ICBF - Formato de verificacion de las visitas realizadas por la interventoria v1

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LAS VISITAS REALPIZRAODMAOSC PIPÓORNRO YLC A PE RIS NEO TVEERNVCEINÓTNO RÍA DE AAVN A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN

NRO. ID REGIONAL CÓD.P MUNUNTOICIPIO MUNICIPIO PUNTO CENTRO ZONALCÓD

. PUNTO DE ENTREGA PUNTO DE ENTREGA RESPONSABLE PRINCIPAL RESPONSABLE SUPLENTE DIRECCIÓN TELÉFONO PROFESIONAVLI SQITUAE REALIZA LA FEECJHEACU RCEIAÓLN DE FECHA REGISTROIHNOICRIAO HORA FINALPGOLSORERCBVEANILCT DIAOEJLE EVIDENCIA RESPONSABLE REVISIÓN RESPONSABLE PRINCIPAL SEGÚN PLAN DE VISITAS APROBADO RESPONSABLE SUPLENTE SEGÚN PLAN DE VISITAS APROBADO DIREVCICSIIÓTANS S AEPGRÚONB PALDAON DE INTERVVEINSITTOARS EASP SREOGBÚAND POLAN DE ¿FV(TNAEIEIR USLUR MITF CTTROAOEA IRRDRCDOIMOIO ÓZ RAA NAYU DTY ?TO T OIDOE SAENR LECEI NTRZ EAAE PLSD D LNPAOEOÚN L PMN ADOS EERDAR EBVLO LAIV SED IDI SOTEIIA RT CSSEAÉU)C D EOPCSULI ÓTELANAN T DDEE EL ¿SRAR(CPEECEOROGPTVOLARISUI C RCDTME TIREON AAN DTDCDAAOOEO RJ VEI ENE) ?INGNSC ILI ETEDO LALE B S FYASIOS ELETRG LD EM ÚMENAL A TL SOOI I IB ¿PAIVNDUICSFITNIROTAETAR CCOSMCO D(IACIÓNECO NECILÓN IURDNTE MERP D CENOEGOARLAN TPW AELDAN)?NA E LDD EE MTOISTMALO V VIISSIITTAASD VROISERIAT LEAINZA LDAA FSE CPHOAR DELE TIEMPO VTIRSAITNAS CY UVRISRIITDAO ENTRE RE¿NAEÚXLIIMZSATEE RU CONO DVHDEIEÍS AVRIT

?IESANIDTCAOIASR E QENNU EE U L N (HDÁIBFIELYRE ESRN)E ECGNIIAST TRDREEO VDIÍSAITSA ¿CCAURMGUPLEE D TEI EVMISPITOA DS?E ENSIC LUANE VNORITESTIGIRTFAIIASC T VAERACS EO LINNÓI DF ONROAU EATDTFO OAELGAC ?ERT NSIÁEV NDFAIOEC, O¿VYAE ,S NDEAE XDAE S ¿EL FOERNMCUAETINNOTC AROCANT SIANIS CDTOEE MNLATPE LD?EET VOI SOIT A SE ACENTAM DE¿ENS LDEA AEA DDNNEUCE URVXIAEOSSNSIT T?FARO AORN ME NA TSOU S INPDREIQSEUNET EAL EDNOMCUENMDEANDTUOR QAUSE TIEMPO REAL DE VISITA¿LA TVIIESMITAPMO SIN EMU RETENOAOSLIR?Z AA E3N0 UN ¿EL IFNOTREMRVAETNOTSO VRI GUETNILTIEZÓS? LOS CAL¿IEFXIRCIEASGTCIEISÓ CTNOR OHD EEFRO LEATNOSC GVIARA ÁREINFAITCBROLEE? SL AY EL VISITAS TRASLAPADAS VISITA OBJETO DE PAGO - RESULTADO INICIAL RAZÓN DE OBJETO NO PAGO DE LA VISITA OBSERVACIONES GENERALESFECHA REVISIÓICNB FPOR PARTE DE PRIMERA SUBSANACIÓN SUCLUOBMSS ACPNRLPAEIAT CPEGIRRÓOIIMNO SEC RODANE OBSERVSAUCBISÓANN AA CLAIÓ PNR IMERA SEGUNDA SUBSANACIÓN

