COM-040-2002

‘ M U N I concejo municipal Acuerdo No. COM-40-2002

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

CONSIDERANDO: Que en sesión celebrada el día jueves catorce de noviembre de dos mil dos, la Junta Directiva de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana (E.M.T.), aprobó el proyecto de transferencias al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dos.

CONSIDERANDO: Que la ejecución del presupuesto debe estar ajustada a su programación y que factores imprevistos afectan la ejecución de los programas, por lo que es conveniente prever las correcciones que dichos imprevistos demandan para el logro de las metas y objetivos trazados.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario la transferencia de fondos a algunos renglones de gasto que fueron aperturados cuando se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana (E.M.T.) y que hasta el momento se cuentan con disponibilidad presupuestaria para transferir dichos fondos.

POR TANTO: En el uso de las facultades que le confieren los artículos 33, 35, 107, 125 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002, 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, ambos del Congreso de la República y 21 del Acuerdo Gubernativo 240-98 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA: Artículo 1°. Aprobay en el Presupuesto de egresos de la Empresa Municipal de

240-98 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA: Artículo 1°. Aprobay en el Presupuesto de egresos de la Empresa Municipal de Transporje, para el Ejercicio 20024 la transferencia por la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 96,600.00), según la partida que a continuación se detalla.

21 Calle 6-77, Zona 1 - Centro Cívico - Palacio Municipalm U N I concejo municipal CRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE EGRESO Unidad Ejecutora Contrataciones y servicios de apoyo 2002203.03.1.04.4.01.04.268 Productos plásticos, nylon, vinil y PV.C. 5,000.00 2002-203.03.1.04.4.01.04286 — Herramientas menores 1,800.00 2002203.03.1.044.01.04-28 Equipo de cómputo 5000000 56,600.00 Unidad Ejecutora Gerencia de servicio y atención al usuario 2002203.041.044.01.01.223 Hiedra arcillay arena 10,000.00 2002.203.04.1.044.01.01.274 Cemento 800000 418,000.00

Unidad Becutora: Gerencia de Estadística y control de Flota 200220305.1.04.4.01.01.214 Productos agroforestdes, madera, corcho y sus menfaduras 4,000.00 2002.203.05.1.04.4.01.01.225 Mrneraes no metálicos . 200000 2002203.05.1.044.01.01.261 — Elementos y compuestos químicos 1,000.00

sus menfaduras 4,000.00 2002.203.05.1.04.4.01.01.225 Mrneraes no metálicos . 200000 2002203.05.1.044.01.01.261 — Elementos y compuestos químicos 1,000.00 2002203.05.1.044.01.01.283 Productos de metal 1500000 22,000.00 TOTAL DE CRÉDITO DÉBITOS AL PRESUPUESTO DE EGRESO Uridad Ejecutora: Gerencia de servicio y atención al usuario 2002.203.041.04.4.01.01.199 Otros servicios no personales 92560000 96,600.00

TOTAL DE DÉBITO 96,600.00

Artículo 2%. Se autoriza a la Gerencia Financiero Administrativa, de la E.M.T. para que a través del Departamento de Presupuesto realice las operaciones que corresponda, para dar cumplimiento a lo que establece este acuerdo. Artículo 3°. El presente acuerdo surte efecto inmediatamente.

DADO EN EL SALON DE SESIONES “MIGUEL ANGEL ASTURIAS” DEL

PALACIO MUNICIPAL A LOS ONCE DIAS DEL ICIEMBRE DEL AÑO

DOS MIL DOS.

FRITZ

ALCALDE

21 Calle 677, Zona 1 - Centro Cívico - Palacio Municipal