ICBF - c.gf caracterizacion gestion financiera v5 0

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Responsables del Proceso por Nivel: Líder del Proceso: Nacional Director (a) Financiero (a) Director (a) Financiero (a) Coordinador (a) de Grupo Financiero (a), Coordinador (a) de Recaudo en la Regional Dirección Regional Bogotá, Coordinador Grupo de Soporte Zonal Coordinador (a) Centro Zonal

1. Objetivo del Proceso: Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad.

2. Alcance: Inicia con la generación de directrices y planes para el proceso y finaliza con la presentación y publicación de los Estados Financieros e informes complementarios del ICBF y acciones de mejora e innovación para el proceso.

3. Alineación estratégica del Proceso:

Objetivo Estratégico No. 9 Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el rediseño de sus programas desde una perspectiva territorial, asegurando procesos técnicos y administrativos que soporten su gestión misional y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos

4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

4.1 PLANEAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.1. Plan Nacional de Desarrollo 1.2. Requisitos legales y otros

1. Estado requisitos

1.3. MIPG

2. Proceso Direccionamiento

Estratégico 2.1. Lineamientos, metodologías 1.1. Proceso Gestión e instrumentos de planeación. Financiera

3. Proceso Monitoreo 2.2. Directrices institucionales Generar directrices y planes para la 1. Planes y directrices para la Seguimiento a la Gestión X 2.3. Políticas institucionales gestión financiera del ICBF gestión financiera del ICBF 1.2. Procesos ICBF

2.4. Plan Indicativo Institucional

4. Proceso Mejora e 2.5. Planes institucionales Innovación aprobados 2.6. Revisión por la Dirección

5. Proceso Adquisición de

(Resultados del Sistema Bienes y Servicios Integrado de Gestión) ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 2 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 3.1. Modelo de monitoreo y evaluación 3.2. Resultados FURAG 4.1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento. 5.1 Manual, Memorandos, Circulares 5.2 Guía de Supervisión

1. Proceso Gestión Financiera 1. Documento propuesto de 1.1 2.1 3.1 Resultados Proponer directrices y lineamientos directriz o lineamiento a

2. Proceso Direccionamiento obtenidos de la evaluación para su aplicación como resultado presentar a la Dirección 1.1. Procesos Gestión X Estratégico integral de la Gestión Financiera de la interacción con otros General, Subdirección General y Financiera del ICBF procesos secretaria general para su

3. Procesos del ICBF aprobación y adopción 1.1. Requisitos legales y otros

1. Estado Determinar estrategias para la requisitos asistencia técnica a los procesos del 1. Estrategias para la asistencia 1.1. Proceso Gestión

X

2. Proceso Gestión Financiera ICBF en el marco de la Gestión técnica a los procesos del ICBF Financiera 2.1. Normatividad interna

Financiera 1.1. Ley Anual de Presupuesto

1. Estado (Departamento 1.2. Decreto de liquidación de Nacional de Planeación y Presupuesto Ministerio de Hacienda y Realizar estructuración y pruebas 1. Documento de prueba 1.1. Proceso Gestión Crédito Público) 1.3. Programación de los para el cargue del presupuesto realizada en el Nuevo X Financiera recursos inicial de cada vigencia Modelo Financiero - NMF.

2. Proceso Direccionamiento Estratégico 2.1. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 3 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 2.2. Resolución de Asignación de gerentes de proyectos y gerentes de recursos 1.1. Reporte de ejecución presupuestal

1. Proceso Gestión 2.1 Lineamientos de Financiera programación y ejecución de Determinar las posibles reservas de 1. Reporte reservas 1.1. Proceso Gestión X metas sociales y financieras la vigencia presupuestales a constituir Financiera