Antes de iCmualpqurieirm copiiar imepsrtesea dde oescteu domcumeenntot soe …cons idpeirae cnomsoe C OePnIA eNOl CmONeTdROioLA DaAm.biente! FV1e.Prs1ió1n.P 1P ClasificaciCólna sdiefic laa dinafoPrm1á3ga/icn1 ióa2 n /12 0d1e8 1 SUCCBRUSIAMTNEPRALICOEI ÓSS EDNGE CU PONANDG ALOO S OBSERVASUCIBÓSNA NAA LCAIÓ SNEGUNDA VIS-I TRAES OUBLJTEATDOO D FEI NPAAGLO RAZNÓON P DAEG OOB FJIENTAOL DE FECHA DE PAGO Antes de iCmualpqurieirm copiiar imepsrtesea dde oescteu domcumeenntot soe …cons idpeirae cnomsoe C OePnIA eNOl CmONeTdROioLA DaAm.biente! XXXX

PROCESO

Versión 1 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INSTRUCTIVO FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LAS VISITAS REALIZADAS Clasificación de la Información POR LA INTERVENTORÍA DE AAVN A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN pública CONVENCIONES CAMPOS DESCARGADOS DESDE EL SIIIB REGISTRADOS POR INTERVENTORÍA EN EL APLICATIVO (NO MODIFICAR) CAMPOS FORMULADOS O CARGADOS DE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (NO MODIFICAR).

CAMPOS OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA REVISIÓN.

CAMPOS RESERVADOS PARA FIRMA ENCARGADA DE LA INTERVENTORÍA (C&M).

CAMPOS RESERVADOS PARA EL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS NRO. Número del consecutivo de la visita registrado en el EV12 de Interventoría. ID Número de identificación asignado en la programación de entrega de AAVN por el ICBF REGIONAL Regional a la que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. Código de identificación asignado al municipio dónde pertenece el punto primario de atención que fue visitado.

CÓD. MUNICIPIO PUNTO

Fuente: EV 12 Interventoría.

MUNICIPIO PUNTO Municipio al que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. CENTRO ZONAL Centro zonal al que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. CÓD. PUNTO DE ENTREGA Código de identificación asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. PUNTO DE ENTREGA Nombre del punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. RESPONSABLE PRINCIPAL Nombre del responsable principal asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. RESPONSABLE SUPLENTE Nombre del responsable suplente asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. DIRECCIÓN Dirección en donde se encuentra ubicado el punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. TELÉFONO Número telefónico de contacto con los Responsables o suplentes. Fuente: EV 12 Interventoría.

PROFESIONAL QUE Nombre del profesional de la Interventoria del contrato de Producción y Distribución de AAVN que hizo la visita.

REALIZA LA VISITA Fuente: EV 12 Interventoría.

FECHA REAL DE Fecha en la que se realizó la visita al punto de entrega en formato (dd/mm/aaaa). Fuente: EV 12 Interventoría. EJECUCIÓN Fecha en la que se realizó el registro de la visita al punto de entrega en el aplicativo Sistema de Información FECHA REGISTRO Interventoría Proyecto ICBF Bienestarina (http://siiib.cmconsultores.info). Fuente: EV 12 Interventoría. HORA INICIO Hora en la que se inició la visita al punto de entrega. Fuente: EV 12 Interventoría. HORA FINAL Hora en la que se finalizó la visita al punto de entrega. Fuente: EV 12 Interventoría. PORCENTAJE GLOBAL Porcentaje global del servicio obtenido por el punto de entrega en la visita. Fuente: EV 12 Interventoría. DEL SERVICIO Para cada registro de visita, mediante la opción de Excel “HIPERVINCULO”, vincular el URL en donde se encuentran los soportes de la Visita (del Sistema de Información Interventoría Proyecto ICBF Bienestarina (SIIIB)): http://siiib.cmconsultores.info/Login.aspx y el ID de la visita; ejemplo: • URL: http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl=%2fConsultas%2ffrmListadoEvidencias.aspx%3fid %3d43585&id • ID: 43585

