, QUÍMICOS Y CONEXOS 500.00

. 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 200.00

- 297 ÚTILES. ACCESORIOS Y MAT. ELÉCTRICOS 500.00 . 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 " 328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200.00

• 297 ÚTILES. ACCESORIOS Y MAT. ELÉCTRICOS 500.00 . 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 " 328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200.00 " 328 EQUIPO DE COMPUTO 2000.00 104,340.00

Programa: 2001.201.02.1 ALCALDÍA MUNICIPAL

Subprograma: 01.101 DIRECCIÓN SUPERIOR

Actividad: 01 ALCALDÍA MUNICIPAL 2001.201.02.1.01.1.01.01.015 COMPLEM. ESPECIF. PERS. PERMANET 12,000.00 . 026 COMPLEM. ESPECIF. PERS. TEMPORAL 3,800.00

Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353MUNI concejo municipal DESCRIPCIÓN A PARCIAL Q. TOTAL Q. " 029 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 1,358,425.00

• 132 VIÁTICOS DE REPRES. EN EL EXTERIOR 73,000.00 - 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 32,000.00 " 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,000.00 - 254 ARTÍCULOS DE DE CAUCHO 6,500.00 - 262 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 500.00 - 267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES | 9,000.00

" 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,200.00

- 292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS 1,000.00

- 297 ÚTILES ACCESORIOS Y MAT. ELÉCTRICOS 500.00

• 292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS 1,000.00 - 297 ÚTILES ACCESORIOS Y MAT. ELÉCTRICOS 500.00 " 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00 - 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,000.00 1,528,925.00

2001.201.05.4 ADMINISTRACIÓN GENERAL

01.1.02 DIRECCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS ADMITIVOS. 01 SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS 2001.201.05.1.01.1.02.01.015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, PERSONAL PERMANENTI 7,000.00 022 PERSONAL POR CONTRATO 1 145,000.00 - 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS, PERSONAL TEMPORAL 10,000.00 . 041 SERVICIO EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 1,000.00

- 061 DIETAS A PERSONAL DE JUNTAS DIRECTIVAS 65,000.00

B 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 175,000.00

• 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 110,000.00 - 188 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 5,000.00 - 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ! 50,000.00 . 241 PAPEL DE ESCRITORIO 1.000.00 - 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,000.00 " 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 1,039,000.00 1,623,000.00

Actividad: 02 ADMINISTRACIÓN JURÍDICA

- 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,000.00 " 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 1,039,000.00 1,623,000.00

Actividad: 02 ADMINISTRACIÓN JURÍDICA 2001-201.05.1.01.1.02.02.029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 300,000.00

01.3.03 RAMO CML

01 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2001.201.05.1.01.3.03.01.022 PERSONAL POR CONTRATO 50,000.00 i Actividad: 02 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO 2001.201.05.1.01.3.03.02.029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 15,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353M Subprograma: 018.04

Actividad: o1 2001.201.05.1.01.8.04.01. 026 " 029 i 072

. 981

Actividad: 02 . \£001201.05.1.01.8.04.02.022

. 041 . 072 . 073

• 981

Actividad: 03 2001.201.05.1.01.8.04.03. 011 " 014

• 072

Subprograma: 03.4.02

Actividad: o1 2001.201.05.1.03.4.02.01. 981

Subprograma: 12401

Actividad: o1 2001.201.05.1.12.4.01.01. 011 - 014 kE 015

• 233

" 243 " 244

• 204

Subprograma: 12401

Actividad: o1 2001.201.05.1.12.4.01.01. 011 - 014 kE 015

• 233

" 243 " 244

• 204

UNI DESCRIPCIÓN

SERVICIO CIL

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ESTADO CIVIL

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

BONIFICACIÓN ANUAL

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

REGISTRO DE VECINDAD

PERSONAL POR CONTRATO

SERVICIOS EXTRAORDINARIO PER. PERMANENTE

BONIFICACIÓN ANUAL

BONO VACACIONAL

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

SECCIÓN DE MATRIMONIOS

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

BONIFICACIÓN ANUAL

CONTROL Y SEGURIDAD INTERNA

POLICÍA MUNICIPAL

SERVICIO EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS

SANIDAD MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PER.

PRENDAS DE VESTIR

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARCIAL Q.

4,500.00 ' 110,000.00 10,500.00 332,500.00 22,800.00 23,800.00 600.00 $00.00

PARCIAL Q.

