COM 18-2012

DE GUATEMALA. mple

Concejo Municipal Acuerdo COM-18-2012 EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CONSIDERANDO Que en sesión Número 77-2012 celebrada el 02 de octubre del dos mil doce, la JUNTA DIRECTIVA de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana - EMETRA -, aprobó el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de dicha Entidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año dos mil trece. CONSIDERANDO Que los ingresos percibidos durante el año dos mil doce han sido cuantificados razonablemente en concordancia con la realidad financiera de la Entidad en lo relativo a fuentes de recurso por los cobros que realiza, y estimando los que pueden percibirse para el Ejercicio Fiscal 2013. . CONSIDERANDO Que el presupuesto de Egresos ha sido formulado dentro de los. lineamientos y procedimientos técnicos y legales para la elaboración del Presupuesto por Programas, emanados por los entes rectores, tomando en cuenta las necesidades de recursos presupuestarios, a fin de que la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte Y. Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana — EMETRA -, : atienda sus compromisos financieros y pueda realizar sus funciones que por Ley le compete. POR TANTO Con base en lo dispuesto en el articulo 253 de la Constitución Política de la República, los artículos 126,129 y 131 del Decreto número 12-2002 y sus modificaciones 22-2010 y 142012 del Congreso de la República de Guatemala.

ACUERDA

los artículos 126,129 y 131 del Decreto número 12-2002 y sus modificaciones 22-2010 y 142012 del Congreso de la República de Guatemala. ACUERDA ARTICULO 1° Presupuesto de Ingresos. Aprobar el Presupuesto General de Ingresos de la. Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala + y sus Áreas de Influencia Urbana — EMETRA — para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por un valof total deDE GUATEMALA ¿umPle Concejo Municipal > Hoja No. 2 Acuerdo COM-18-2012

CIENTO SESENTA MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.160,000,000.. 00), distribuidos de la

manera siguiente: PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNCIPIO DE GUATEMALA

Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANA. EMETRA

FORMULACIÓN DEL. PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) N INSTITUCIÓN: R 12200001 Entidad Metropolitana Reguladora de Tréns porte y Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana -EMETRA conico DESCRIPCIÓN o & E 2 |z PERCIBIDO AL 30 g 2 8 El DENOMINACIÓN VIGENTE 2012 | DESEPTIEMBRE | APROBADO 2013 | - VARIACIÓN EEES 2012 H

30! 31 [11610 MULTAS 115,477,815.00 56,938,086.16) — 105,865,000.00| — (9,812,615.00) 1|SOLVENCIAS DE TRÁNSITO 11,300,000.00] 572967600 11,000000.00] (300.000.00) 2|MULTAS AL TRANSPORTE (ADVINSTRATIVAS) 675813000 — 340440241 600000000 — (758,130.00) 3jcepos 850000000 8,146,00000] — £90000000] (1,600,000.00) 4[MULTAS TRÁNSITO 17.605000.00) — 14.608,035.88] _7.500000.00] (10.105,000.00) 5|MULTAS PARQUMETROS 3.505400.00| 2518,17448] 360000000] _ 94,600.00 6|MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD 12811,50000] 614591467 — 12500,000.00| (311500.00) 7|RECUPERACION DE MULTAS TRÁNSITO 1846381600 — 6660225720) 29,50000000] 11,036,184.00 SÍ RECUPERACIÓN DE MULTAS PARQUIVETROS 7.08500000/ 1.749.280.17] 7.00000000] — ($65,000.00) SI RECUPERACIÓN DE MULTAS AL TRANSPORTE (ADMÓN) | — 9,105,359.00) 438,508.34] 5500,000.00)

' (3,605,359.00) O 11 [RECUPERACIÓN MUL.EXC.DE VELOCIDAD 18483.410.00) — 6,850,76505| — 15,000.000.00) . (3.483,410.00) 12| DEPOSITO DE VEHÍCULOS CONSIGNADOS 710,000.00] 451,862.00; 715,000.00) 5,000.00

