ICBF - c.gti caracterizacion tecnologia e informacion v7

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 1 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Responsables del Proceso por Nivel: Líder del Proceso: Subdirector(a) de Sistemas Integrados de Información, Subdirector(a) de Recursos Nacional Director(a) de Información y Tecnología Tecnológicos, Director(a) de Planeación y Control de Gestión Director(a) Regional - Coordinador(a) de Planeación y Sistemas o quien haga sus Regional veces Zonal No aplica

1. Objetivo del Proceso: Orientar la gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - articulada con la estrategia de negocio, generando valor en el marco de las políticas y lineamientos establecidos por la autoridad competente.

2. Alcance: Inicia con la identificación de las necesidades de recursos o requerimientos TIC, para formular la Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y finaliza con acciones de mejora e innovación para el proceso.

3. Alineación estratégica del Proceso:

Objetivo Estratégico No.8 Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el conocimiento, la innovación, la toma de decisiones a partir de evidencia, el autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los impactos ambientales, fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo digno de su talento humano. Objetivo Estratégico No. 9 Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el rediseño de sus programas desde una perspectiva territorial,

asegurando procesos técnicos y administrativos que soporten su gestión misional y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos.

4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

4.1 PLANEAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.Proceso Direccionamiento 1. Plan Estratégico de 1.1. Plan indicativo institucional 1.1. 2.1. 3.1. Proceso Estratégico Tecnologías de la Información (PETI) Gestión de la Tecnología e 1.2. Resolución de distribución Información 2.Estado presupuestal Identificar las necesidades de 2.Políticas de seguridad y recursos de TIC para formular la 1.2. 2.2. 3.2. 4.1. 11.1 3.Proceso Gestión de la privacidad de la información 1.3. Lineamientos, Metodologías estrategia de Tecnologías de la Proceso Direccionamiento X Tecnología e Información e Instrumentos de Planeación Información y las Comunicaciones Estratégico 3.Plan de recuperación de del ICBF. 4.Procesos del ICBF desastres tecnológicos (DRP) 1.4. Planes Institucionales 5.1. Proceso Monitoreo y aprobados Seguimiento a la Gestión 5.Proceso Gestión del Talento 4.Necesidades de los procesos Humano ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 2 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 1.5. Resultados e informes de 6.1. Proceso Servicios 6.Proceso Mejora e Innovación gestión institucional 5. Información para la definición Administrativos de las hojas de vida de los

7. Proceso Gestión Financiera 1.6. Directrices institucionales indicadores y las actividades del 7.1. 8.1. 9.1. Proceso

Plan de Acción Gestión del Talento

8. Proceso Monitoreo y 1.7. Políticas Institucionales Humano Seguimiento a la Gestión 6.Solicitud de necesidades de 2.1. Estrategia de Gobierno servicios administrativos 10.1. Proceso Mejora e digital Innovación 7.Necesidades manifestadas por 2.2 Plan Nacional de Desarrollo las Direcciones Regionales y los procesos 3.1. Informe del Plan de Gestión de Capacidad de la 8.Informe de requerimientos de infraestructura tecnológica capacitación de la institución 3.2 Informe del plan de 9.Necesidades programadas de disponibilidad de la contratación de prestación de infraestructura tecnológica servicios 4.1. Solicitudes de 10. Matrizderiesgosporproceso requerimientos TIC aprobada 5.1. Programación de la 11. Políticas, objetivos y planes contratación en el plan anual de de los ejes del sistema. adquisiciones 5.2. Base de datos, con las necesidades a programar 6.1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento

7.1. Guías, resoluciones y asistencia técnica 8.1. Modelo de monitoreo y evaluación ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 3 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

4.2 HACER

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 1.2. Políticas de seguridad y privacidad de la información 1.Proceso Gestión de la 2.1. Manual de Contratación, Tecnología e Información Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión 2.Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 3.1. Solicitudes de Requerimientos TIC 3.Procesos del ICBF 3.2. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de 4.Estado información Proveer soluciones en materia de 1.Sistemas de información: 1.1. Procesos del ICBF 5.Proceso Direccionamiento 4.1. Requisitos legales y otros sistemas de información, requeridos nuevos, adaptados o X Estratégico requisitos por la Entidad. evolucionados. 5.1. Lineamientos de 6.Proceso Gestión Financiera programación y ejecución de metas sociales y financieras