2. Proceso Direccionamiento Estratégico 2.2 Resolución de Asignación de gerentes de proyectos y gerentes de recursos

1. Proceso Gestión 1.1. Informes de Recaudo Financiera Parafiscal 3% históricos y Proyectar los ingresos por concepto 1.1. Proceso Gestión recaudo de otras carteras 1. Documento de proyección de del aporte parafiscal 3% y otras Financiera

2. Estado (Ministerio de ingresos del Aporte Parafiscal fuentes de ingresos para el 1.2. Proceso X Hacienda y Crédito 2.1. Variables macroeconómicas del 3% y otros ingresos anteproyecto de presupuesto de la Direccionamiento Público, Departamento 2.2. Rendimientos financieros vigencia fiscal siguiente Estratégico Nacional de Planeación) según promedios Cuenta

Única Nacional - CUN

1. Documento de saldos de deudores diferentes a vivienda e

1. Proceso Gestión 1.1. Reglamento interno de Proyectar el cobro persuasivo de la incapacidades en los Estados 1.1. Proceso Gestión

Financiera cartera ICBF cartera del ICBF, diferente a créditos X X Financieros con corte a la Financiera de vivienda e incapacidades. vigencia inmediatamente anterior 1.1. Lineamientos para anteproyectos de presupuesto. 1.1 Proceso

1. Proceso Direccionamiento Proyectar los recursos de ingresos Direccionamiento Estratégico propios más relevantes a recaudar Estratégico 2.1. Portafolio de acciones 1. Documento anteproyecto en la siguiente vigencia excepto la X

2. Proceso Gestión recibidas por vocaciones presupuesto de ingresos proyección del recurso parafiscal. 2.3 Proceso Gestión Financiera hereditarias y bienes Financiera mostrencos.

1. Estado (Contaduría General 1.1. Proceso Gestión Establecer los criterios y de la Nación – CGN, Ministerio 1.1. Requisitos legales y otros 1. Documentos para la revisión Financiera lineamientos para el análisis y de Hacienda y Crédito Público requisitos (Normatividad legal de la información contable del X verificación de la información - MHCP) contable) ICBF 1.2 Estado (Órganos de contable del ICBF

Control CGN – CGR) 4.2 HACER ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.1. Plan de acción del proceso

1. Proceso Gestión 2.1. Solicitudes de formulación 1.1. Proceso de Gestión Financiera del Plan de Acción de MIPG, Financiera Matriz de Riesgo y actualización 1.2. Proceso de Mejora e

2. Proceso de Mejora e 1. Documentos que soportan de procedimientos del proceso. Ejecutar Planes de trabajo Innovación X X Innovación la ejecución de los planes 1.3. Proceso de Monitoreo 3.1. Hojas de vida de los y Seguimiento a la

3. Proceso de Monitoreo y Indicadores aprobadas, Plan de Gestión Seguimiento a la Gestión Acción Institucional de la vigencia 1.1. Reporte del registro de 1.1 Ley Anual de presupuesto desagregación y asignación de

1. Estado (Ministerio de Elaborar y registrar las resoluciones presupuesto 1.2 Decreto de liquidación 1.1. 1.1. 1.2. Proceso X Hacienda y Crédito iniciales de distribución y Gestión Financiera Público – MHCP) asignación presupuestal 1.2 Resolución de desagregación y asignación de presupuesto

1. Procesos ICBF 1.1. Solicitudes de traslados 1.1. Acto administrativo de traslado presupuestal Elaborar y registrar los Actos

2. Estado (Ministerio de Administrativos de traslados de 1.1. 1.2. Proceso ICBF X

2.1. Concepto del DNP o MHCP 1.2. Reporte de registro del Acto Hacienda y Crédito Público – presupuestales para traslados que afectan administrativo de traslado MHCP – Departamento decreto liquidación presupuestal Nacional de Planeación DNP) 1.1. Reporte de registro de

1. Proceso Gestión distribución presupuestal Financiera 1.2. Reportes de ejecución 1. Informe de seguimiento a la Realizar seguimiento a la ejecución 1.1. Proceso Gestión presupuestal ejecución presupuestal de X X