13|PESOS Y MEDIDAS PARA TRANSPORTE DE CARGA 250,000.00) 149,000.00] 450,000.00] 200,000.00)O DE GUATEMALA ¿umpl 2

Concejo Municipal Hoja No. 3 Acuerdo COM-18-2012 12200001 Entidad Metropolitana Reguladora de Tránaporte y Tránsito del Municipio de Guatemala y suz Areas d ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. Y SUS ÁREAS DEINFLUENCIA URBANAEMETRA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) Influencia Urbana -EMETRA o == mencino aro Í : cenonmnación S o I ME E ECTS > ROA ET MESS MEME EN E ESO MESE AMM

EE Er S Pinos e Emo | Eme) An meo IR Am ra ico SA ERRE ERECTA s bee R T R Sesa amarres EE E NA R o aos [TASA Aran even comen ames ) B e noo) SNS An e LTy ES IE IE E R T Ems A ESTE me T " 7 —— pinos aha A ricos tano INTAGENASE toman] ora — esenmoo—— io y cani A oo Eb SA T ) second ameno ek eros e E ECT ET NT + AE A reo Duo os E EII - “camera eros renos menes E o E NE Team noo tes TEL ANO ue suelos E Era seee mo o — EST CONAMENTO PLAZA MA. G apro oo o do — reco Te EST TO ZA DA E o o o ME arco o sede remera e E ES ESTI EE ME : E Er e et s T za OR Sonar oevee)—— db aeeoo) somo E E E e TAR e T T T ES ENE e TREE ET IE EM EME E — EE EST IL e e oa IO IES T Aememo|—— Same ES rar De crema ción Aura unos o E ET m— de rare e Orea ÓN ES Ec ame memo o ve CoN o mao EEE MEE MEE o Eco ene o ano EEE NUM NBI MEE o Ei i e ENEE MI MES o ers MENA TA E EEES ME Si [TOO are ES CATAN EEE e ) : E E e R ESE ES — - E E 1 MBE E ds ENCON LOTO UE EST E MI : e Eran LOTO Pee Togo oo od 1 RS ETE e EEE MEM e al Amen ET DE USES T — e pe R E P ) = sono ce e B T moco ot

ea e mer Pa Con PM ESTRES i mao m— e ema e E pco dose) testeo “e mn CON s T 7 some so ole mE to rd o s O R — Toe menco) PEACE s ARA T AMD | momen CE IE EE PARRES PE EI: MM E ML ey — T - T LT S6|TARIETA DE OPERACIÓN PUBLICIDAD MÓVIL 2,464.00] $72.00] 2,000.00] (484.003 | Se] ESTA A T — romper e R seamos LAA oo mec seno) cora ae esc Ca Pz an EST E DEE SE cepa & cmo DE AT e m— S R mo ES TN e e o oo} — T oe conos dr e e Do seee. — secos 70| REPOSICIÓN DE TARIETON 0.00) 0.00] 20,000 00] 30,000.00 TI] REPOSICIÓN DE DIPLOMAS 0.00] 0.00] 30,000.00] 20,000/00 Tamron mo e e 55) bene aaaDE GUATEMALA ¡ple

Concejo Municipal Hoja No, 4 Acuerdo COM-18-2012

ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA

Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

INSTITUCIÓN:

[12200001 Entidad Metropolitana Reguladora de Tráns porte y Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Áreas de Influéncia Urbana -EMETRA' cono DESCRIPCIÓN E H ENE: PERCIBIDO AL 30 “VARIACIÓN g1513 |8 DENOMINACION VIGENTE2012 | DESEPTIEMBRE | APROBADO 2013 | "0 o 2 Es 82 2012 £ 30] 31 [15130 INTERESES BANCARIOS 840,000.00] 188,728.66] 340,000.00] 9.00 70| 71 | 18130) DONACIONES INTERNAS 6,214,041.00| — 1,249,940.88| — 1,500,000.00/ (4714,041.00) 1| DONACIONES EN ESPECIE 6.214.041.00) — 12400080] — 150000000 (471404100)

[OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN Y 20] 20 | 16250] [ESPECIACA 996,900.00] 684,750.00] 2,687,800.00] 1,581,000.00