7.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 6.1. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF

8. Proceso Relación con el Ciudadano 7.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia 8.1 Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional) ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 4 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 1.1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 1.2. Requerimientos y Sistemas de información desarrollados 1.Proceso Gestión de la 1.3. Políticas de seguridad y Tecnología e Información privacidad de la información 2.Proceso Adquisición de 2.1. Manual de Contratación, Bienes y Servicios Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión Proveer la infraestructura y 3.Proceso Direccionamiento soluciones de Tecnologías de la Estratégico 1. Servicios de infraestructura de 1.1. Procesos del ICBF 3.1. Plan de acción institucional Información y las Comunicaciones – X X X Tecnología e Información. TIC, y mantener su operación de

4.Procesos del ICBF 3.2 Lineamientos de forma continua y estabilizada. programación y ejecución de 5.Estado metas sociales y financieras 6.Proceso Gestión Financiera 4.1. Solicitudes de requerimientos de TIC 5.1. Requisitos legales y otros requisitos 6.1. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF 1.1. Políticas de seguridad y privacidad de la información

1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 1.2. Plan de recuperación de desastres tecnológicos

2. Proceso Direccionamiento (DRP) 1. Avance de ejecución del plan Estratégico Orientar las acciones para la de sostenimiento y 1.1. Proceso Gestión de la sostenibilidad del eje de seguridad X X X 2.1. Metodología Contexto mantenimiento del SGSI por Tecnología e Información de la información.

3. Proceso Comunicación Interno y Externo y Partes vigencia.

Estratégica Interesadas

4. Estado 2.2. Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de Gestión aprobados ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 5 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 3.1 Documentos, campañas y/o

piezas de comunicación 4.1 Requisitos legales y otros requisitos 1.1. Políticas de seguridad y 1.Proceso Gestión de la privacidad de la información Tecnología e Información 2.1. Manual de Contratación, 2.Proceso Adquisición de Memorandos, Circulares y Guía bienes y servicios de Supervisión Brindar soporte en tecnologías de la 1.Soporte a los requerimientos 3.Proceso Direccionamiento 3.1. Plan de acción institucional información y las comunicaciones – de tecnología y sistemas de 1.1 Procesos del ICBF X X X Estratégico TIC. información atendidos 4.1. Solicitudes de 4.Procesos del ICBF requerimientos TIC 5.Estado 5.1. Requisitos legales y otros requisitos 1.1. Solicitudes de gestión de 1.1. 2.1. Proceso información Direccionamiento 1.Procesos del ICBF Estratégico 2.1. Requisitos legales y otros requisitos 2.Estado Gestionar y realizar análisis de la 1.Reportes y estadísticas 1.2 2.2. Estado información oficial y estratégica del X 3.1. Plan Estratégico de 3.Proceso Gestión de la Tecnología de la Información ICBF para producir estadística. 2.Datos abiertos del ICBF 1.3 2.3. Comunidad Tecnología e Información (PETI) 1.4. 2.4. Sociedad 3.2 Políticas de seguridad y privacidad de la información

4.3. VERIFICAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.Proceso Monitoreo y 1.1. Reporte de monitoreo y 1.Resultados de medición del

Realizar seguimiento y medición del Seguimiento a la Gestión seguimiento a través del proceso 1.1. Proceso Gestión de la desempeño del proceso de acuerdo tablero de control Tecnología e Información X con la gestión y los riesgos 2.Proceso Gestión de la 2. Reporte gestión de riesgos del asociados, en el marco de las Tecnología e Información proceso ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 6 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 2.1. Informes de supervisión de responsabilidades del esquema de 1.2. Proceso Monitoreo y 3.Proveedor (Entidad los contratos líneas de defensa. 3.Informes de gestión Seguimiento a la Evaluadora o Certificadora) Gestión 3.1. 4.1 Informes de norma 4.Resultados del cumplimiento 4.Proceso Evaluación interna y externa de los planes institucionales 2.1. Proceso Mejora e Independiente Innovación 4.2 Informes de auditorías 5. Resultado del Sistema de 5.Proceso Mejora e Innovación internas Gestión (Eje SGSI) 3.1. 4.1. 5.1. Proceso Direccionamiento