EVIDENCIA Hipervínculo: http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl=%2fConsultas%2ffrmListadoEvidencias.aspx

%3fid%3d43585&id=43585 Dar clic en el hipervínculo para acceder a los soportes de la visita, una vez allí dar clic en el PDF de nombre FINAL, el cual contiene los documentos soportes de la visita. Nombre de la persona de la Dirección de Nutrición encargada de hacer la revisión de la visita y dar el primer RESPONSABLE REVISIÓN concepto de pago. RESPONSABLE PRINCIPAL Nombre del responsable principal que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de SEGÚN PLAN DE VISITAS revisión y aprobado por el ICBF. Fuente: Plan de visitas aprobado. APROBADO RESPONSABLE SUPLENTE Nombre del responsable suplente que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de SEGÚN PLAN DE VISITAS revisión y aprobado por el ICBF. Fuente: Plan de visitas aprobado. APROBADO DIRECCIÓN SEGÚN PLAN Dirección del punto primario de atención que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de DE VISITAS APROBADO revisión y aprobado por el ICBF. Fuente: Plan de visitas aprobado. INTERVENTORES SEGÚN Nombre del profesional de la interventoría del contrato de Producción y Distribución de AAVN consignado en el PLAN DE VISITAS plan de visitas (correspondiente al mes de revisión y aprobado por el ICBF). Fuente: Plan de visitas aprobado.

APROBADO Escribir SI cuando: - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador de la interventoría y de la persona

responsable o suplente (plan de visitas). - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador y de la persona registrada en el ¿EL FORMATO ACTA DE formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4), formato que indica que se LA DE VISITA ESTA presentó cambio de responsable o suplente en el punto de entrega. FIRMADO Y TIENE EL - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador y de un tercero autorizado por el

NÚMERO DE CÉDULA DEL

ICBF.

VISITADOR Y DEL

RESPONSABLE O

Escribir No cuando: SUPLENTE (AUTORIZADOS - El formato acta de visita no esté firmada o no tenga el número de cédula del visitador y persona responsable o EN PLAN DE VISITAS) O suplente (plan de visitas) o tercero autorizado por el ICBF.

TERCERO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE - Cuando el formato acta de visita esté firmado y tenga número de cédula de una persona que no es NUTRICIÓN? responsable, suplente o tercero autorizado y tampoco aparezca consignada la nueva información en el formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4).

N.A: - Cuando la visita es no efectiva y los formatos no tienen firma. ¿PORCENTAJE GLOBAL Escribir Si cuando: DEL SERVICIO COINCIDE - El porcentaje global del servicio coincida con lo consignado en la hoja de calificación del anexo 57, el formato SEGÚN LO REGISTRADO acta de visita y el EV12 (columna R - Porcentaje global del Servicio).