AJAPORTE MUNCPALIDAD 996,500.00] 664,750.00] 2587,000.00| 1,691,000.00

AJAPORTE MUNCPALIDAD 996,500.00] 664,750.00] 2587,000.00| 1,691,000.00 20] 32 | reto! alma 6,297,819.00/ 6,397,818.35| 4800000.00| (197,819.00) A|SALDO DE CAJA 2012 938781000) 630781835 4500,000.00] (1807819.00) 170,899,227.007 — 86,674,672.71) — 160,000,000.00| (10,999,227,00)] Artículo 2° Presupuesto de Egresos. Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana, EMETRA, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, por el valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.160,000,000.00), distribuidos de la forma siguiente:

PRESUPUESTO POR RENGLÓN Y GRUPO DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EN QUETZALES)DE GUATEMALA”. mple

Concejo Municipal Hoja No. 5 Acuerdo COM-18-2012

ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA

Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) 12200001 ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANA -EMETRAEJECUTADO AL VARIACIÓN RENGLÓN DESCRIPCIÓN VIGENTE 2012. | 30 DESEPTMBRE | APROBADO 2013 | Aa 2012 O 0 [SERVICIOS PERSONALES 107,082,900.00 60,221,258.20 402,809,120.00 | (4,273,780.00)| 022 PERSONAL POR CONTRATO 77,384,800.00| 48,206,326.571 75,070,560.00 | (2,305,240.00) 026 [COMP PORCALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TENP. 137,250.00 48,375.00 1755000 | 28,250.00 027 |COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEVFORAL 516025000 — 286920408) 441000000 | (783,250.00) 029 [OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 600300000) 242843181| 402000000 | (1,983.000.00) 042 [SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL TEMPORAL 109,000.00 88,580.60] 600,000.00 | 500,000.00 061 DIETAS 3,916,800.00 2,404,800.00] 4,540,800.00 824,000.00

071 (AGUINALDO 6,393,900.00 108,554.12| 8,256,630.00 (197,270.00) 972 [BOMFICACION ANUAL (BONO 14) 6,383,800.00] 5,206,210,26| 6,256,830.00 (137,270.00) 073 [BONO VACACIONAL 1,590,000.00| $08,957 78] 1,470,000.00 (120,000.00) 1 [SERVICIOS NO PERSONALES A0 | — 000000037 200080 5.00 | (1050,00200) m ¡ENERGIA ELEÉTRICA 51,600.00] 36,348.34 | 81,600.00 30,000.00 412 AGUA 32,400.00] 7,800.60| 44,400.00 12,000.00 "3 I TELEFOMA 831,778.00] 286,290.44| 673,150.00 41,374.00 114 [CORREOS Y TELEGRAFOS 60,000.00| 42,188.81 60,000.00121 IDVULGACION E INFORMACIÓN 4,171,000.00| 508,386 85| 3,748,000.00 {423,000.00)| 122 INPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN 2,636,395.00| 1,091,753.31 2,465,700.00 (170,695.00)|

131 |VIATICOS ENEL EXTEROR 115,000.00 0| 11500000 E 141 [TRANSPORTE DE PERSONAS 26,000.00; ol 25,000.00151 |ARRENDAMENTOS DEEDIFCIOS Y LOCALES 10750000 67983284 114000000| 12250000 153 | ARRENDAMENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 144,000.00 | 117,156.44 180,000.00 36,000.00 155 |ARRENDAMENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 700,000.00 72,744.64| 499,800.00 (200,200.00)! 156 |ARRENDAMENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 900,000.00] 453,482.14 00,000.00162 [MANT. Y REP. DE EQUPO CE OFICNA 1,000.00 515 2,500.00 1,500.00 IMANT. Y REP. DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y 164 [RECREATIVOS o o 640000 6.400,00 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,435,932.00| 419,458.94| 1,600,000.00 164,058.00 168 |MANT, Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO o of 20250000 20260000 168 [MANT. Y REP. DE OTRAS VAQUINARAS Y EQUIPOS 271,000.00) 12910530 207,100.00 | (23,000.00) 471 IMANTENMENTO Y REPARACIÓN DE EDFICIOS ol 0] $1,055.00 $1,055.00