4,500.00 ' 110,000.00 10,500.00 332,500.00 22,800.00 23,800.00 600.00 $00.00 100.00 200.00 concejo municipal

TOTAL Q.

325,000.00 220,000.00 36,000.00 564,000.00 20,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-3532001:201.05.1.14.1.21.01. 015 ‘Aetividad: 2001.201.05.1.14.1.21.02. 015 027 029 272 981 02 027 073 164 03 14.1.21.03.015 2001.201.05.1.14.1.21.04. 015

Actividad: 2001.201.05.1.14.1.21.05. 243

266 05 244 283 284 324

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

EQUIPO DE COMPUTO

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TEMP,

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

PRODUCTOS DE VIDRIO

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

PRODUCTOS AGROFORESTALES

JARDÍN INFANTIL No. |

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TEMP,

BONO VACACIONAL.

MANTO.Y REPARACIÓN EQ EDUCACIONAL

PRODUCTOS AGROFORESTALES

JARDÍN INFANTIL No. |

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TEMP,

BONO VACACIONAL.

MANTO.Y REPARACIÓN EQ EDUCACIONAL

JARDÍN INFANTIL No. §

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL TEMP,

EQUIPO DE COMPUTO

JARDÍN INFANTIL No. til

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

JÓVENES 2001

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

PRODUCTOS DE METAL

ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

PARCIAL Q.

600.00 14,000.00 2000000 300.00 100.00 concejo municipal

TOTAL Q.

415,100.00 424,500.00 42,200.00 56,200.00 33,300.00 2,100.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353' MUNI concejo municipal

PARTIDA: DESCRIPCIÓN 1 PARCIAL Q. TAL Actividad: 06 CIF. MUNI 2001.201.05.1.14.1.21.06. 232 ACABADOS TEXTILES 10,000.00 " 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 500.00 " 297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MAT.ELECTRICOS 1,600.00 - 328 EQUIPO DE COMPUTO 720000 19,300.00

" 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 500.00 " 297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MAT.ELECTRICOS 1,600.00 - 328 EQUIPO DE COMPUTO 720000 19,300.00

Actividad: 07 DESARROLLO COMUNITARIO ~2001.201.05.1.14.1.21.07. 011 PERSONAL PERMANENTE + 31,200.00 . 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 9,500.00 . 015 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM. 10,300.00 " 072 BONIFICACIÓN ANUAL 17,300.00 . 073 BONO VACACIONAL 1,500.00 - 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 50.00 . 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.00 " 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 200.00 - 297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MAT.ELECTRICOS 1,000.00 71,150.00

14.7.01 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS

01 EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL

2001.201.05.1.14.7.01.01.015 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PER.. 38,800.00 027 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL Temp. 3,000.00 - 029 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 3,300.00 041 SERVICIOS EXTRAOR PERSONAL PERMANENTE 4,000.00 . 072 BONIFICACIÓN ANUAL 4,700.00 - 073 BONO VACACIONAL 700.00

. 4198 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,000.00

. 072 BONIFICACIÓN ANUAL 4,700.00 - 073 BONO VACACIONAL 700.00

. 4198 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,000.00

E 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS ¡109,200.00 165,700.00

Programa: 2001.201.06.4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Subprograma: 01.1.02 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

Actividad: 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2001.201.08.1.01.1.02.01.015 COMPLE. ESPECIFI. PRS, PERMANENTE 80,000.00 027 COMPLE. ESPECIFL PERS. TEMPORAL 30,000.00 . 029 OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMPORAL 361,720.00 " 042 SERV. EXTRAOR. PERS. TEMPORAL ' 18,000.00 . 111 ENERGÍA ELECTRICA 200.00 - 113 TELEFONIA 80,000.00 . 122 IMPRESIÓN ENCUADENACION Y REPROD. 7,000.00 - 141 TRANSPORTE PARA PERSONAS 2,000.00 Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353VMUNI <-> micro / PARTIDA: DESCRIPCIÓN , PARCIALO. TOTAL Q.