EN EL FORMATO ACTA DE DE VISITA Y EL Escribir No cuando: REPORTADO EN EL - No coincida el valor de Porcentaje Global del servicio en alguna de las tres variables: hoja de calificación del SISTEMA SIIIB (COLUMNA anexo 57, formato acta de visita y el registrado en el EV12 (columna R - Porcentaje global del Servicio). R)? - La dirección del acta de entrega coincide con la registrada según plan de visitas (Columna W) y con la registrada en el EV12 de interventoría (Columna K). ¿DIRECCIÓN REPORTADA - La dirección según plan de visitas no coincide con la del acta, pero en el formato F4 (comparativo de FT1 vs DE PUNTO DE ENTREGA condiciones encontradas en la visita - Variable 4) se registra el cambio de dirección. EN EL ACTA COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL Escribir No cuando: PLAN DE VISITAS - La dirección del acta no coincide con la registrada según plan de visitas (Columna W), ni con la registrada en el (COLUMNA W)? EV12 de interventoría (Columna K). - La dirección del formato acta de entrega no coincide con la registrada en el plan de visitas (Columna W), ni con la registrada en el EV12 y tampoco se registra el cambio de dirección en el formato F4 (comparativo de FT1 vs TOTAL VISITAS REALIZADAS POR EL Registrar el número de visitas que realizó un visitador en el mismo día.

MISMO VISITADOR EN LA

FECHA DE VISITA Diligenciar: - El tiempo transcurrido entre cada visita TIEMPO TRANSCURRIDO - SIGUIENTE NO EFECTIVA: cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita es No Efectiva.

ENTRE VISITA Y VISITA - DIFERENTES FECHAS: cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita se realizó en una fecha diferente. ¿EXISTE COHERENCIA EN Mediante formula de Excel validar si es coherente el número de visitas que realiza un visitador en un mismo día: EL NÚMERO DE VISITAS QUE REALIZA UN - Si el número de visitas realizadas en un mismo día es menor o igual a seis (6), aparecerá la palabra "SI". VISITADOR EN UN DÍA? - Si el número de visitas realizadas en un mismo día es mayor a seis (6), aparecerá la palabra "NO". DIFERENCIA DE DÍAS Calcular el número de días en el que el visitador cargó los soportes de la visita en el aplicativo (SIIIB), teniendo (HÁBILES) ENTRE VISITA Y en cuenta que tiene un plazo máximo de tres días hábiles para realizar dicha actividad. REGISTRO Validar si el profesional está cargando la visita tres días hábiles después de lo estipulado para realizar la actividad. ¿CUMPLE TIEMPO DE CARGUE DE VISITAS? Registrar Si cuando el profesional cargó la visita dentro de los tres días hábiles establecidos. RSie egsis utrnaar Nvios ictau aNnod Eo feelc ptivroaf,e vseiorinfiacla cr aqrugeó elax ivsitsait ae l dreesgpisutréos fdoeto lgorsá ftirceos, dqíuaes shoápboilretse elas tparbelseecnidcoias .del visitador en el punto. SI LA VISITA ES NO Escribir Si EFECTIVA, ¿ANEXA - Cuando exista registro fotográfico, que soporte la presencia del visitador en el punto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO, NOTIFICACIÓN A LA SEDE Escribir No Y SE ENCUENTRA - Cuando no existan soportes fotográficos, que soporte la presencia del visitador en el punto. VALIDADO EN - Cuando la fecha de los registros fotográficos no coincidan con la fecha en la que se ejecuta la visita (Fecha real NOVEDADES EN RUTA? de ejecución). Escribir N/A - Cuando la visita es Efectiva Escriba Si: - Si todos los formatos, soportes y acta de la visita se encuentran completos y debidamente diligenciados.

Escriba No: ¿EL FORMATO ACTA DE - Cuando existan inconsistencias en la información entre un formato y otro.

LA DE VISITA SE - Cuando los datos y soportes de las visitas se encuentren cruzadas. ENCUENTRA INCOMPLETO - Cuando no haya correspondencia entre los datos de los diferentes anexos y formatos.

O INCONSISTENTE?

Escriba N/A: - Cuando la visita sea No Efectiva Escriba Si: - Si se evidencia en el acta de visita o en alguno de los formatos enmendaduras, tachones, borrones o marcas de corrector que puedan inferir una presunta alteración de la información de la visita.