173 [MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DEUSO COMÚN 4,000,000 0 83,000.00] 16000000| — (840,000.00) 185 [SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 270,000.00 180,087.29] 20040000 | (68,600.00) 189 [OTROS ESTUDOS VIO SERVICIOS 45,000.00 of 108,000.00] 630000 191 [PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FANZAS 805,000.00] 207,197.46) 600,000.00 | (305,000.00) 194 [OTRAS COMSIONES Y GASTOS BANCARIOS 1,300,000.00) 645,292.43 1,300,000.00 . - 195 |IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 505,000.00 517,170.74) 251,200.00 | (283,800.00) 195 [SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 200,000.00 4,800.00 116,000.00 (85,000.00) 199 [OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 670620400) — 12161357) 6,817,000.00 | — 2070800Hoja No. 6

DE GUATEMALA. ple

Concejo Municipal Acuerdo COM-18-2012

ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CUATEMALA

Y SUS ÁREAS DEINFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

Y SUS ÁREAS DEINFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) 12200001 ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA (URBANA -EMETRAEJECUTADO AL a RENGLÓN DESCRIPCION VIGENTE2012 | 30 DESEPTMBRE | APROBADO 2013 | VARACIÓN o 2012 201202013 2 MATERIALES Y SUMINSTROS 20,988,970.00 | 6367,26382 | 2394807600 | 2,959,106.00 211 [ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,136,015.00 286,841.02) 1,000,170.00 | (135,845.00) 214 |PROD AGROFOREST,, MADERA, CORCHO Y MANUFACT 34,010.00 9 900.00 | (33,110.00) 223 |PEDRA, ARCLLA Y ARENA 100,000.00 0,000.00) - (100,000.00) 224 |POVEZ, CAL Y YESO 1,800.00] 1,328.53] 5,250.00 375000 231 [HLADOS Y TRAS 10,060.00] 3,140.00] 9,250.00 (810.00) 232 [ACABADOS TEXTILES 223,502.00 16,230.00] 43,251.00 | (180,341.00) 233 [PRENDAS DEVESTR 270943900) 1046662500 266518000 | (4425000)

232 [ACABADOS TEXTILES 223,502.00 16,230.00] 43,251.00 | (180,341.00) 233 [PRENDAS DEVESTR 270943900) 1046662500 266518000 | (4425000) 241 ¡PAPEL DE ESCRITORIO 102,765.00| 37,049.65] 185,180.00 82,425.00 N 243 PRODUCTOS DEPAPEL O CARTÓN 114,228.00) 108,774.02) 146,472.00 32,244.00 244 [PRODUCTOS DEARTES GRÁFICAS 75,178.00 7,192.80) 90,188.50 15,010.50 245 |LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 21,250.00 2,973.00] 11,950.00 (9300.00) 247 [ESPECIES TIVBRADAS Y VALORES 27,750.00 1,040.00) 9,750.00 | (18,000.00) 283 |LLANTAS Y NELMATICOS 637,857.00] 27,395.00) 708,850.00 70,803.00 264 [ARTÍCULOS DE CAUCHO 105,707.00] 1,875.59) 12,400.00 | {83,307.00} 261 |ELEVENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 11,825.00] 2,951.80) 12,995.00 1170.00 282 |COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 416175100| 256287416] 510400000 | 942,249.00 283 [ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00] 4,890.00) - (5,000.00)

282 |COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 416175100| 256287416] 510400000 | 942,249.00 283 [ABONOS Y FERTILIZANTES 5,000.00] 4,890.00) - (5,000.00) 284 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 756,700.00 1,860.00] 1,317,947.50 561,247.50 265 . |PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 43,859.00] 1,118.81 2,400.00 | (41,459.00) 267 TINTES, FINTURAS Y COLORANTES 3,747,541.00| 50,523.82! 3,180,128.00 (567,415.00)] 268 [PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE Y PV.C 702,498.00) 125,990.94 548,487.00 | (158,031.00) 289 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29,230.00) 8,877.62] 31,085.00 2,746.00 Eh) 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 43,504.00| 885.22] 17,800.00 (25,904.00) 276 [PROD DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 28,000.00) 3,746.00 10,000.00 | (18,000.00) 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 5,000.00 2,004.69 508,100.09 503,100,00 283 [PRODUCTOS DE METAL 16,080.00! 8,656.55 123,837.00 107,847.00

