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F42.G7.ABS 25/09/2019

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Versión 1 Página 1 de 1

SOPORTES PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - PGA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA No. INSTRUCCIONES MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS

1. En la columna "ACTIVIDADES" incluya aquellas actividades que desarrolla y que puedan generar un aspectos e impacto ambiental.

2. En el titulo de CONTEXTO - Para el tipo DIRECTO marcar con una X si el generador de la actividad es la organización. - Para el tipo CONTRATISTA/PROVEEDORES marcar con una X si el generador de la actividad hace parte de los contratistas de servicios y proveedores. Ejemplo: Personal de aseo, cafetería, vigilancia, obras, etc. - Para el tipo COMUNIDAD/CLIENTES marcar con una X si el generador de la actividad hace parte de los visitantes y beneficiarios.

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3. Determinar si las "ACTIVIDADES" definidas son normales o anormales, contemplando los siguientes criterios y codificación: Condiciones normarles (N): "ACTIVIDADES" que normalmente se realizan, cotidianamente, ejemplo: lavado de tanques, aseo y cafetería Condiciones anormales (A): "ACTIVIDADES" que se realizan esporádicamente, Ejem: adecuaciones a la infraestructura Una vez identificado las "ACTIVIDADES", se debe espeficar que actividades "PUEDE GENERAR SITUACIÓN DE EMERENCIA" en condiciones normales y anormales Indicar SI o NO la actividad puede generar una emergencia. Ejem: cargue de combustible a la planta eléctrica, reenvase de sustancias químicas, almacenamiento de RAEEs.

NOTA:

NOTA: - Las actividades que se definan como situacion de emergencia deberán ser insumo para la identificacion de amenazas y evaluación de riesgos en los procesos de elaboracion y actualizacion de los Planes

Institucionales de Respuesta ante Emergencia. 2 Para la columna "Aspectos Ambientales" describa los aspectos ambientales asociados a la actividad identificada.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Ejemplo: Generación de residuos, Generación de vertimientos, Aprovechamiento de recursos naturales, Generación de emisiones, Uso de productos químicos, entre otros.

3 De acuerdo con la información identificada en la columna de "Aspecto Ambiental" describa los impactos ambientales que se puedan deribar producto del aspecto.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 4 Ejemlo: contaminación del suelo, agotamiento de de os recursos, contaminación del agua, contaminación de aire, aprovechamiento de residuos, entre otros.

Un vez identificado el "Impacto Ambiental" proceda a realizar la valoración del mismo de acuerdo con los siguientes criterios: Criterio Definición Parámetro Para cada criterio se especifican los parámetros de evaluación cualitativa y cuantitativa de acuerdo a esta tabla. Se obtiene una calificación para cada impacto por medio de la fórmula: Impacto = C (3M + F + E) donde, Valoración Negativo Positivo C = Carácter Alto [-12,-10] [10,12] Impacto Ambiental valorado M = Magnitud Medio [-9, -7] [7, 9]

F = Frecuencia Bajo [-6 y 0] [0,6] E = Extensión Los aspectos ambientales significativos son aquellos cuyos impactos sean catalogados de media y alta importancia e implica la prioridad de su atención. 5 Positivo (+): Cuando el Impacto Ambiental mejora el componente del medio ambiente en que se presenta. Carácter E Af mec bt ieo n q teu .e tiene el Impacto Ambiental en el Medio Negativo (-): Cuando el Impacto Ambiental es perjudicial para el componente del Medio Ambiente en que se presenta. Percepción de la cantidad de residuos, agua residual, ruido, material particulado, u otro contaminante que causa el Impacto Ambiental, Alta (2): Cuando el Impacto medible en unidades de volumen (m3), masa (kg), Ambiental genera un cambio significativo en un componente del medio ambiente. caudal (l/s).

Magnitud Nota: Si hacen falta elementos de medición de un impacto ambiental se pueden utilizar criterios c Zo om nao l esN , ú Hm oge aro re sU Inn fid aa nd tile es s uA op tl ric oa st ,i v ea ns , lo sC qe un et r so es Baja (1): Cuando el Impacto Ambiental no genera cambios significativos en un componente ambiental. presenta el Impacto ambiental que se está evaluando.

Constante (3): Cuando el Impacto Ambiental se genera todos los días en que se realiza la actividad, se presta el servicio u opera el programa. Frecuencia O amca bs ieio nn tae ls . en las que se presenta el impacto F sere rvc icu ie on ute o p(2 e) r: a C ciu óa nn dd eo l pe rl oIm grp aa mc ato . Ambiental se presenta regularmente durante el desarrollo de la actividad, prestación del

Eventual (1): Cuando el Impacto Ambiental se presenta rara vez durante el desarrollo de la actividad, la prestación del servicio u operación del programa. Regional (3): Cuando el impacto ambiental puede afectar una región, ciudad o municipio Extensión H ma ac ne if iere sf te ar e en l Ic mia p aa cl te os Ap mac bio ie ng te ao l.gráfico en que se 5 Extensión H ma ac ne if iere sf te ar e en l Ic mia p aa cl te os Ap mac bio ie ng te ao l.gráfico en que se Z imo pn aa cl t o(2 .): Cuando el impacto ambiental se manifiesta en las zonas circundantes a la infraestructura que está generando el Puntual (1): Cuando el Impacto Ambiental se manifiesta a nivel de unidad aplicativa o sedes del ICBF Se debe enunciar el o los posibles lugares en los cuales se presenta el impacto identificado y valorado, en la columna "UBICACION DEL IMPACTO". Es preciso mencionar la ubicación especifica del impacto ejemplo cuarto de calderas, planta electrica, entre otras; sin embargo es posible describir todas las oficinas, esto siempre y cuando el impacto ambiental sea a nivel general 6 Posterior a realizar la identificación de los aspectos ambientales y la valoración de los impactos ambientales, se procede a realizar la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en la sección denominado "REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS", la cual se presenta a continuación:

1. En la columna denominada "Norma, titulo, numeral, artículo y descripción del contenido", se debe transcribir manualmente el requisito aplicable de forma textual, tal y como se referencia en la norma, acompañado del titulo de la norma. Ejemplo: "Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.6.1 .Clasificación de los residuos o desechos peligrosos......completar el texto"

2. En la columna denominada "ORGANISMO EMISOR/ENTIDAD", se debe referenciar la entidad que expidio la norma.

3. En la ultima columna se debe relacionar si el requisito legal se esta cumpliento o no, señalando en la lista desplegable con un SI o un NO 7 Nota 1: La identificación de requisitos legales y otros requisitos, estan relacionados al aspecto ambiental identificado.

Nota 2: Para la identificación de requisitos legales y otros requisitos se debe tener en cuenta la norma y los requitos aplicables a nivel local y aquellos actos administrativos como los relacionados con: permisos, licencias, autorizaciones, convenios interinstitucionales, acuerdos voluntarios, directivas de orden estatal, territorial o de órganos de control.

CONTROL OPERACIONAL: Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control: Según la calificación del Impacto determine las acciones necesarias para tener controlado el Impacto. Se debe dar prioridad a los impactos con alta calificación. Determinar los controles teniendo en cuenta la siguiente clasificación de la metodología ERRRIA: E: Eliminar. Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se pueden eliminar.

R: Reducir. Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se pueden reducir. R: Reutilizar. Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de reutilización.

R: Reciclar. Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de reciclaje 8 I A: :C Ao dn vtr eo rl te es n d cie a sin og e Cn oie nr tí ra o. l eV se r aifi dc ma ir n s isi te rn a tie vl oim s p oa ac mto b o o sla . a Vc eti riv fiid caa rd sq i u ee n l o e lg ie mn per aa c ts oe op u lae d ae cn ti vre ida ali dz a qr ua ed e loc u ga ec nio en rae s s eo m puo ed difi ec na rc eio an lie zas ra c l aa ps am ciá tq au cii on na es so , e seq ñu aip lio zas cc io ón n ,e cl afi mn pd ae ñ m asi ,ti g ea nr t re el i om trp oa sc , t co o. n el fin de mitigar el impacto. Si se marco "SI" en la casilla P indicando que la actividad puede generar una situación de emergencia, en la casilla de la descripcion de la emergencia ambiental explicar como se podria presentar, Quienes estarian involucrados y las posibles afectaciones.

Ejemplo: Generación de residuos peligrosos (Aspecto), Contaminación del Suelo (impacto). Descripción de la Emergencia: Dentro del cuarto de residuos peligrosos se puede presentar una alto volumen de residuos por su inadecuada almacenamiento y embalaje, asi mismo se debe considerar que la infraestrutura destinada para dicha actividad no cuenta con la infraestructura (ventilación, ubicación, condiciones

de humedad, etc.) 9 Indicar cuales son los controles que se deben implementar para mitigar la respectiva emergencia ambiental.

Ejemplo: Generación de residuos peligrosos (Aspecto), Contaminación del Suelo (impacto). Controles: 1. Realizar una inspección y evaluar el estado del área de almacenaje; 2. Realizar la señalización pertinente; 3. Ubicar en contenedores y/o en estibas y/o estanterias, etc; 4. Ubicar el extintor correspondiente al área; 5. Realizar la sensibilización al personal operario para la atención de la emergencia ambiental; 6. Realizar los simulacros pertinentes.

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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGLES Y OTROS REQUISITOS N OO PEM RB AR DE O D RE :L CONTRATISTA / (Firma ) NOTA: ESTA MATRIZ SE SUGIERE PRESENTAR UNA UNICA VEZ EN EL PRIMER

Nombre INFORME DE SUPERVISION ANEXO AL DOCUMENTO PLAN DE GESTION

Cargo AMBIENTAL

LUGAR / SEDE: Cedula

FECHA:

ELABORADO POR:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACIÓN DE IMPACTOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EMERGENCIA CONTROL OPERACIONAL No. Actividad Directo CONTE InX fT lO uencia NoC rO O mN P aD E lRIC AI C AO I nÓN oN rD mE al p¿E us e et sda mite ua egc a ret gci n i ev óe ni nd r ca a id ard e ? u m ne a Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Carácter Magnitud Frecuencia Extensión Impacto valorado Ub ii mca pc aió cn to del tituR l yoe dq , n eu csu ois cm ni rt tio e p e: r c n aN i iól do , n oar m drt ea í lc , u lo Organ eis nm tio d ae dmisor / CU SIM /NPL OE? EmD ere gs ecr ni cp ic ai ó An m d be i ela n t al Con E At m mro e bl re ig es e n p n ta acr lia a la A Mc ic ti io gn ae cis ó C d n oe , n R tP rer oe d lv ue cn cic óió nn y, DOCUM EE JEN CT UO C E IÓV NIDENCIA Contratista/ Comunidad/ proveedores Clientes 1 #N/A 2 #N/A 3 #N/A 4 #N/A 5 #N/A 6 #N/A 7 #N/A 8 #N/A 9 #N/A 10 #N/A 11 #N/A 12 #N/A 13 #N/A 14 #N/A 15 #N/A 16 #N/A 17 #N/A 18 #N/A 19 #N/A 20 #N/A 21 #N/A 22 #N/A 23 #N/A 24 #N/A 25 #N/A

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