6. Proceso Direccionamiento 5.1. Resultados de evaluación de 6.Solicitudes de Conceptos Estratégico

Estratégico los Riesgos Jurídicos y consultas sobre temas de Interés para el ICBF 6.1. Proceso Gestión 6.1. Revisión por la Dirección Jurídica (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)

4.4. MEJORAR E INNOVAR

Nivel Responsable de Generador Entradas Actividades Salidas Cliente la Actividad N R Z 1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 1.Proceso Monitoreo y 1.1. Proceso Gestión de la Seguimiento a la Gestión 2.1. Mejoras identificadas del Tecnología e Información Modelo de Planeación y 2.Proceso Mejora e Innovación Sistema Integrado de 1.2. Proceso Mejora e Gestión Innovación

3. Proceso Evaluación Independiente 2.2. Resultados de seguimiento Definir acciones de mejora e 1. Acciones de mejora e 1.3. Proceso Evaluación X X X a la implementación de innovación para el proceso. innovación definidas Independiente 4.Proceso Direccionamiento planes, estrategias y Estratégico metodologías 1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o

5. Proceso Relación con el 2.3. Buenas prácticas y lecciones Certificadora) Ciudadano aprendidas 3.1. Informes de norma interna y externa ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 7 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 3.2. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento 3.3. Informes de auditorías internas 3.4. Resultados de evaluaciones independientes 3.5 Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas. 4.1. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión. 5.1. Informe PQRS y acceso a la información Elaboró Revisó Aprobó WILLY VILLALBA CASTILLO OLGA PATRICIA RIOS RIOS Contratista Dirección de Información y Tecnología Subdirectora de Sistemas Integrados de Información Promotor EPICO JOSÉ EBERT BONILLA OLAYA Director de Información y Tecnología Líder del proceso TERESA QUILINDO SARASTI CESAR AUGUSTO CRUZ AYA Contratista Dirección de Información y Tecnología Subdirector de Recursos Tecnológicos Eje Seguridad de la Información ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 8 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

LINA JANNETH BOHÓRQUEZ PÁEZ MILTON FABIAN FORERO MELO

Contratista Subdirección de Sistemas Integrados de Información Director de Planeación y Control de Gestión LINED YURANI REY HERRERA YANETH SARMIENTO FORERO Contratista Dirección de Planeación y Control de Gestión Subdirectora de Mejoramiento Organizacional Promotor EPICO LUZ HELENA TRUJILLO FORERO MARILUZ QUINTERO CASTRO Contratista Dirección de Planeación y Control de Gestión Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional Grupo Analítica Institucional Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI. Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso en la web. Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales. Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso en la intranet. Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST. Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF. Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos. Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco () hacen referencia a controles operacionales del proceso. Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

5. CONTROL DE CAMBIO

Fecha Versión Descripción del Cambio ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 9 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Se actualiza la caracterización del Proceso Gestión de Tecnología e Información conforme a la publicación de la nueva plataforma 02/07/2020 Versión 6 C.GTI estratégica establecida en el Plan Indicativo Institucional y el Ciclo PHVM. Se realizó ajuste en el alcance del proceso finalizando con las acciones de mejora e innovación, con el fin de que abarque todo el ciclo PHVM. Se realizó la actualización de la parte Interesada Gobierno Nacional por Estado. En la etapa del planear, en el proveedor 2. Estado, se le adicionó la entrada que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. Enlosclientesdelaprimeraactividaddelhacer seagruparonenel1.1todoslosprocesos, yseregistrósololadenominación“Procesos del ICBF”, acogiendo las orientaciones del formato de caracterización. En las actividades del hacer No. 1,2,3,4 en donde se relacionaba como salida: “2. Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas” cuyo cliente era:

Proceso Gestión del Talento Humano, se eliminó debido a que este proceso lo dejó en su caracterización como una entrada del mismo proceso. En la segunda actividad del hacer se ajustó la descripción, acotándola al alcance de continuidad y estabilidad, eliminando la palabra garantizar. En la actividad cinco del hacer se adicionó como salida los datos abiertos del ICBF, en el marco de las acciones que adelanta el ICBF en cumplimiento de los Lineamientos del MINTIC, a su vez se ajustó los numerales en la columna clientes. En el verificar, se actualizó el cliente de la salida 7, y se relacionó Peticionarios, quien recibe directamente la respuesta. En el ítem de firmas en el campo revisó se adicionó a los Subdirectores de Sistemas Integrados de Información y de Recursos Tecnológicos, teniendo en cuenta su participación y responsabilidad en el proceso. En el campo Aprobó” del ítemde firmas se actualizó el dato del líder del proceso, con los datos de Director de Informacióny Tecnología nombrado en propiedad. Producto de la sesión del 11 de junio de 2020 citada por la SMO para revisión de la interacción del proceso, se realizaron los siguientes 04/10/2019 Versión 5 C.GTI ajustes: En la actividad de la etapa del Planear la entrada "Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos, se reemplazó por: Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento, se eliminó la entrada "7.1 Registro de distribución presupuestal" dado que el proceso de Gestión Financiera

la dejo como propia, y se adicionó la entrada "7.1 Guías, resoluciones y asistencia técnica" por solicitud de la SMO. En las salidas se eliminó el 5. plan anual de adquisiciones, dado que el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios lo eliminaron como una entrada. En la salida 6. Hoja de vida del indicador y actividades plan de acción se modificó por: 5.Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción, debido a que el proceso de monitoreo y seguimiento a la gestión lo actualizó. En las actividades del hacer No.1,2,4 en donde se relacionaban como entradas: 2.2 Estudio de sector y/o costo aprobado, 2.3 Estudios previos aprobados se reemplazaron por: 2.1 Manual de Contratación, Memorandos, Circulares y Guía de Supervisión, y la entrada 7.1 hojas de vida de los Indicadores aprobadas, se completó con: Plan de Acción Institucional de la vigencia; en cuanto a las salidas, en donde se relacionaban:“ 2 Solicitudes de asesoría y acompañamiento en temas de comunicación 3.Solicitud de liquidación y/o finalización, 4.Documentación oficial debienesadquiridos y deelementos aenajenar, 5.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas, y en la actividad No.3 la salida 2.Proyecto de acto administrativo, justificación y autorización de comisión de servicios para servidores públicos y gastos de viaje y desplazamiento para contratistas, se eliminaron dado que por orientaciones de la SMO no son salidas

propias del proceso de GTI. En la actividad "Orientar las acciones para la sostenibilidad del eje de seguridad de la información" la SMO adicionó como proveedores: 2. Proceso Direccionamiento Estratégico y 3.Proceso Comunicación Estratégica, y en entradas adicionó: 2.1.Metodología Contexto Interno y Externo y Partes Interesadas, 2.2.Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de Gestiónaprobados,3.1.Documentos, campañasy/opiezasdecomunicación(autorizacióndepublicaciónydivulgación). Enlaactividad ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 10 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO "Gestionar la información estadística oficial del ICBF" la SMO elimina al cliente "Procesos Misionales" producto de la revisión de la interacción de los procesos que ellos adelantaron. En la etapa de verificar la SMO reemplazó en las entradas: "1.1 Resultados Tablero de Control" por "1.1 Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control " y a la entrada 6.1 Revisión por la Dirección le adicionó: (Resultados del Sistema Integrado de Gestión), en las salidas de esta etapa adicionó al Proceso de Gestión de la