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 5,000.00 2,004.69 508,100.09 503,100,00 283 [PRODUCTOS DE METAL 16,080.00! 8,656.55 123,837.00 107,847.00 284 [ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 1,08,328.00) 16039384| 195670000 | 938,375.00 286 [MATERIALES Y EQUPOS DIVERSOS 1,011,260.00| 207,850.00] 311,830.00 | — (609,330.00) 286 [HERRAMIENTAS MENORES 37,025.00) 18,019.48 2352600 | — (1349000) 291 ÚTILES DE OFICINA 76.041.00| 25,089.62/ 140,605.00 64,554.00 292 [ÚTILES DELIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS 153,388.00] 30,317.13] 73,758.00 {78,842.00)| 293 |UTLES EDUCACIONALES Y CULTURALES 4,800.00] 118] 10.725,00 5,925.00 294 [ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATVOS 12,500.00] o 21,300.00 8,800.00 298 [ÚTILES MENORES MEDICO-QURLRGICOS Y DE LAB 28,428.00] 2,965.90] 3151000 5,082.00 296 [ÚTILES DECOCNA Y COMEDOR 1,050.00) ‘0! - (1,050.00) 207 |UTLES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 118520000) 1,121385.12) 3M8777.00 | 2,233,487.00

207 |UTLES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 118520000) 1,121385.12) 3M8777.00 | 2,233,487.00 208 [ACCESORIOS Y REFUESTOS EN GENERAL 2,099 881.00| 32872850] 1,830,690.00 | (282,771.00) 209 [OTROS MATERALES Y SUMNSTROS 512,834.00) 72,905.28] 284,197.00 | - (128,437.00) E PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO EINTANGIBLES 1495246000 552159132 — 7,498,000 (7454,460.00) 322 EQUPODEOFCNA 237,160.00] 173,410.10] 175,850.00 [ (81,310.00) 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 520,000.00) 505,343.90 171,200.00 | (348,800.00) 328 EQUPODETRANSPORTE 950750000) 2710041.57 507000000 | (4,437,500.00) 326 EQUIO PARA COMUNCACIONES 769,950.00 915.18 £33,800,00 83,350.00 328 EQUPODECÓMPUTO 808,699.00 686,382.00] 237,500.00 | (471,189.00) 329 OTRASMAQUINARAS Y EQUFOS 3102851.00] 1,525,408.57 910,150.00 | (2,193,501.00) 381 ACTIVOS NTANGBLES 5,500.00) - - (5,500.00)DE GUATEMALA. mple Concejo Municipal Hoja No. 7 Acuerdo COM-18-2012

Concejo Municipal Hoja No. 7 Acuerdo COM-18-2012

ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL. MUNICIPIO DE GUATEMALA

Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA URBANAEMETRA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO Y RENGLÓN DE GASTO

EJERCICIO FISCAL 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) 12200001 ENTIDAD METROPOLITANA REGULADORA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DEINFLUENCIAURBANA -EMETRAEJECUTADO AL RENGLÓN DESCRIPCION VIGBNTE2012 | 30 DESEPTMBRE | APROBADO 2013 | VARIACIÓN 2012 2012/2013 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,981,000.00 2,335,001.88 3,501,00000 | — (480,000.00) 4 [AYUDA PARA FUNERALES 150,000.00] U 150,000.00412 PRESTACIONES POSTUMAS 150,000.00] 81.962.03| 150,000.00413 INDEMNZACIONES AL PERSONAL 1,400,000,00/ 1,047,146.80| 1.100,000.00 (300,000.09 415 [VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 400,000.00] 214,670.72 550,000.00 150,000.09 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 28,000.00) 15,000.00 26,000.00415 [VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 400,000.00] 214,670.72 550,000.00 150,000.09 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 28,000.00) 15,000.00 26,000.00423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL 450,000.00] 278.724,28] 75,000.00 | (375,000.00) 424 PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERM 35,000.00] 0 410,000.00 | 375,000.00 [TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE 45 LUCRO 370,000.00] 290,000.00 240,000.00 | (130,000.00) 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DEFISCALIZACION 1,000,000.00) 427,488.07 800.000.00 | (200,000.00) 3 [OTROS GASTOS 200,000.00] 29,928.26] 100,000.00 | (100,000.00) 823 DEVOLUCIONES 200.000.00) 25928 0000000 | (100,000.00) E [ASIGNACIONES GLOBALES 500,000.00 69,600.00 $00,000,00 |" La 913 SENTENCIAS JUDICIALES 500,000.00] 69,600.00 $00,000.00TOTAL 170999,227.00 | — 81,401,177.81 | 160,000,000,00

