COM-017-2002

v MUNI concejo municipal Acuerdo No. COM-017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO: Que en sesión celebrada el día dieciséis de mayo de dos mil dos; de Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana (E.M.T.), aprobó el proyecto de transferencias al Presupuesto de Egresos “correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dos.

CONSIDERANDO: Que la ejecución del presupuesto debe estar ajustada a su progi sjamación y que factores imprevistos afectan la ejecución de los programas, por lo que es conveniente prever las Correcciones que dichos imprevistos demandan para el logro de las metas y objetivos trazados.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario la transferencia de fondos a algunos renglones de gasto que fueron aperturados cuando se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y 'sus áreas de influencia urbana (E.M.T.) y que hasta el momento 'se cuentan con disponibilidad presupuestaria para transferir dichos fondos. ' POR TANTO: En el uso de las facultades que le confieren los artículos 39,40, 41, 84; 94, 96, 98 y 102 del Código Municipal Decreto No. 58-88; 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, ambos del Congreso de la República y 21 del Acuerdo Gubernativo 240-98 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA: Artículo 1°. Aprobar en el Pregupuego ge egresos de la Empresa Municipal, de

240-98 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA: Artículo 1°. Aprobar en el Pregupuego ge egresos de la Empresa Municipal, de mero para el Ejercicio 2002, la transferencia por la cantidad de DOS CIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS DIECISEIS QUETZALES EXACTOS

(Q265,616.00), según la partida que a continuación se detalla. Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121.al 8 ext. 204-353m UNI concejo municipal CRÉDITOS A PRESUPUESTO DE EGRESOS Unidad Ejecutora: Contrataciones y servicios de apoyo 2002.203.03.1.04.4.01.04.197 Servicio de vigilancia 167,052.00 2002.203.03.1.04.4.01.04.243 Productos de papel o cartón 900.00 2002.203.03.1.04.4.01.04.267 Tintes pinturas y colorantes ' 36,000:00 2002.203.03.1.04.4.01.04.268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. -. 7,200.00 2002.203,03.1.04.4.01.04.286 Herramientas menores $ 600.00 2002.203.03.1.044.01.04.381 Activos Intangibles 44,864:00 265,616.00

TOTAL DE CRÉDITO 265,618.00

DÉDITOS A PRESUPUESTO DE EGRESOS Unidad Ejecutora: Gerencia de servicio y atención al usuario © 2002.203.04.1.04.4.01.01.199 Otros servicios no personales 265,616.00 265,616.00

TOTAL DE DÉBITO

Unidad Ejecutora: Gerencia de servicio y atención al usuario © 2002.203.04.1.04.4.01.01.199 Otros servicios no personales 265,616.00 265,616.00

TOTAL DE DÉBITO Artículo 2%. Se autoriza a la Gerencia Financiera Administrativa, de la E.M.T para que a través del Departamento de Presupuesto y Planificación realice las operaciones que corresponda, para dar cumplimiento a lo que establece este acuerdo. - Artículo 3°. El presente acuerdo surte efecto inmediatamente... DADO EN EL SALON DE SESIONES “MIGUEL ANGEL ASTURIAS” DEL PALACIO MUNICIPAL. A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS. o Palacio Municipal, Centro Cívico zona 1 Teléfono 232-0121 al 8 ext. 204-353