COM-042-2002

v M U N l concejo municipal

ACDO. No. COM.-42-02

LA CORPORACION MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que por mandato constitucional los Municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas que dentro de sus atribuciones les corresponde la prestación de los servicios públicos, así como mantenerlos, mejorarlos y regularlos, para lo cual puede obtener y disponer de sus recursos. procurando el fortalecimiento económico municipal y así lograr las metas y objetivos propuestos.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las políticas de racionalidad y austeridad, que la administración ha puesto en marcha durante el presente ejercicio ha obligado a priorizar los gastos en función del comportamiento de los ingresos, en tal medida se hace necesario reajustar y reprogramar los gastos con el objeto de cubrir deficiencias que la ejecución demanda, así como prever subestimaciones y redistribución de sobreestimaciones de los créditos asignados originalmente en el presupuesto.

CONSIDERANDO: Que derivado del análisis realizado al comportamiento de la ejecución al tercer trimestre, del ejercicio 2002, se hace necesario recurrir a transferencias de asignaciones entre los distintos programas presupuestarios, los cuales van encaminados a resolver en gran medida compromisos devengados, con anterioridad, lo cual implicó la verificación y valoración de las acciones emprendidas por las unidades ejecutoras, en función de las metas y objetivos fijados en los respectivos planes de trabajo.

CONSIDERANDO: Que mediante el proceso de subasta pública, la Municipalidad de Guatemala, sometió la venta de las fincas urbanas municipales ubicadas y denominadas así: Fabrica de Tubos zona 11 y Planta de Asfalto Zona 12, y, que derivado de dicha transacción la Municipalidad ha percibido efectivamente la cantidad

fincas urbanas municipales ubicadas y denominadas así: Fabrica de Tubos zona 11 y Planta de Asfalto Zona 12, y, que derivado de dicha transacción la Municipalidad ha percibido efectivamente la cantidad acordada para el presente año, en tal sentido se hace necesario registrar dicha operación mediante la adición a los créditos de ingresos y egresos que corresponda en el presupuesto vigente. 1 Calle 6-77, Zona 1 - Centro Cívico - Palacio Municipalv MUNI concejo municipal CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Guatemala ha recaudado recursos en concepto de Infracciones al Reglamento de Tránsito así como otras fuentes relacionados con el mismo, y, que de acuerdo a la programación de recursos contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos de la Empresa Metropolitana de Transporte “EMETRA”, para el ejercicio 2002, se hace necesario transferir a dicha empresa la cantidad recaudada a la presente fecha, con el fin de cubrir los objctivos propuestos.

POR TANTO: Con base a lo que para el efecto establece el artículo 33, 35, incisos a), $). 125, 126, y 133 del Decreto Ley número 12-2002 del Congreso de la República (Código Municipal) y artículos 32 del Decreto Ley 101-97 (Ley Orgánica del Presupuesto) y articulo 25 del acuerdo gubernativo 240-98 (Reglamento de la

Ley Orgánica del Presupuesto).

ACUERDA: Artículo Primero: Amplimgel Presypues General de Ingresos de la Municipalidad de Guatemala, para el:ejesvigio 2007 en la cantidad de Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil

Doscientos Sesenta y Siete Quetzales (Q. 36.385.267.00). en la forma siguiente

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO: VALOR O.

2002.201.11.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2002.201.11.6.00.00 MULTAS

2002.201.11.6.10.00 ORIGINADAS EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2002.201.11.6.10.21 INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO 15,000,000.00 2002.201.18.0.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2002.201.18.2.00.00 VENTA Y/O DESINCORPORACION DE TIERRAS Y TERRENOS 2002.201.18.2.10.00 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS

2002.201.18.2.10.01 VENTA DE TERRENOS 21.385,267.00

TOTAL 36.385,267.00M U N I concejo municipal Artículo Segundo: Ampliar el Presupuesto general de Egresos de la Municipalidad de Guatemala, para el ejercicio fiscal 2002, en la Cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES

(Q.36.385,267.00), en la forma siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS

_ CODIGO: CONCEPTO VALOR Q.