NORMAS PRESUPUESTARIAS 2013

ARTÍCULO 3° Disposiciones Complementarias. Las Normas de Ejecución Presupuestaria son complementarias a lo establecido en el Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus

NORMAS PRESUPUESTARIAS 2013

ARTÍCULO 3° Disposiciones Complementarias. Las Normas de Ejecución Presupuestaria son complementarias a lo establecido en el Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus modificaciones 22-2010 y 14-2012 del Congreso de la República. DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ARTÍCULO 4°. La ejecución del Presupuesto de Ingresos de EMETRA será regulada por las siguientes normas:DE GUATEMALA ;2 Concejo Municipal Hoja No. 8 Acuerdo COM-18-2012 Informes cuatrimestrales. La ejecución, control y evaluación del Presupuesto de Ingresos Corrientes en forma analítica, será realizada por la Dirección Financiera, por medio del Departamento de Presupuesto, quien deberá informar de ello al Concejo Municipal, a más tardar dentro de los diez días (10) siguientes después de finalizado cada cuatrimestre. Cumplimiento de metas por dependencia, La administración por medio de sus dependencias, además de la ejecución de la funciones generales que tienen a su cargo, deberá realizar la planificación adecuada durante el Ejercicio Fiscal 2013, para alcanzar las metas estimadas en cada rubro de ingresos: a saber: Plan Anual de Ingresos. Se formulará y desarrollará durante el Ejercicio Fiscal 2013; para tales propósitos, dicho plan integrará, como mínimo, los programas siguientes: a) Seguimiento al programa anual de control y fiscalización de los ingresos que permita a la Entidad desarrollar sus planes para reordenamiento vehicular en la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana. b) Mejorar la efectividad de control interno implementado para la inscripción y autorización de taxis rotativos como estacionarios.

permita a la Entidad desarrollar sus planes para reordenamiento vehicular en la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia urbana. b) Mejorar la efectividad de control interno implementado para la inscripción y autorización de taxis rotativos como estacionarios. c) Intensificación del programa anual de capacitación, para el personal operativo como administrativo: con el objeto de hacer eficiente la cartera que se encuentra pendiente de cobro. DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARTÍCULO 5°. Priorización y racionalización del gasto. Para el Ejercicio Fiscal 2013 en la utilización de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos deberá aplicarse una política estricta de priorización y racionalización del gasto, el que conduzca al uso óptimo de los recursos, Para el efecto se aplicarán políticas de austeridad y procedimientos de control necesarios que tiendan al uso adecuado de gastos, minimizando o suprimiendo los que no sean necesarios para la ejecución de sus actividades y proyectos.DE GUATEMALA -y umple Concejo Municipal Hoja No. 9 Acuerdo COM-18-2012 Agregado a lo anterior y del cumplimiento de las disposiciones que pueda emitir el Honorable Concejo Municipal, se facuita a la Dirección General de la Entidad, para que por medio de la Dirección Financiera disponga en caso necesario, las medidas de reordenamiento y restricción de gastos que sean pertinentes, en concordancia con la situación económica prevaleciente en la Entidad. ARTÍCULO 6°. Responsables de la ejecución de gastos. En la ejecución del Presupuesto de Egresos además de las disposiciones legales ordinarias, se observan las normas siguientes: .

