ICBF - f5.p5.abs formato lista de chequeo contratacion directa aporte y convenio v3

F5.P5.ABS

PROCESO 10/11/2022

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Versión 3

Página 1 de 1 No. AÑO Clasificación de la Información Pública CONTRATO D RIR EGEC IOC NIÓ AN LF ORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA (APORTE Y CSOERNIVEENIO) SUBSERIE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL

CONTRATISTA:

TIPO Contrato de aporte Convenio ÍTEM TIPO DOCUMENTAL CARPETA FOLIOS FECHA OBSERVACIONES 1 Solicitud del trámite contractual al área de contratación 2 Estudios Previos. 3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 4 Invitación a ofertar por parte del ICBF 5 Certificación expedida por ICBF de reconocmiento de personería jurídica Documentación que acredita las condiciones mínimas de habilitación legales, técnicas, administrativas, 6 financieras de experincia e infraestructura 7 Acto administrativo que autoriza la delegación (si aplica) Concepto técnico y aval del Director (a) competente de la prestación del servicio de la Dirección General, 8 numeral 4.3 Manual de Contratación / Aval de la Dirección Misional Competente de la prestación del servicio de la Dirección General, numeral 4.4 Manual de Contratación del ICBF. 9 Certificación PACCO (en caso que aplique). 10 C /eo np cia a sd oe d l ea pc eé rd su ola n ad se j uc ri íu dd ica ad sa n céía d u/ lc ae dd eu l ca i ud de a de ax ntr ía an dje er lí a R e/ p(e ren s eca ns tao n td ee L e ex gt ara l.n jeros presentar visa de trabajo)

Certificado de existencia y representación legal no superior a treinta (30) días de expedición para empresas 11 privadas o normas de creación cuando participan entidades públicas. Autorización por parte del órgano directivo, cuando exista limitación para contratar para el representante legal 12 de personas jurídicas (en caso que aplique). Para contratar con entidades públicas: resolución de nombramiento, acta de posesión o documento que 13 acredite la delegación. Consulta certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona natural (Procuraduría). En caso de personas 14 jurídicas, del Representante Legal y de la persona jurídica (con el NIT). Consulta certificada de antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la persona natural (Contraloría). En caso 15 de personas jurídicas, del Representante Legal y de la persona jurídica (con el NIT). Consulta certificado de antecedentes judiciales / en caso de personas jurídicas el certificado del 16 Representante Legal. Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMCde la Policía Nacional / en caso de 17 personas jurídicas el certificado del Representante Legal. 18 Copia del RUT para personas naturales y jurídicas. 19 Copia Certificación Bancaria para personas naturales y jurídicas. 20 Formato Autorización consulta de Inhabilidades por Delitos SexualesContratistas, firmado. 21 Consulta certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niños,niñas y adolecentes. Copia del último pago de aportes en salud y pensiones en caso de personas naturales. En caso de nuevos contratistas con el estado, certificación de afiliación vigente a EPS y a AFP. En caso de personas jurídicas certificación del representante Legal o del Revisor Fiscal (según corresponda), sobre cumplimiento de pagos

22 en seguridad social y aportes parafiscales en los últimos 6 meses o manifestación de no tener esa obligación. En caso de Revisor Fiscal, copia de cédula, TP y certificación vigente sobre ausencia de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores. Derechos consulares, cuando la naturaleza del convenio y la parte involucrada en su celebración, lo requiera 23 (convenientes internacionales). 24 Formato Autorización de Tratamiento de Datos Personales - Contratistas, firmado. 25 Formato Compromiso de Confidencialidad de Información -Contratista 26 Registro de futuro contratista como proveedor del ICBF 27 Registro del futuro contratista como proveedor en el SECOP II . 28 Registro de la solicitud de contrato en el Sistema de Información y Trámite contractual - SITCO ID: 29 Minuta de contrato. 30 Registro Presupuestal. 31 Garantía. 32 Acta de aprobación de la garantía. 33 Oficio de legalización y designación del supervisor. 34 Acta de inicio (si aplica) 35 Documentos de modificación contractual 36 Informes de supervisión acorde a periodicidad de los pagos 37 Documentación de legalización de cuentas para desembolsos. 38 Actas de visitas de supervisión/ verificación 39 Requerimientos a contratista y demás comunicaciones 40 Certificación de cierre de compromisos (si aplica) 41 Certificaciones para pago por parte del supervisor acorde a periodicidad de desembolsos 42 Informes sobre la prestación del servicio (técnicos y financieros) del contratista con sus respectivos soportes. 43 Informe de supervisión inicio proceso administrativo sancionatorio (cuando aplique) 44 Actas de Comité y soportes de cumplimiento a compromisos (si aplica) 45 Renovación de licencias (si aplica)

46 Documentación de contratación derivada (si aplica) 47 Demás documentación de la ejecución 48 Informe final de supervisión 49 Acta de terminación (si aplica). 50 Acta de liquidación (si aplica). 51 Acta de cierre del expediente contractual. NOTA 1. Es importante verificar por parte del responsable del diligenciamiento del presente formato que los documentos físicos aquí relacionados hayan cumplido con el trámite de publicación en el SECOP con las correspondientes firmas. USUARIO SECOP II __________________________________________________________________________________________ NOTA 2. La información consignada en el formato, se soporta en el acuerdo 005 de 2013 en el artículo 15, parágrafo único, el cual establece que: "Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las entidades públicas, impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente, en la cual se lleve el registro individual de los documentos que lo conforman". NOTA 3: La información anteriormente relacionada podrá ir en físico o en digital acorde a las directrices institucionales. Nombre Firma Fecha de diligenciamiento :Revisado por DIA MES AÑO