2. Estado (Ministerio de del presupuesto de gastos. Financiera gastos.

Hacienda y Crédito Público – 2.1. Requisitos legales y otros MHCP) requisitos

1. Informes de seguimiento al 1.1. Proceso Gestión 1.1. Informe de proyección de

1. Proceso Gestión Financiera Realizar seguimiento a los Ingresos recaudo de los ingresos por Financiera ingresos del Aporte Parafiscal y X X del ICBF del aporte parafiscal 3% aportes parafiscales 3% otros ingresos proyectados. 1.2. Estado

1. Proceso Gestión 1.1 Informe de saldos de Realizar la gestión y acción de 1. Informe de gestión de cobro 1.1. Proceso Gestión X X Financiera deudores diferentes a vivienda e cobro, tendientes a obtener el pago de la cartera parafiscal y de Financiera ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 5 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO incapacidades en los Estados de las carteras diferentes a créditos otras carteras en etapa

2. Proceso Gestión Jurídica Financieros de la vigencia de vivienda e incapacidades, en persuasiva. inmediatamente anterior cobro persuasivo. 1.2 Recuperación de la cartera

(persuasiva) a favor del ICBF 2.1. Informes del estado de los procesos de cobro coactivo

1. Proceso Gestión 1.1. Recaudo de ingresos Registro de los ingresos en el 1. Reporte presupuestal 1.1. Proceso Gestión Financiera y Procesos del recibidos en las cuentas Sistema Integrado de Información agregada de ingresos. Financiera y Procesos del X X ICBF bancarias del ICBF. Financiera SIIF Nación. ICBF y entes de control internos y externos.

1. Proceso Direccionamiento 1.1. Portafolio de inversiones Enajenación del portafolio de 1. Documento registro del 1.1 Proceso Estratégico y Proceso adjudicados al ICBF inversiones adjudicados al ICBF ingreso en SIIF Nación por Direccionamiento Gestión Financiera. la enajenación del portafolio Estratégico y Proceso X

Gestión Financiera

1. Estado (Consejo Superior 1.1. Lineamento aprobación Elaboración resolución Aprobación 1. Resolución meta global de 1.1. Proceso Gestión

de Política Fiscal - meta global de pagos. meta global de pagos para la pagos recursos propios Financiera X CONFIS) vigencia.

1. Estado (Ministerio de 1.1. Decreto de Liquidación Distribución y registro de solicitud 1.1 Reporte de distribución del 1.1. 1.2 1.3 Procesos del Hacienda y Crédito Presupuesto General de la del Programa Anual de Caja – PAC Programa Anual de Caja – ICBF Público – MHCP) Nación para la vigencia fiscal en el Sistema Integrado de PAC por cada posición del Programa Anual de Caja – PAC Información Financiera SIIF Nación. gasto en el Sistema recursos Propios y Nación. Integrado de Información

Financiera SIIF Nación.

2. Proceso de Adquisición 2.1. Plan de pagos en PACCO 1.2 Programación Anual de Caja Bienes y Servicios – PAC recursos Propios y

X X Nación 1.3 Reporte del registro de dispersión del Programa Anual de Caja – PAC aprobado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

1. P rocesos ICBF 1.1 Autorizaciones de pago Adelantar la cadena presupuestal 1.1 Orden de Pago 1.1 Procesos ICBF

establecida por SIIF Nacion, para Presupuestal y Orden de pago adelantar el pago de las no presupuestal X X X obligaciones adquiridas por el ICBF

1. Proceso Gestión 1.1 Resolución que ordena la Registro de devolución en el 1. Correo electrónico con el 1.1. Proceso Gestión Financiera devolución de Mayores Valores Sistema Integrado de Información reporte del giro en bancos a Financiera Pagados por Concepto Aportes Financiera SIIF Nación. los terceros sujetos de la X X Parafiscales del 3% a través del devolución.