situación económica prevaleciente en la Entidad. ARTÍCULO 6°. Responsables de la ejecución de gastos. En la ejecución del Presupuesto de Egresos además de las disposiciones legales ordinarias, se observan las normas siguientes: . Los funcionarios, a cargo de sus Departamentos, son responsables de la correcta ejecución de los programas y proyectos contemplados en el presupuesto general. de egresos, conforme la distribución analítica formulada en el presupuesto. Para garantizar el efectivo logro de los objetivos y metas programadas en el presupuesto, deberán: Requerimiento de recursos financieros. Presentar en los primeros quince días del Ejercicio Fiscal 2013, una programación de los requerimientos financieros y de compras acorde con sus cronogramas de trabajo a desarrollar, con indicación del avance físico a nivel del renglón de trabajo debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. Registro y control presupuestario. Los Departamentos y Unidades Ejecutoras quedan obligados a llevar registros y control de sus asignaciones, debiendo establecer un sistema de registro de la ejecución de las metas contenidas en el presupuesto, con el objeto de dar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. Regisiro y control de proyectos. La Dirección Financiera de EMETRA, queda obligada a la distribución, registro y control de las asignaciones por Programas, ejerciendo un adecuado control a nivel de renglón de los gastos que efeciúan por el manto aprobado en este presupuesto, a través del Sistema de Contabilidad IntegradaDE GUATEMALA ¡ple Concejo Municipal Hoja No. 10 Acuerdo COM-18-2012 — SICOIN y el Sistema de Gestión -SIGES-, o el que durante el ejercicio fiscal 2013 pueda incorporarse. .

Concejo Municipal Hoja No. 10 Acuerdo COM-18-2012 — SICOIN y el Sistema de Gestión -SIGES-, o el que durante el ejercicio fiscal 2013 pueda incorporarse. . Contratos y licitaciones. Las dependencias de la Entidad, cuya ejecución de sus ” programas y proyectos se realice por medio de contrato y sean objeto de licitación . pública, deberán proceder a realizar las actividades administrativas conforme ala Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento. v Lugar de desempeño de funciones. Los servidores de la Entidad desempeñarán las funciones que correspondan a su puesto en la dependencia administrativa donde el mismo se encuentre presupuestado. Es responsabilidad de la Dirección General el cumplimiento de esta disposición. v Servicios temporales. La contratación de servicios personales que se requieran en forma O temporal para la ejecución de los programas y proyectos que realiza la administración, deberá ser autorizada por el Director General de EMETRA, basada en disponibilidad presupuestaria asignada en el presente ejercicio fiscal. vi Retención temporal de salarios. Los Departamentos autorizados y pagadores de gastos presupuestarios, deben promover cualquier acción tendiente a retener el pago de uno o varios salarios o prestaciones cuando el servidor de la Entidad o beneficiario tenga deudas pendientes con la misma, sin contravenir el porcentaje estipulado en las leyes específicas. Los salarios o prestaciones retenidas deberán cubrirse inmediatamente después de que el adeudo haya sido cancelado o firmado el correspondiente compromiso de pago por el empleado o beneficiario.ve GuarEMALA ple Concejo Municipal Hoja No. 11 Acuerdo COM-18-2012 . Para el efecto, se autoriza al Director General de EMETRA, a fin de que conforme a su

el empleado o beneficiario.ve GuarEMALA ple Concejo Municipal Hoja No. 11 Acuerdo COM-18-2012 . Para el efecto, se autoriza al Director General de EMETRA, a fin de que conforme a su criterio y sin prejuicio de los intereses de la Entidad, acepte y formalice por escrito que el, o los adeudos se cancelen en abonos mensudies, los que deben descontarse del respectivo pago. VI Salarios por fallecimiento. Las remuneraciones y prestaciones del personal que a su falecimiento hubieren quedado pendientes de pago; se cancelarán mediante Acuerdo de la Dirección General, sin necesidad de tramite judicial alguno y se cubrirá en el siguiente orden de propiedad: el cónyuge o conviviente, hijos menores o incapaces y a los padres que dependían económicamente del fallecido. Lo dispuesto en esta norma se aplicará para la devolución de las cantidades retenidas en concepto de ahorro que el empleado tuviere acumuladas. > VII Fondo de ahorro del empleado de EMETRA: El ahorro a que se refiere el último párrafo de la norma que antecede, es la retención mensual equivalente al cuatro por ciento (4%) sobre sueldo fijo que figura en cuenta especial. Dicha retención se hará de enero a octubre del ejercicio fiscal vigente y se devolverá en el transcurso de la primera quincena del mes de diciembre, salvo en aquellos casos, en que el trabajador, solicite que le sea devuelio con antelación. ARTÍCULO 7°., Economías generadas en el grupo de gasto. O Servicios Personales. Las economías trimestrales que se causen en el grupo O "Servicios Personales" [sueldos,