Programa: 2002.201.07.1 Servicios Administrativos Subrogara: 01.1.07 Transporte y su Mantenimiento Proyecto: 01 Maquinaria y Vehículos 2002.201.06.1.01.1.07.01.262 Combustibles y Lubricantes 385,267.00

Programa: 2002.201.07.2 Transferencias y Contribuciones Municipales

Proyecto: 01 Maquinaria y Vehículos 2002.201.06.1.01.1.07.01.262 Combustibles y Lubricantes 385,267.00

Programa: 2002.201.07.2 Transferencias y Contribuciones Municipales

Subrogara: 01.1.01 Dirección Superior

Proyecto: 01 Transferencias al Sector Externo y Otros 2002.201.07.2.01.1.01.01.459 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público 15,000,000.00

Programa: 2002.201.04.3 Plan de Desarrollo Metropolitano

Subrogara: 01.6.02 Planificacién Global y Estud. Garles Proyecto: 01 Inversión Fideicomiso 2002.201.04.3.01.6.02.01.685 Incremento de Fideicomisos

18.000,000.00

Programa: 2002.201.08.3 Mantenimiento y Ejecución de Obras

Subrogara: 043.02 Vías Urbanas Proyecto ol Mantenimiento de Vías Urbanas 2002.201.08.3.04.3.02.01.265 Asfaltos y Similares 3.000.000.00

TOTAL _36.385.267.00¥ MUNI

INCREMENTO: PARTIDA: Programa: 2002.201.01.1 Subprograma 01.1.01 Actividad: o 2002.201.01.1.01.1.01.01. 041 " 014 - 015 - 041 - 072 " 073 - 211

Subprograma: 01.101 Actividad: 02 2002.201.01.1.01.1.01.02. 041 N 072 - 073

Programa 2002.201.02.4 Subprograma: 01.101

Actividad: o1

Subprograma: 01.101 Actividad: 02 2002.201.01.1.01.1.01.02. 041 N 072 - 073

Programa 2002.201.02.4 Subprograma: 01.101

Actividad: o1 2002.201.02.1.01.1.01.01. 011 - 022 " 029 - 072 - 073 - 132 - 135 - 162 - 196 199

243

GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN PARCIAL Q.

CORPORACION MUNICIPAL

DIRECCIÓN SUPERIOR

CORPORACION MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE 25,000.00

COMPLEMENTO CALIDAD PROF. PERMANENTE 2,625.00

COMPLEMENTO ESPECIFICOS PERMANENTE 1,500.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 18,500.00

BONIFICACION ANUAL 5,000.00

BONO VACACIONAL 1,000.00

ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,000.00

DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 9,000.00

BONIFICACION ANUAL 1,000.00

BONO VACACIONAL. 1,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL

DIRECCION SUPERIOR

ALCALDIA MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE 70,000.00

PERSONAL POR CONTRATO 70,000.00

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL — 381,000.00

BONIFICACION ANUAL. 28,000.00

BONO VACACIONAL. 5,000.00

VIATICOS REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 196,895.00

OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 41,970.00

BONIFICACION ANUAL. 28,000.00

BONO VACACIONAL. 5,000.00

VIATICOS REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 196,895.00

OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 41,970.00

MANTO. Y REP. EQUIPO DE OFICINA 1,000.00

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 111,900.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 12,900.00

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

58,625.00 11,000.00

919,665.00y MUNI PARTIDA:

Programa: 2002.201.05.1

Subprograma: 01.102 Actividad: o 2002.201.05.1.01.1.02.01. 029

. 041 " 073

Actividad: 02 2002.201.05.1.01.1.02.02. 011

B 027 " 029 041 072 073

Subprograma: 01.3.03

Actividad: ot 2002.201.05.1.01.3.03.01. 073

Actividad: 02 2002.201.05.1.01.3.03.02. 029

Subprograma: 018.04 Actividad: o 2002.201.05.1.01.8.04.01. 026

" 029

Actividad: 02 2002.201.05.1.01.8.04.02. 022

027 041

DESCRIPCIÓN PARCIAL Q.

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION Y SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 150,000.00

027 041

DESCRIPCIÓN PARCIAL Q.

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION Y SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 150,000.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 5,000.00

BONO VACACIONAL 1,500.00

ADMINISTRACIÓN JURIDICA

PERSONAL PERMANENTE 40,000.00

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE 1,500.00

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 70,000.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 22,000.00

BONIFICACION ANUAL 17,000.00

BONO VACACIONAL 2,000.00

RAMO CIVIL ADMINISTRACION DE JUSTICIA

BONO VACACIONAL

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

SERVICIO CIVIL

ADMINISTRACION Y CONTROL ESTADO CIVIL.