¿SE ENCUENTRAN

Escriba No: ENMENDADURAS - Si no se encuentran enmendaduras, tachones, borrones ni marcas de corrector en el acta de la visita ni en FORMATO ACTA DE LA DE ninguno de los formatos anexos.

VISITA O EN SUS ANEXOS?

Escriba N/A: - Cuando la visita es No Efectiva

INDIQUE EL DOCUMENTO

Registre el nombre del documento en el cual encontró enmendaduras, tachones, borrones, marcas de corrector QUE PRESENTA u otras. ENMENDADURAS Mediante formula de Excel calcular el tiempo exacto que transcurre entre la hora de inicio de la visita y la hora de finalización. TIEMPO REAL DE VISITA -Cuando la visita fue no efectiva, registre "NO EFECTIVA". Verificar que el tiempo transcurrido de la ejecución de la visita No sea menor a 30 minutos: Escribir Si, cuando el tiempo real de la visita sea menor a 30 minutos

¿LA VISITA SE REALIZA EN

UN TIEMPO MENOR A 30

Escribir No, cuando el tiempo real de la visita sea mayor a 30 minutos

MINUTOS?

Escribir N/A, cuando la visita haya sino No efectiva Verifica que los formatos aplicados durante la ejecución de la visita corresponden a las versiones aprobadas, publicadas y vigentes entregados oficialmente por el ICBF, según lo anterior: Escribir Si, cuando todos los formatos del acta de visita sean los vigentes y aprobados por el ICBF. ¿EL INTERVENTOR Escribir no, cuando todos los formatos utilizados en la ejecución de la visita sean de una versión anterior o no UTILIZÓ LOS FORMATOS pertenezcan a los formatos aprobados y publicados por el ICBF.

VIGENTES?

Escriba Parcialmente: - Cuando alguno de los formatos utilizados en la ejecución de la visita sea de una versión anterior o no Verificar que la calificación de las 13 variables que son revisadas en la visita, sea coherente con la evidencia pertenezca a los formatos aprobados y publicados por el ICBF. fotográfica aportada por el interventor y que es cargada dentro de los soportes de la visita en el aplicativo SIIIB:

Escribir Si cuando, la evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita sea coherente con la calificación de cada una de las variables revisadas.

¿EXISTE COHERENCIA

Escribir No cuando: ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y EL • La evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita no sea coherente con la calificación de las variables REGISTRO revisadas.

FOTOGRÁFICO? • Cuando la hora y la fecha de la evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita no corresponda con la hora y la fecha reportada en el EV12 de interventoría. Escribir N/A cuando, la visita sea no efectiva Mediante formula de Excel validar si entre el grupo de visitas que realiza el interventor en un mismo día existen visitas traslapadas, esto quiero decir, que la hora de finalización de una visita coincide con la hora de inicio de la siguiente visita o que registra la hora de inicio de una visita mientras transcurre otra visita que aún no ha finalizado: VISITAS TRASLAPADAS - Cuando la hora de finalización de una visita coincida con la hora de inicio de la siguiente o cuando la hora de inicio de una visita se registre en el mismo horario en que transcurre otra visita, registre "TRASLAPADA". - Cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita es No efectiva, registre "SIGUIENTE NO EFECTIVA" - Cuando la hora de inicio y la hora de fin no se traslape con ninguna otra visita, registre "OK" Determinar si es procedente o no el pago de la visita de acuerdo al cumplimiento de los criterios evaluados. VISITA OBJETO DE PAGO - Escriba SI cuando, la visita cumpla con todos los criterios evaluados RESULTADO INICIAL Escriba No cuando, la visita no cumpla con alguno o todos los criterios evaluados.