Tecnología e Información como cliente, indicando que las salidas de esta etapa deben ser insumo para la mejora del proceso y eliminó como salida "6.Informes y actas de Supervisión" debido a que el proceso de Adquisición de bienes y servicios dejó esta entrada como propia de su gestión. En la etapa de mejora e innovación la SMO eliminó las entradas: 1.1. Resultados Tablero de Control, 2.1. Resultados de la evaluación de riesgos, 4.1. Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional e indicadores, 4.3. Informes de Evaluación de procesos, 6.1. Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones, 7.1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados; y adicionó: 1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control, 2.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión, 2.3.Buenas prácticas y lecciones aprendidas, 4.1. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de gestión, 5.3. Resultados de evaluaciones independientes, y en la salida 6.1. Informe PQRS la complementaron con "y acceso a la información". Y adicionaronen las salidascomo cliente: 1.4.Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora). En el numeral 3 - Alineación estratégica del Proceso: se actualizó la información de los objetivos estratégicos de acuerdo con el mapa estratégico 2019-2022. En el planear se ajustó la salida 3, teniendo en cuenta que el proceso de Dirección de Información y Tecnología de acuerdo con su

24/05/2018 Versión 4 C.GTI alcance genera el Plan de recuperación de desastres tecnológicos. En el hacer se adicionó la actividad “Orientar las acciones para la sostenibilidad del eje de seguridad de la información” con sus respectivos proveedores, entradas, salidas, clientes y nivel de aplicación. Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en: 10/05/2017 Versión 3 C.GTI • Alcance: se alineó de acuerdo con las actividades que quedaron en el ciclo PHVA. • Ciclo PHVM: se registró la interacción de las entradas y salidas de otros procesos. Se actualizaron los datos en el campo de revisión. Se realizan ajustes a las entradas, salidas y actividades del proceso, las cuales se detallan a continuación: • Planear: En la segunda actividad se rectifica la salida Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información, las cuales hacen parte del manual del sistema integrado de gestión¸ adicionalmente se ajusta el nombre del plan de continuidad del negocio, dado que el alcance de este está definido dentro del documento. • Hacer En la primera actividad se rectifica la entrada Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información, las cuales hacen parte del manual del sistema integrado de gestión, adicionalmente se ajustan las salidas adicionando los requerimientos como salida, y se eliminan las bases de datos o reportes, dado que estos deben estar contemplados en la gestión de información. 30/03/2017 Versión 2 C.GTI En la segunda actividad en las entradas se cambian los requerimientos funcionales por solicitudes de gestión de información y se

adicionan los planes de mejora. Se ajusta la descripción de la actividad circunscribiéndola en las acciones que adelanta el Grupo de Gestión de Información y Estadística. En las salidas se adicionan los reportes. En clientes se describen en detalle los procesos que reciben las salidas de la actividad. En la tercera actividad se rectifica la entrada Políticas de TI, y se modifica por Políticas de seguridad de la información. • Verifica Se ajustan las entradas, y los datos de clientes se ajustan de acuerdo con los nombres de los procesos que reciben la información de salida de esta actividad. • Mejorar e innovar ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO C.GTI 23/07/2024

GSETIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN Versión 7 Página 11 de 11

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Se ajustan los nombres de los procesos en proveedor y cliente, de acuerdo con los nombres establecidos en el nuevo mapa de procesos. En el campo de “revisó” se adicionó al Director de Planeación y Control de Gestión, teniendo en cuenta su participación dentro del proceso en el nivel nacional. Se adicionó en el ítem Responsables del Proceso por Nivel, al Director(a) de Planeación y Control de Gestión en el nivel Nacional, 02/09/2016 Versión 1 C.GTI teniendo en cuenta que a su cargo se encuentra el Grupo de Estadística y Gestión de Información, que se encarga de adelantar la

gestión de información, según lo definido en la resolución 060 de 2013. Se modifica la caracterización del proceso teniendo en cuenta el Nuevo Modelo de Operación por Procesos adoptado por el ICBF 07/01/2014 Versión 16 MPE6 mediante Resolución 8080 del 11 de agosto de 2016. ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012