COMPLEMENTO CALIDAD PROFESIONAL 4,500.00

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 45,000.00

REGISTRO DE VECINDAD

PERSONAL POR CONTRATO 22,000.00

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE 5,000.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE — 55,000.00

BONIFICACION ANUAL 5,000.00

BONO VACACIONAL 5,000.00

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 20,000.00

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 285,000.00

TINTES PINTURAS Y COLORANTES 30,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

156,500.00 152,500.00

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 285,000.00

TINTES PINTURAS Y COLORANTES 30,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

156,500.00 152,500.00 5,000.00 49,500.00 427,000.00¥ MUNI PARTIDA: Actividad: o1 2002.201.05.1.02.3.04.01. 014

Subprograma: 03.4.02

Actividad: o1 2002.201.05.1.03.4.02.01. 073

Programa: 2002.201.06.1

Subprograma: 01.102

Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.02.01. 022

" 026 " 027

• 042
• 072
• 073

. 122

• 195

" 267

Subprograma: 01.1.06

Actividad: ot 2002.201.06.1.01.1.06.01. 027

Subprograma: 01.1,06

Actividad: 02 2002.201.06.1.01.1.06.02. 073

Subprograma: 01.41.07

Actividad: o1 2002.201.06.1.01.1.07.01. 041

DESCRIPCIÓN concejo municipal

PARCIAL Q. TOTAL Q.

POLICIA MUNICIPAL

COMPLEMENTO CALIDAD PROF. PERMANENTE

SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

BONO VACACIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO CALIDAD PROFESIONAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

AUDITORIA INTERNA

BONO VACACIONAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO CALIDAD PROFESIONAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

BONIFICACION ANUAL

BONO VACACIONAL IMPRESIÓN ENCUADENACION Y REPROD.

IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

ADMINISTRACION Y COORDINACION

PROVEDURIA MUNICIPAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

ADMINISTRACIÓN Y COORDINACION

BODEGA Y SUMINISTROS

BONO VACACIONAL.

TRANSPORTE Y SU MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

BONO VACACIONAL

MANTO. Y REP. DE MEDIOS TRANSPORTE

PROD. PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

426,000.00 14,625.00 22,000.00 19,000.00 41,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 36,000.00 1,000.00 11,000.00 25,000.00 1,000.00 40,000.00 500.00 5,000.00 5,000.00 534,625.00 2,500.00 2,000.00

114,500.00E MUNI PARTIDA:

25,000.00 1,000.00 40,000.00 500.00 5,000.00 5,000.00 534,625.00 2,500.00 2,000.00 114,500.00E MUNI PARTIDA: Subprograma: 01.1.08 Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.08.01. 022 026 027 041 042 072 073 - 174

Subprograma: 01.109

Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.09.01. 041

042

• 245

Subprograma: 01.803

Actividad: o 2002.201.06.1.01.8.03.01. 0H

072 073

Subprograma: 149.03 Actividad: 01 2002.201.06.1.14.9.03.01. 022 026 029 072

Programa: 2002.201.07 4 Subprograma: 031.02 Actividac o1 2002.201.07.1.03.1.0201. 041 026 - 029

041 042 072 073 - 192

DESCRIPCION

PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS CENTRO DE INFORMÁTICA

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO CALIDAD PROFESIONAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

SERV. EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERV. EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

BONIFICACION ANUAL BONO VACACIONAL

MANTO. Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

OTROS SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

MANTENIMIENTO DEL PALACIO

SERV. EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERV. EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

MANTO. Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

OTROS SERVICIOS TECNICOS ADMITIVOS.

MANTENIMIENTO DEL PALACIO

SERV. EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERV. EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS

SERVICIOS DE PRENSA E IMPRENTA OFICIAL

IMPRENTA MUNICIPAL

PERSONAL PERMANENTE

BONIFICACIÓN ANUAL

BONO VACACIONAL

FOMENTO Y DIVULGACION DEPORTIVA

COORDINADORA DE DEPORTES PERSONAL POR CONTRATO COMPLEM. CALIDAD PROFESIONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL BONIFICACIÓN ANUAL

FINANZAS MUNICIPALES

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION DE FINANZAS

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO CALIDAD PROFESIONAL

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL SERV. EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERV. EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL BONIFICACIÓN ANUAL (Bono 14)

BONO VACACIONAL

COMISIONES A RECEPTORES Y RECAUDADORES

PARCIAL Q.