Cuando la visita no cumpla con alguno de los criterios evaluados, indicar la razón de objeto del No pago teniendo RAZÓN DE OBJETO NO en cuenta lo descrito en el Procedimiento de Verificación de las Visitas de Realizadas por Interventoría a Puntos

PAGO DE LA VISITA

Primarios de Atención. OBSERVACIONES De acuerdo a lo descrito en la variable "Razón de Objeto de No Pago de la Visita", registrar puntualmente el error GENERALES encontrado en los soportes de la visita. FECHA REVISIÓN POR Registrar la fecha en que realizó la revisión de la visita en el formato dd/mm/aaaa. PARTE DE ICBF Campo reservado para la firma interventora. Registrar las observaciones referentes a posibles subsanaciones de PRIMERA SUBSANACIÓN las visitas que obtuvieron concepto de No pago. Teniendo en cuenta la variable “Primera subsanación”, realizar la revisión de la subsanación y determinar si se CUMPLE PRIMERA subsanaron los motivos por los que la visita no cumplía con los requisitos de pago. SUBSANACIÓN CON LOS Registre Si cuando, los motivos descritos por la Interventoria cumplan con los requisitos de pago de la visita. CRITERIOS DE PAGO Registre no cuando, los motivos descritos por la interventoría no cumplan con los requisitos de pago de la visita OBSERVACIÓN A LA De acuerdo a lo descrito en la variable “primera subsanación”, registrar puntualmente los motivos por los que PRIMERA SUBSANACIÓN subsanó o no subsanó el No pago de la visita. Campo reservado para la firma interventora. Registrar las acciones realizadas para subsanar las visitas en las SEGUNDA SUBSANACIÓN cuales en el primer concepto se negó el pago y en las cuales en la variable “Primera Subsanación” no cumplió

con los criterios de pago. Teniendo en cuenta la variable “Segunda subsanación”, realizar la revisión de la subsanación y determinar si se CUMPLE SEGUNDA subsanaron los motivos por los que la visita no cumplía con los requisitos de pago. SUBSANACIÓN CON LOS Registre Si cuando, los motivos descritos por la Interventoria cumplan con los requisitos de pago de la visita. CRITERIOS DE PAGO Registre no cuando, los motivos descritos por la interventoría no cumplan con los requisitos de pago de la visita Registre N.A. cuando no requiera subsanar la visita De acuerdo a lo descrito en la variable “Segunda subsanación”, registrar puntualmente los motivos por los que OBSERVACIÓN A LA subsanó o no subsanó el No pago de la visita. SEGUNDA SUBSANACIÓN Indique si la visita es objeto de pago o no; teniendo en cuenta las columnas: VISITA OBJETO DE PAGO - Visita objeto de pago - resultado inicial RESULTADO FINAL Primera subsanación Segunda subsanación Indique los motivos por los cuales las visitas no se pagaron teniendo en cuenta las columnas: Razón de objeto no pago de la visita RAZÓN DE OBJETO DE NO Observación a la primera subsanación PAGO FINAL Observación ala segunda subsanación FECHA DE PAGO Indicar el mes y año en el que se pagó la visita y la fecha de comunicación a la interventoría. XX/XX/2018 1 de 1 Clasificación de la Información pública CONVENCIONES CAMPOS DESCARGADOS DESDE EL SIIIB REGISTRADOS POR INTERVENTORÍA EN EL APLICATIVO (NO MODIFICAR) CAMPOS FORMULADOS O CARGADOS DE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (NO MODIFICAR).

CAMPOS OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA REVISIÓN.

CAMPOS RESERVADOS PARA FIRMA ENCARGADA DE LA INTERVENTORÍA (C&M).