- 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000.00

• 453 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 21,000.00 - 162 MANTO, YREPA DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 - 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS ! 88,000.00 . 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,500.00

• 162 MANTO, YREPA DE EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 - 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS ! 88,000.00 . 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,500.00

. 214 PROD. AGROFORES. MADERA COCHO Y MANUF 2,000.00

. 241 PAPEL DE ESCRITORIO

. 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

= 272 PRODUCTOS DE VIDIRIO

. 322 EQUIPO DE OFICINA - 328 EQUIPO DE COMPUTO . 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 958,420.00

01.1.06 ADMINISTRACION Y COORDINACION 01 PROVEDURIA MUNICIPAL 1$001/201.06.1.01.1.06.01.015 COMPLE. ESPEC! PERS. PERMANET 1 5,000.00 ! . 022 PERSONAL POR CONTRATO 143,000.00 - 027 COMPLE. ESPECL PERS. TEMPORAL 2,500.00 . 254 PRODUCTOS DE CAUCHO 500.00 - 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILIARES 100.00

- 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

. 268 PROD. PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PUC . 298 ACCEOSRIOS Y Sep. EN GENRAL . 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 155,700.00

01.1.06 ADMINISTRACION Y COORDINACION 02 BODEGA Y SUMINISTROS . 2001.201.08.1.01.1.08.02.015 COMPLE. ESPECIFICO PERS, PERMANENT. 8,000.00 . 022 PERSONAL TEMPORAL 36,000.00

02 BODEGA Y SUMINISTROS . 2001.201.08.1.01.1.08.02.015 COMPLE. ESPECIFICO PERS, PERMANENT. 8,000.00 . 022 PERSONAL TEMPORAL 36,000.00 - 027 COMPLE. ESPECIFICO PERS, TEMPORAL. 1,300.00 . 072 BONIFICACION ANUL 1,000.00 . 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,000.00 " 243 PROD. DE PAPEL Y CARTON "500.00 " 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 49,800.00

Subprograma: 01.1.07 TRANSPORTE Y SU MANTENIMIENTO

Actividad: 01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 2001.201.06.1.01.1.07.01.015 COMPLE. ESPECI PERS. PERMANENT 54,000.00 - 022 PERSONAL POR CONTRATO 72,000.00 - 027 COMPL. ESPECI. PER. TEMPORAL 3,300.00 262 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 4,089,300.00

Palacio Municipal, Centro Civico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353' MUNI concejo municipal

PARTIDA: DESCRIPCIÓN 2001:201.06.1.01.1.08.01.011

Subprograma: Actividad:

015 01.1.09 o 2001.201.06.1.01.1.09.01.015 " 022 027 029 042

PARCIALO. + TOTALO:

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS "900,000.00 2,118600.00

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS

027 029 042

PARCIALO. + TOTALO:

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS "900,000.00 2,118600.00

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS

CENTRO DE INFORMÁTICA

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEM. ESPECIF. PER... PERMANENTE

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEM. POR CALIDAD PROF. PERS. TEMPORAL

COMPLEM. ESPECIFI, PERS. TEMPORAL

SERV. EXTRAORD. PERS. TEMPORAL

MANTO Y REPA. DE EQUIPO DE COMP

SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMP.

LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS

PROD. PLSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONE.

PROD. DE CEMENTO POMEZ ASBESTO

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

HERRAMIENTAS MENORES

UTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANITARIOS

UTILES ACCES. Y MAT. ELECTRICOS

OTRAS MAQUIANRIAS Y EQUIPOS

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 582,500.00

OTROS SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

MANTENIMIENTO DEL PALACIO

COMPLE, ESPECIF. PERS. PERMANENT 79,000.00

PERSONAL POR CONTRATO 91,000.00

COMPLE, ESPECIF. PERS. TEMPORAL 11,000.00

OTRAS REMUNERACIONES PERS. TEMPORAL 3,360.00

SERV. EXTRAORD. PERS. TEMPORAL 16,000.00

PROD. AGROFOR. MADERA CORCHO Y SUS MANUF 95,000.00

ACABADOS TEXTILES 14,500.00

SERV. EXTRAORD. PERS. TEMPORAL 16,000.00

PROD. AGROFOR. MADERA CORCHO Y SUS MANUF 95,000.00

ACABADOS TEXTILES 14,500.00

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 12,500.00

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 35,500.00

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 50,000.00

Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353S MUNI concejo municipal PARTIDA: DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL Q. - 291 UTILES DE OFICINA . ACCESORIOS Y REPA EN GENERAL - 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS " 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 591,360.00

Subprograma: 01803 SERVICIOS DE PRENSA E IMPRENTA O