136,000.00 4,500.00 9,000.00 2,000.00 16,000.00 20,000.00 3,000.00 26,000.00 18,000.00 15,000.00 500.00 2,500.00 5,000.00 1,000.00 105,000.00 9,000.00 85,000.00 6,000.00 30,000.00 2,000.00 272,000.00 1,000.00 5,000.00 35,000.00

1,000.00 105,000.00 9,000.00 85,000.00 6,000.00 30,000.00 2,000.00 272,000.00 1,000.00 5,000.00 35,000.00 7,000.00 144,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

216,500.00 33,500.00 8,500.00 205,000.00 496,000.00v M UNI concejo municipal

PARTIDA: DESCRIPCIÓN PARCIAL Q TOTAL Q.

Subprograma: 03.202 ADMINISTRACION DE LAS RENTAS INTERNAS Actividad 01 DIVISION DE RECAUDACIÓN 2002.201.07.1.03.202.01. 011 PERSONAL PERMANENTE 29,000.00 - 022 PERSONAL POR CONTRATO 36,000.00 027 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE 8,000.00 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 073 BONO VACACIONAL 81,000.00

Subprograma: 03304 SERVICIO DE TESORERIA Actividad: 01 TESORERIA MUNICIPAL 2002.201.07.1.03.2.02.01. 011 PERSONAL PERMANENTE 43,000.00 " 015 COMPLEMENTO ESPECIFICOS PERMANENTE 5,000.00 - 041 SERV.EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 45,000.00 - 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 4,000.00 97,000.00

Subprograma: 03.305 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Actividad: 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2002.201.07.1.03.2.02.01. 011 PERSONAL PERMANENTE 24,000.00

Subprograma: 03.305 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Actividad: 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2002.201.07.1.03.2.02.01. 011 PERSONAL PERMANENTE 24,000.00 041 SERV.EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 66,500.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (Bono 14) - 073 BONO VACACIONAL 94,000.00

Programa: 2002201094 — SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Subprograma: 04102 ADMINISTRACION Y COORDINACION Actividad: 01 DIRECCION DE ABASTOS 2002.201.09.1.4 on PERSONAL PERMANENTE 41,700.00 029 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 2,556,000.00 071 AGUINALDO 11,000.00 - 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14( 11,000.00 - 122 IMPRESION,ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN 200.00 - 241 PAPEL DE ESCRITORIO 100.00 2,620,000.00

Subprograma: 04405 MERCADOS PUBLICOS Actividad: 01 MERCADOS PUBLICOS MUNICIPALES 2002.201.09.1.04.4.05.02. 071 AGUINALDO 2,200.00 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 1,000.00 3,200.00¥ MUNI PARTIDA:

Subprograma: 124.01

Actividad: o1 2002.201.05.1.12.401.01. 022

027 071 072 073

• 267

Subprograma: 1414.21

Actividad: o1 2002.201.05.1.18.1.21.01. 029

. 041

027 071 072 073

• 267

Subprograma: 1414.21

Actividad: o1 2002.201.05.1.18.1.21.01. 029

. 041

• 244
• 281

Actividad: 02 2002.201.05.1.44.1.21.02. 022

• 072
• 073

Actividad: 03 2002.201.05.1.14.1.21.03. 022

Actividad: 04 2002.201.05.1.14.1.21.04, 015

• 322

Actividad: 05 2002.201.05.1.14.1.21.05. 072

• 268

DESCRIPCION

GASTOS EN RECURSO HUMANO

ADMINISTRACION Y SERVICIOS TECNICOS

SANIDAD MUNICIPAL

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

AGUINALDO BONIFICACIÓN ANUAL (Bono 14)

BONO VACACIONAL.

TINTES PINTURAS Y COLORANTES

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

UTILES DE OFICINA

JARDIN INFANTIL No. |

PERSONAL POR CONTRATO BONIFICACION ANUAL (Bono 14)

BONO VACACIONAL

JARDIN INFANTIL No. ll

PERSONAL POR CONTRATO

JARDIN INFANTIL No. ll

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

EQUIPO DE OFICINA

JOVENES 2001

BONO VACACIONAL

JARDIN INFANTIL No. ll

PERSONAL POR CONTRATO

JARDIN INFANTIL No. ll

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL PERM.