CAMPOS RESERVADOS PARA EL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS Número del consecutivo de la visita registrado en el EV12 de Interventoría. Número de identificación asignado en la programación de entrega de AAVN por el ICBF Regional a la que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. Código de identificación asignado al municipio dónde pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Municipio al que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. Centro zonal al que pertenece el punto primario de atención que fue visitado. Fuente: EV 12 Interventoría. Código de identificación asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. Nombre del punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. Nombre del responsable principal asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. Nombre del responsable suplente asignado al punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. Dirección en donde se encuentra ubicado el punto primario de atención. Fuente: EV 12 Interventoría. Número telefónico de contacto con los Responsables o suplentes. Fuente: EV 12 Interventoría. Nombre del profesional de la Interventoria del contrato de Producción y Distribución de AAVN que hizo la visita. Fecha en la que se realizó la visita al punto de entrega en formato (dd/mm/aaaa). Fuente: EV 12 Interventoría.

Fecha en la que se realizó el registro de la visita al punto de entrega en el aplicativo Sistema de Información Interventoría Proyecto ICBF Bienestarina (http://siiib.cmconsultores.info). Fuente: EV 12 Interventoría. Hora en la que se inició la visita al punto de entrega. Fuente: EV 12 Interventoría. Hora en la que se finalizó la visita al punto de entrega. Fuente: EV 12 Interventoría. Porcentaje global del servicio obtenido por el punto de entrega en la visita. Fuente: EV 12 Interventoría. Para cada registro de visita, mediante la opción de Excel “HIPERVINCULO”, vincular el URL en donde se encuentran los soportes de la Visita (del Sistema de Información Interventoría Proyecto ICBF Bienestarina URL: http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl=%2fConsultas%2ffrmListadoEvidencias.aspx%3fid Hipervínculo: http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl=%2fConsultas%2ffrmListadoEvidencias.aspx Dar clic en el hipervínculo para acceder a los soportes de la visita, una vez allí dar clic en el PDF de nombre Nombre de la persona de la Dirección de Nutrición encargada de hacer la revisión de la visita y dar el primer Nombre del responsable principal que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de Nombre del responsable suplente que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de Dirección del punto primario de atención que aparece consignado en el plan de visitas correspondiente al mes de Nombre del profesional de la interventoría del contrato de Producción y Distribución de AAVN consignado en el

plan de visitas (correspondiente al mes de revisión y aprobado por el ICBF). Fuente: Plan de visitas aprobado. - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador de la interventoría y de la persona - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador y de la persona registrada en el formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4), formato que indica que se - El formato acta de visita tenga la firma y el número de cédula del visitador y de un tercero autorizado por el - El formato acta de visita no esté firmada o no tenga el número de cédula del visitador y persona responsable o - Cuando el formato acta de visita esté firmado y tenga número de cédula de una persona que no es responsable, suplente o tercero autorizado y tampoco aparezca consignada la nueva información en el formato - El porcentaje global del servicio coincida con lo consignado en la hoja de calificación del anexo 57, el formato - No coincida el valor de Porcentaje Global del servicio en alguna de las tres variables: hoja de calificación del anexo 57, formato acta de visita y el registrado en el EV12 (columna R - Porcentaje global del Servicio). - La dirección del acta de entrega coincide con la registrada según plan de visitas (Columna W) y con la - La dirección según plan de visitas no coincide con la del acta, pero en el formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4) se registra el cambio de dirección. - La dirección del acta no coincide con la registrada según plan de visitas (Columna W), ni con la registrada en el - La dirección del formato acta de entrega no coincide con la registrada en el plan de visitas (Columna W), ni con