que le sea devuelio con antelación. ARTÍCULO 7°., Economías generadas en el grupo de gasto. O Servicios Personales. Las economías trimestrales que se causen en el grupo O "Servicios Personales" [sueldos, salarios y beneficios de los mismos), no son transferibles, y podrán utilizarse solo en los siguientes casos: . al Cuando se trate de atender situaciones de urgencia nacional o calamidad pública que hayan sido previamente declarados de conformidad con la ley. b) Para efectuar los ajustes salariales que se deriven de la actualización del Plan de Clasificación de Puestos y los que se produzcan como consecuencia de la aplicación de medidas de política salarial de tipo general, que pudieran acordarse en el curso del ejercicio fiscal.O DE GUATEMALA cumple Concejo Municipal Hoja No. 12 Acuerdo COM-18-2012 c) Cuando sean destinados a cubrir pagos de la deuda pública. ARTÍCULO 8%. No se aprobarán operaciones presupuestarias destinadas a asignar recursos para implementar reorganizaciones en la Entidad, salvo que previamente los servicios hayan sido clasificados como prioritarios y la reorganización se encuentre enmarcada dentro de las políticas de austeridad y racionalización del gasto, previsión financiera, ordenamiento presupuestario y reforma administrativa, adoptadas por la Junta Directiva de la Entidad. Presupuestariamente la reorganización se entiende como la redistribución de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presente ejercicio, con el objeto de dinamizar la ejecución de los programas y la efectiva consecución de los objetivos de la Entidad. Las reorganizaciones aún cuando no impliquen incremento presupuestario, deben fundamentarse en estudios técnicos y ser aprobadas por

objeto de dinamizar la ejecución de los programas y la efectiva consecución de los objetivos de la Entidad. Las reorganizaciones aún cuando no impliquen incremento presupuestario, deben fundamentarse en estudios técnicos y ser aprobadas por Acuerdo de Junta Directiva, previo dictamen favorable de la Dirección General, por medio de la Dirección Financiera. ARTÍCULO 9”. Bono incremento a la Bonificación Incentivo. Se faculta al Director General de EMETRA, para que de acuerdo con situaciones especiales y hasta por un monto de UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,000.00), pueda incrementar la bonificación incentivo, a los puestos de oficiales y Agentes de la Policía Municipal de Transito, que por razones del servicio, se les conceda un reconocimiento a los esfuerzos observados en el desarollo de su trabajo. ARTÍCULO 10%. Subgrupo Maquinaria y Equipo. Todas las asignaciones presupuestarias aprobadas dentro del grupo de gasto 3 "Propiedad, Planta, Equipo e intangibles”, por ninguna razón podrán utilizarse para financiar renglones de gasto de otros grupos. Las asignaciones del subgrupo 32 Maquinaria y Equipo responden a una programación detallada por la Unidad de Presupuesto, el cual podrá modificarse mediante resolución de la Dirección Financiera, exceptuando de esta disposición el renglón 325 Equipo de Transporte para lo cual se requiere autorización previa de la Dirección General. Toda solicitud de compra de equipo será autorizada previo visto bueno de la Dirección General.DE GUATEMALA. ¡mple Concejo Municipal Hoja No. 13 Acuerdo COM-18-2012 ARTÍCULO 11°. Uso de equipo de transporte de la Entidad, No deberán estar para el uso

General.DE GUATEMALA. ¡mple Concejo Municipal Hoja No. 13 Acuerdo COM-18-2012 ARTÍCULO 11°. Uso de equipo de transporte de la Entidad, No d