EQUIPO DE OFICINA

JOVENES 2001

BONIFICACION ANUAL (Bono 14) PRODUCTOS PLASTICOS, NYLÓN,VINIL Y P.V.C.

PARCIAL Q.

48,000.00 3,000.00 2,000.00 1,700.00 1,300.00 1,400.00 112,700.00 11,000.00 50.00 851 38,600.00 3,500.00 365.00 69,200.00 18.5 concejo municipal

TOTAL Q.

57,400.00 124,600.00 42,565.00 19,200.00 87,700.00 1,200.00a M U N I concejo municipal PARTIDA: DESCRIPCIÓN PARCIAL Q. TOTAL Q Actividad: 06 CIF. MUNI 2002.201.05.1.14.1.24.06. 041 SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 1,300.00

Actividad: 07 DESARROLLO COMUNITARIO 2002.201.05.1.14.1.21.07. 022 PERSONAL POR CONTRATO 48,000.00 027 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE 3,000.00 " 071 AGUINALDO 15,400.00 h 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 15,400.00 81,800.00

Subprograma: 04.4.04 BOMBEROS

Actividad: o1 BOMBEROS MUNICIPALES

h 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 15,400.00 81,800.00

Subprograma: 04.4.04 BOMBEROS Actividad: o1 BOMBEROS MUNICIPALES 2002.201.09.1.04.4.04.01. 022 PERSONAL POR CONTRATO ) 6,250.00 027 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE 875.00 " 071 AGUINALDO 2,000.00

B 072 BONIFICACION ANUAL (Bono 14) 2,000.00 " 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 10,000.00

N 268 PROD.PLASTICOS,NYLON,VINIL Y P.V.C. 600.00 21,725.00

Programa: 2002.201.07.2 TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

Subprograma 13.2.07 PRESTACIONES LABORALES Actividad: 01 POLITICA LABORAL 2002.201.07.2.43.2.07.01. 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 763,300.00 - 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 431,400.00 " 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 109,800.00 1,304,500.00

Subprograma: 13.304 PRESTACIONES A CLASES PASIVAS Actividad: 01 POLITICA DE PREVISIÓN SOCIAL 2002.201.07.2.13.3.04.01. 422 JUBILACIONES 2,000,000.00 " 429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 700,000.00 2,700,000.00

INVERSION

Programa: 2002.201.04.3 PLAN DESARROLLO METROPOLITANO

" 429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 700,000.00 2,700,000.00

INVERSION

Programa: 2002.201.04.3 PLAN DESARROLLO METROPOLITANO

Subprograma: 01.6.02 PLANIFICACION GLOBAL Y ESTUDIOS GENERALES Proyecto: 02 CENTRO HISTORICO 2002.201.04.3.01.6.02.02. 011 PERSONAL PERMANENTE 10,000.00

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PERMANENTE 5,000.00 029 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL 118,000.00 “ 015 DIETAS A JUNTAS DIRECTIVAS 3,000.00 " 072 BONIFICACIÓN ANUAL 10,000.00 " 073 BONO VACACIONAL 5,000.00

" 416 BECAS DE ESTUDIO EN INTERIOR 125,000.00 276,000.00¥ MUNI

Programa: 2002.201.08.3

Subprograma: 041.02

Proyecto: o1 2002.201.08.3.04.1.02.01.

Proyecto: 2002.201.08.3.04.1.02.02.

Proyecto: 2002.201.08.3.04.1.02.03.

Proyecto: 2002.201.08.3.04.1.02.04.

Subprograma: Proyecto: 2002.201.08.3.04.3.02.01.

Proyecto: 2002.201.08.3.04.3.02.02.

027 04.3.02 on 275 331

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

027 04.3.02 on 275 331

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

BONIFICACION ANUAL

BONO VACACIONAL

PLANIFICACION Y DISEÑO

COMPLEM. CALIDAD PROFESIONAL TEMPORAL

COMPLEMENTO ESPECIFICO PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL POR CONTRATO

CONTRIBUCION POR MEJORAS

BONO VACACIONAL

PROGRAMACION Y COSTOS

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

VIAS URBANAS

VIAS URBANAS

PERSONAL PERMANENTE

BONO VACACIONAL

ASFALTO Y SIMILARES

PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO

CONSTRUCCIONES DE BIENES USO COMÚN

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN

PERSONAL PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL POR JORNAL

BONO VACACIONAL

PARCIAL Q.