Mecanismo PILA 1.1. Documentos que soportan los hechos económicos, financieros y sociales generados en el desarrollo de las actividades del ICBF. 2.1. Lineamientos para la revisión de la información contable

1. Proceso Gestión Financiera 3.1. Memorando pago nómina 4.1. Supervisión, asesoría y

2. Estado (Órganos de control seguimiento del trámite CGN - CGR) 1.1. Proceso Gestión administrativo y judicial de los Analizar y efectuar los registros 1. Informes financieros, estados Financiera procesos de denuncia de bienes contables de los hechos contables y demás informes

3. Proceso Gestión de Talento X X vacantes, mostrencos y económicos, financieros y sociales complementarios Humano 1.2 Estado (Órganos de vocaciones hereditarias. que afectan al ICBF

Control CGN – CGR)

4. Proceso Gestión Jurídica 4.2. Informes de los Procesos de denuncia de bienes vacantes,

5. Proceso de Servicios mostrencos y vocaciones

Administrativos hereditarias en las cuales el ICBF tenga interés. 5.1. Reporte del estado de los bienes inmuebles a cargo del ICBF conforme a su situación actual y uso, así como el estado de gestión de las donaciones en especie recibidas. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 7 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 5.2 Informes de supervisión y actas de recibo de la ejecución de consultorías, obra, mantenimiento, conservación, restauración y dotación de infraestructuras. 5.3 Informes, reportes, comunicaciones oficiales relacionados con la gestión de los bienes inmuebles a cargo del ICBF. 1.1 Estrategias para la

1. Proceso Gestión asistencia técnica a los

Financiera Procesos del ICBF

2. Proceso Comunicación 2.1 Documentos, campañas, Ejecutar las estrategias y realizar

1. Documento Soporte a la 1.1. Proceso Gestión Estratégica contenidos, acciones y asistencia técnica a los procesos asistencia técnica en el marco Financiera X piezas de comunicación. del ICBF en el marco de la Gestión de la Gestión Financiera

3. Proceso Gestión de la 3.1 Soporte a los requerimientos Financiera.

Tecnología e información de tecnología y sistemas de información atendidos 3.2 Servicios de infraestructura de Tecnología e Información

4.3. VERIFICAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z

1. Proceso Gestión 1.1. Informe de ejecución 1. Informes de Gestión. Financiera presupuestal de ingresos y 1.1, 2.1 Proceso gastos de los recursos Direccionamiento Realizar seguimiento y medición del 2. Resultados del cumplimiento

2. Proceso Direccionamiento asignados Estratégico desempeño del proceso de acuerdo de los planes institucionales.

Estratégico 1.2. Informes de seguimiento al con la gestión y los riesgos recaudo de los ingresos X X X asociados, en el marco de las

3. Proceso Monitoreo y proyectados 3.1 Proceso Monitoreo y responsabilidades del esquema de 3. Informe de seguimiento a los Seguimiento a la Gestión 1.3 Informe de gestión de cobro Seguimiento a la Gestión líneas de defensa. indicadores de gestión y plan de la cartera parafiscal y de de acción.

4. Proceso Evaluación otras carteras en etapa 4.1 Proceso Evaluación Independiente persuasiva. Independiente ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

4. Documento soporte del 4.2 Estado (Órganos de

5. Proceso Mejora e 2.1. Revisión por la Dirección cumplimiento a los planes de Control) Innovación (Resultados del Sistema mejoramiento.

Integrado de Gestión) 4.3 Proceso Gestión

5. Reporte gestión de riesgos Financiera 2.2. Resultados e informes de del proceso. gestión institucional 5.1 Proceso Mejora e 2.3. Acciones de mejora del Innovación Sistema Integrado de Gestión 3.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 3.2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional 4.1 Informes de auditorías internas 4.2 Resultados de Evaluaciones Independientes 4.3 Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento 5.1 Resultado de evaluación de los Riesgos 5.2 Mejoras identificadas del

Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión 5.3 Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes 1.1. Acto administrativo que Verificar el adecuado registro de los 1. Reportes de ejecución 1.1 Proceso Gestión

1. Proceso Gestión Financiera X respalda el registro presupuestal movimientos presupuestales presupuestal. Financiera 1.1. Compromisos de ejecución Comprobar avance en la ejecución 1. Reportes de ejecución 1.1 Proceso Gestión

1. Proceso Gestión Financiera X

pactado en reuniones presupuestal presupuestal. Financiera 1.1 PAC recursos propios y

1. Informes de seguimiento nación asignado en el Sistema

1. Proceso de Gestión Realizar seguimiento a la ejecución ejecución del PAC asignado y 1.1. Proceso de Gestión de Información Financiera SIIF X X Financiera del PAC asignado y pagado. Pagado en vigencia y rezago de Financiera Nación. cuentas por pagar. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 9 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 1.1. Informes de seguimiento al recaudo de los ingresos por 1.1 Proceso Gestión aportes parafiscales 3% 1. Informe de seguimiento a la Revisar y avalar los informes de Financiera proyectados. gestión de recaudo y cobro

1. Proceso Gestión Financiera seguimiento a la gestión del recaudo 1.2 Proceso de X X 1.2. Informe de gestión de cobro persuasivo a los directores y cobro persuasivo. Direccionamiento de la cartera parafiscal y de regionales del ICBF.

Estratégico otras carteras en etapa persuasiva. 1.1. Estado (Órganos de

Control, Contaduría Revisar y avalar los estados

1. Presentación y publicación de General de la Nación) 1.1. Informes financieros, financieros del ICBF, las los Estados Financieros e 1.2 Proceso

1. Proceso Gestión Financiera estados contables y demás declaraciones tributarias y los X X informes complementarios del Direccionamiento informes complementarios demás informes del Proceso

ICBF. Estratégico. Gestión Financiera 1.3 Proceso Gestión Financiera

4.4. MEJORAR E INNOVAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.1. Planes de mejoramiento 2.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del

1. Estado (Órganos de tablero de control Control) 3.1. Mejoras identificadas del

2. Proceso Monitoreo y Modelo de Planeación y Seguimiento a la Gestión 1.1. Proceso Gestión

Sistema Integrado de

3. Proceso Mejora e Financiera

Gestión Innovación 1.2. Proceso Mejora e 3.2. Resultados de seguimiento

4. Proceso Relación al Innovación de la implementación de Definir acciones de mejora e 1. Acciones de mejora e ciudadano 1.3. Proceso Evaluación X X X las estrategias, innovación para el proceso innovación definidas

5. Proceso Evaluación Independiente metodologías y planes Independiente 1.4. Proveedor (Entidad 3.3. Buenas prácticas y

6. Proveedor (Entidad Evaluadora o lecciones aprendidas evaluadora o Certificadora) 4.1. Informe PQRS y acceso a

Certificadora) la Información

7. Proceso Direccionamiento 4.2. Reportes de herramienta Estratégico tecnológica SIM (Sistema de Información Misional) ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 10 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 5.1. Informes de auditorías internas 5.2. Acciones de mejoramiento formuladas 6.1 Resultados de auditorías externas 7.1. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión 1.1. Planes de mejoramiento 1.2. Sistema de control interno

1. Estado (Órganos de contable Control) 2.1. Reporte de monitoreo y

2. Proceso Monitoreo y seguimiento a través del tablero Seguimiento a la Gestión de control

3. Proceso Mejora e 3.1. Mejoras identificadas del

Innovación Modelo de Planeación y Sistema Integrado de

4. Proceso Relación al Gestión ciudadano 3.2. Resultados de seguimiento

5. Proceso Evaluación de la implementación de las Independiente estrategias, metodologías y Modernizar operativa y 1. Documento de avance de la 1.1. Proceso Gestión planes tecnológicamente el proceso de modernización operativa y Financiera