45,600.00 4,500.00 800.00 718,000.00 10,000.00 23,000.00 2,300.00 1,125.00 37,000.00 49,000.00 291,000.00 2,000.00 21,491.00 1,460,000.00 5,018,509.00 1,000.00 23,000.00 5,000.00 1,000.00

49,000.00 291,000.00 2,000.00 21,491.00 1,460,000.00 5,018,509.00 1,000.00 23,000.00 5,000.00 1,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

804,200.00 87,125.00 2,700.00 4,000.00 6,793,000.00

30,000.00¢ MUNI

PARTIDA: Proyecto: 03 2002.201.08.3.04.3.02.03. 072

073

Proyecto: o 2002.201.08.3.04.3.03.01. 014 041

• 072

Subprograma: 04.3.03

Proyecto: 02 2002.201.08.3.04.3.03.02. 041

• 042
• 043
• 072

Programa: 2002.201.08.3

Subprograma: 123.08

Proyecto: 02 2002.201.08.3.12.3.08.02. 027

031 " 033 " 042 072

• 073

Subprograma: 04.399

Proyecto: o 2002.201.08.3.04.3.99.01. 041

" 043 " 073 concejo municipal

DESCRIPCIÓN PARCIAL Q.

SUPERVISION

BONIFICACION ANUAL 1,000.00

BONO VACACIONAL 1,000.00

MEDIO AMBIENTE

COMPLEM. CALIDAD PROFESIONAL PERMANENTE 4,500.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE. 500.00

BONIFICACION ANUAL : 300.00

DE PARQUES Y MONUMENTOS

MEDIO AMBIENTE

COMPLEM. CALIDAD PROFESIONAL PERMANENTE 4,500.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE. 500.00

BONIFICACION ANUAL : 300.00

DE PARQUES Y MONUMENTOS

MANTO. PARQUES, MONUMENT. Y AREAS VERDES

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE 200,000.00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERS. TEMPORAL 75,000.00

BONIFICACION ANUAL (BONO 14} 585,000.00

BONIFICACIÓN ANUAL 85,000.00

SERVICIOS PUBLICOS

DESECHOS SOLIDOS (BASURA)

RELLENO SANITARIO

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS TEMPORAL 1,800.00

JORNALES 129,700.00

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS PERSONAL JORNAL 20,700.00

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL 31,000.00

BONIFICACION ANUAL 12,500.00

BONO VACACIONAL 3,450.00

OBRAS VARIAS

CONSTRUCCIONES CIVILES

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL POR JORNAL

BONO VACACIONAL

60,000.00 118,000.00 3,000.00

TOTAL Q.

2,000.00 5,800.00 945,000.00 199,150.00

181,000.00y MUNI

PARTIDA:

Subprograma: 13.303

Proyecto: 01 2002.201.09.3.13.3.03.01. 022

• 027
• 029

" 041 " 072

• 073

Programa: 2002.201.09.3

Subprograma: 044.03

2002.201.09.3.13.3.03.01. 022

• 027
• 029

" 041 " 072

• 073

Programa: 2002.201.09.3

Subprograma: 044.03

Proyecto: 01 2002.201.09.3.04.4.05.01. 331

Programa: 2002.201.09.3

Subprograma: 04.4.05

Proyecto: 02 2002.201.09.3.04.4.05.02. 011

• 015
• 072

073 Prograr 2002.201.07.4

Subprograma: 036.03

Proyecto: o 2002.201.07.4.03.6.03.01. 758

DESCRIPCIÓN

DESARROLLO COOPERATIVO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PERSONAL POR CONTRATO

COMPLEMENTOS ESPECIFICOS TEMPORAL

OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL.

SERVICIOS PUBLICOS

ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO

CONSTRUCCION DE BIENES DE USO COMUN

SERVICIOS PUBLICOS

MERCADOS PUBLICOS

CENMA

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTOS ESPEC. PERSONAL PERMANENTE BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

FINANZAS MUNICIPALES

DEUDA EXTERNA

DEUDA EXTERNA

AMORTIZACION PRESTAMOS INTERNACIONALES.

TOTAL INCREMENTO ........

PARCIAL Q.

40,000.00 8,000.00 172,000.00 18,000.00

DEUDA EXTERNA

DEUDA EXTERNA

AMORTIZACION PRESTAMOS INTERNACIONALES.