X X

6. Proveedor (Entidad Gestión Financiera. tecnológica.

evaluadora o 3.3. Buenas prácticas y Certificadora) lecciones aprendidas 3.4. Programación PAC

7. Proceso Direccionamiento recursos propios y nación Estratégico 4.1. Informe PQRS y acceso a la

8. Proceso Gestión Información Financiera 4.2. Reportes de herramienta

9. Proceso Adquisición de tecnológica SIM (Sistema de

Bienes y Servicios Información Misional)

10. Proceso Gestión de la 5.1. Resultados de auditorías Tecnología e información internas 5.2. Acciones de mejoramiento formuladas ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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GESTIÓN FINANCIERA Versión 5 Página 11 de 12 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 6.1. Resultados de auditorías externas 7.1 Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión 8.1. Reporte de ejecución presupuestal 9.1 Información virtual del Sistema de ProveedoresTrabajo articulado con el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 10.1 Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados Elaboró Revisó Aprobó

ELVIRA PINILLA MOLANO

EDDY ALEJANDRA PARDO CRUZ Profesional Especializado con funciones de

Contratista Grupo Presupuesto Coordinadora Grupo Presupuesto ANA MARIA ZULUAGA CASTILLO MARTHA ELENA GARCÍA CAPERA Profesional Universitario – Grupo Recaudo Profesional Especializado con funciones de NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO Coordinadora Grupo Recaudo Director Financiero Líder del Proceso

ELVIRA PINILLA MOLANO

SANDRA ACEVEDO NEIRA Profesional Especializado con funciones de Contratista Grupo Tesorería Coordinadora Grupo Tesorería ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA

NELLY MARGOTH PAEZ AVILA Profesional Especializado con funciones de Contratista Grupo Contabilidad Coordinador Grupo Financiero Sede

NANCY AURORA SALINAS VARGAS

JUAN PABLO MUÑOZ RODRÍGUEZ Profesional Especializado con funciones de Contratista Dirección Financiera Coordinadora Grupo Contabilidad

JENNY PAOLA CAMARGO CAMARGO

Contratista Dirección Financiera SHARON ELENA MONTENEGRO CAMARGO Profesional Universitario – Grupo de Planeación y Seguimiento Financiero y de Gestión

YANETH SARMIENTO FORERO

Subdirectora de Mejoramiento Organizacional

MARIA LUISA ORTEGA PALOMINO

Profesional Universitario – Grupo de Planeación y ANDREE JAVIER HURTADO Seguimiento Financiero y de Gestión Contratista - Subdirección de Mejoramiento Promotor EPICO Organizacional Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI. Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso en la web. Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales. Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso en la intranet. Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST. Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF. Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos. Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco () hacen referencia a controles operacionales del proceso. Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal). ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

5. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versión Descripción del Cambio En el marco del Plan Indicativo Institucional 2022 – 2026, así como el Mapa Estratégico de la Entidad que contiene la misión, visión, 09/07/2020 Versión 4 C.GF objetivos estratégicos y valores institucionales, se ajusta la Caracterización del Proceso en el Objetivo, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso y el Ciclo del Proceso en PHVM.

En el marco del Plan Indicativo Institucional 2019 – 2022, así como el Mapa Estratégico de la Entidad que contiene la misión, visión, 01/06/2018 Versión 3 C.GF objetivos estratégicos y valores institucionales y la actualización de las Partes Interesadas del ICBF, se ajusta la Caracterización del Proceso en el Objetivo, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso y el Ciclo del Proceso en PHVM. Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso 02/09/2016 Versión 2 C.GF en: Se modifica el ciclo PHVM del documento, agregando controles operacionales e interacción con los demás procesos del ICBF. 25/08/2016 Versión 1 C.GF Ajuste en las actividades, entradas y salidas, según observaciones realizadas por parte de la Dirección Financiera.

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