TOTAL INCREMENTO ........

PARCIAL Q.

40,000.00 8,000.00 172,000.00 18,000.00 20,000.00 15,000.00 24,600.00 3,000.00 2,050.00 500.00 concejo municipal

TOTAL Q.

273,000.00 1,744,932.20 Q30,150.00 137,050.00 22,254,712.20¥ MUNI Artículo Tercero: Aprobar la Transferencia de asigna concejo municipal nes dentro del Presupuesto General de Egresos de la Municipalidad de Guatemala, correspondiente al ejercicio fiscal 2002 por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q. 22,254,712.20) en los programas siguientes:

DECREMENTO

PARTIDA:

Programa: 2002.201.01.4

Subprogram; 01.101

Actividad: o 2002.201.01.1.01.1.01.01. 322

Subprograma: 011.01

Actividad: 02 2002.201.01.1.01.1.01.02. 011

022 253 291 " 328 2002.201.05.1 023.04 o1 2002.201.05.1.023.0401. 022 Programa 2002.201.06.1 Subprogram 01.41.02 Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.02.01. 011

Subprograma: 01.1.08

Actividad: o

Programa 2002.201.06.1 Subprogram 01.41.02 Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.02.01. 011

Subprograma: 01.1.08

Actividad: o 2002.201.06.1.01.1.06.01. 072

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

POR MODIFICACION DEL EJERCICIO 2002

GASTOS DE ADMINISTRACION

DESCRIPCION

CORPORACION MUNICIPAL

DIRECCION SUPERIOR

CORPORACION MUNICIPAL

EQUIPO DE OFICINA

DIRECCION SUPERIOR

SECRETARIA GENERAL

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL POR CONTRATO

LLANTAS Y NEUMATICOS

UTILES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO

ADMINISTRACION GENERAL

CONTROL Y SEGURIDAD INTERNA

POLICIA MUNICIPAL

PERSONAL POR CONTRATO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PERSONAL PERMANENTE

PARCIAL Q.

29,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00

COMPRAS, SUMINISTROS Y ALMACENAMIENTO

PROVEDURIA MUNICIPAL

AGUINALDO

TOTAL Q.

8,625.00 61,000.00 466,000.00 162,125.00

200,000.00S MUNI PARTIDA: DESCRIPCION PARCIAL Q.

subprograma: 011.08 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS Actividad: 01 CENTRO DE INFORMATICA 2002.201.06.1.01.1.08.01. 113 TELEFONIA 300,000.00

subprograma: 011.08 PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS Actividad: 01 CENTRO DE INFORMATICA 2002.201.06.1.01.1.08.01. 113 TELEFONIA 300,000.00

158 DERECHOS DE BIENES TANGIBLES 300,000.00 168 MANTO. REPARACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 200,000.00 - 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 70,000.00

328 EQUIPO DE COMPUTO 100,000.00

329 OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000.00

Programa: 2002.201.07.4 FINANZAS MUNICIPALES

aprograma: 031.02 ADMINISTRACION Y COORDINACION Actividad: 01 DIRECCION DE FINANZAS 2002.201.07.1.03.1.02.01. 022 PERSONAL POR CONTRATO 38,000.00 - 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 2,000.00 - 162 MANTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA - 10,000.00

= 166 MANTO. Y REPARACION EQUIPOE COMUNICACIONES 5,000.00

- 168 MANTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00

B 174 MANTO. Y REPARACION DE INSTALACIONES 18,000.00 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 10,000.00 194 OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5,000.00 " 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00 " 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 113,000.00

Subprograma: 032.02 ADMINISTRACION DE LAS RENTAS INTERNAS

Actividad: 01 DIVISION DE RECAUDACIÓN

" 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00 " 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 113,000.00

Subprograma: 032.02 ADMINISTRACION DE LAS RENTAS INTERNAS

Actividad: 01 DIVISION DE RECAUDACIÓN

2002.201.07.1.03.2.02.01. 042 SERVICIOS EXTRAORD. PERSONAL TEMPORAL

033.02 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA 01 DEPARTAMENTO TECNICO DE PRESUPUESTO 2002.201.07.1.03.3.02.01. 011 PERSONAL PERMANENTE

Subprograma: 033.04 SERVICIO DE TESORERIA Actividad: 01 TESORERIA MUNICIPAL 2002.201.07.1.03.3.04.01 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 60,000.00 182 MANTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 4,000.00 - 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,000.00 " 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,000.00 - 322 EQUIPO DE OFICINA 2,000.00 " 328 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 - 981 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS 19,000.00 concejo municipal TOTAL Q.

975,000.00 221,000.00 16,000.00 131,000.00 97,000.00S M U N l concejo municipal PARTIDA:

Programa: 2002.204,07.2.

Subprograma: 011.01 Actividad: o1 2002.201.07.2.01.1.01.01. 459 B 472 . 73

Subprograma: 018.06 Actividad: o

Programa: 2002.204,07.2.

Subprograma: 011.01 Actividad: o1 2002.201.07.2.01.1.01.01. 459 B 472 . 73

Subprograma: 018.06 Actividad: o 2002.201.07.2.01.8.06.01. 453 - 456

Programa: 2002.201.09.1 Subprograma; 04.1.02 Actividad: o1 2002.201.09.1.04.1.0201. 112

Subprograma: 04.403

Actividad: o 2002.201.09.1.04.403.01. 411

Subprograma: 04.405 tividad: o 2002.201.09.1.04.4.05.02. 499

Subprograma: 14.121

Actividad: 0 2002.201.05.1.14.1.21.01. 022

Actividad: 03 2002.201.061.141.2103 211

DESCRIPCION PARCIAL Q. TOTAL Q.

TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

DIRECCION SUPERIOR

TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO Y OTROS

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SECTOR PUBLICO 160,000.00

TRANSFER. ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNA. 18,000.00

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 15,000.00 193,000.00

ORGANIZACION PARA LA ACCION COMUNAL

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6,000.00

SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION 200,000.00 206,000.00

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ADMINISTRACION Y COORDINACION

TRANSFERENCIAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 6,000.00

SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION 200,000.00 206,000.00

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ADMINISTRACION Y COORDINACION

DIRECCION DE ABASTOS

AGUA 3,893,665.00

ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO

ENERGIA ELECTRICA 10,466,907.20

MERCADOS PUBLICOS

MERCADOS MUNICIPALES

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,200.00

GASTOS EN RECURSO HUMANO

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES

PERSONAL POR CONTRATO 200,000.00

JARDIN INFANTIL it

ALIMENTOS PARA PERSONAS 60,000.00¥MUNI PARTIDA: Actividad: [ 2002.201.05.1.14.1.21.05. 011

211

Subprograma: 04.4.04

Actividad: o1 2002.201.09.1.04.4.04.01. 326

Programa: 2002.201.06.1

Subprograma: 149.03

Actividad: o 2002201.06.1.14.9.03.01. — 199

459

Programa: 2002.201.07.2.

Subprograma: 011.01

Actividad: o 2002.201.07.2.01.1.01.01. 433

• 435
• 981

© programa: 132.07 eúvidad: o 2002.201.07.2.13.207.01. 981

Subprograma: 133.04

Actividad: 0 2002.201.07.2.13.3.04.01. — 981

© programa: 132.07 eúvidad: o 2002.201.07.2.13.207.01. 981

Subprograma: 133.04

Actividad: 0 2002.201.07.2.13.3.04.01. — 981

Programa: 2002.201.09.3

Subprograma: 04.4.05

Proyecto: 02 2002.201.09.3.044.03.01. 299

DESCRIPCION

JARDIN INFANTIL 11

PERSONAL PERMANENTE

ALIMENTOS PARA PERSONAS

BOMBEROS

BOMBEROS

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FOMENTO Y DIVULGACION DEPORTIVA

COORDINADORA DE DEPORTES

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFER. OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO

TRANSFER. Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES DIRECCION SUPERIOR TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO Y OTROS TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS TRANSFER. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

PRESTACIONES LABORALES

POLITICA LABORAL

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

PRESTACIONES A CLASES PASIVAS

POLITICA DE PREVISION SOCIAL

GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS

INVERSION

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

MERCADOS PUBLICOS

CENMA

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

PARCIAL Q.

110,000.00 45,765.00 70,000.00 200,000.00 20,000.00 8,500.00 50,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

155,765.00

PARCIAL Q.

110,000.00 45,765.00 70,000.00 200,000.00 20,000.00 8,500.00 50,000.00 concejo municipal

TOTAL Q.

155,765.00 11,725.00 270,000.00 78,500.00 455,000.00 5