la registrada en el EV12 y tampoco se registra el cambio de dirección en el formato F4 (comparativo de FT1 vs Registrar el número de visitas que realizó un visitador en el mismo día. - SIGUIENTE NO EFECTIVA: cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita es No Efectiva. - DIFERENTES FECHAS: cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita se realizó en una fecha Mediante formula de Excel validar si es coherente el número de visitas que realiza un visitador en un mismo día: - Si el número de visitas realizadas en un mismo día es menor o igual a seis (6), aparecerá la palabra "SI". - Si el número de visitas realizadas en un mismo día es mayor a seis (6), aparecerá la palabra "NO". Calcular el número de días en el que el visitador cargó los soportes de la visita en el aplicativo (SIIIB), teniendo en cuenta que tiene un plazo máximo de tres días hábiles para realizar dicha actividad. Validar si el profesional está cargando la visita tres días hábiles después de lo estipulado para realizar la Registrar Si cuando el profesional cargó la visita dentro de los tres días hábiles establecidos. RSie egsis utrnaar Nvios ictau aNnod Eo feelc ptivroaf,e vseiorinfiacla cr aqrugeó elax ivsitsait ae l dreesgpisutréos fdoeto lgorsá ftirceos, dqíuaes shoápboilretse elas tparbelseecnidcoias .del visitador en el - Cuando exista registro fotográfico, que soporte la presencia del visitador en el punto. - Cuando no existan soportes fotográficos, que soporte la presencia del visitador en el punto. - Cuando la fecha de los registros fotográficos no coincidan con la fecha en la que se ejecuta la visita (Fecha real

• Si todos los formatos, soportes y acta de la visita se encuentran completos y debidamente diligenciados. - Cuando no haya correspondencia entre los datos de los diferentes anexos y formatos. - Si se evidencia en el acta de visita o en alguno de los formatos enmendaduras, tachones, borrones o marcas de corrector que puedan inferir una presunta alteración de la información de la visita. - Si no se encuentran enmendaduras, tachones, borrones ni marcas de corrector en el acta de la visita ni en Registre el nombre del documento en el cual encontró enmendaduras, tachones, borrones, marcas de corrector Mediante formula de Excel calcular el tiempo exacto que transcurre entre la hora de inicio de la visita y la hora de Verificar que el tiempo transcurrido de la ejecución de la visita No sea menor a 30 minutos: Verifica que los formatos aplicados durante la ejecución de la visita corresponden a las versiones aprobadas, Escribir Si, cuando todos los formatos del acta de visita sean los vigentes y aprobados por el ICBF.

Escribir no, cuando todos los formatos utilizados en la ejecución de la visita sean de una versión anterior o no - Cuando alguno de los formatos utilizados en la ejecución de la visita sea de una versión anterior o no Verificar que la calificación de las 13 variables que son revisadas en la visita, sea coherente con la evidencia fotográfica aportada por el interventor y que es cargada dentro de los soportes de la visita en el aplicativo SIIIB: Escribir Si cuando, la evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita sea coherente con la calificación de La evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita no sea coherente con la calificación de las variables

Cuando la hora y la fecha de la evidencia fotográfica cargada como soporte de la visita no corresponda con la Mediante formula de Excel validar si entre el grupo de visitas que realiza el interventor en un mismo día existen visitas traslapadas, esto quiero decir, que la hora de finalización de una visita coincide con la hora de inicio de la siguiente visita o que registra la hora de inicio de una visita mientras transcurre otra visita que aún no ha - Cuando la hora de finalización de una visita coincida con la hora de inicio de la siguiente o cuando la hora de inicio de una visita se registre en el mismo horario en que transcurre otra visita, registre "TRASLAPADA". - Cuando al finalizar el desarrollo de una visita, la siguiente visita es No efectiva, registre "SIGUIENTE NO - Cuando la hora de inicio y la hora de fin no se traslape con ninguna otra visita, registre "OK" Determinar si es procedente o no el pago de la visita de acuerdo al cumplimiento de los criterios evaluados. Escriba No cuando, la visita no cumpla con alguno o todos los criterios evaluados. Cuando la visita no cumpla con alguno de los criterios evaluados, indicar la razón de objeto del No pago teniendo en cuenta lo descrito en el Procedimiento de Verificación de las Visitas de Realizadas por Interventoría a Puntos , registrar puntualmente el error Registrar la fecha en que realizó la revisión de la visita en el formato dd/mm/aaaa. Campo reservado para la firma interventora. Registrar las observaciones referentes a posibles subsanaciones de , realizar la revisión de la subsanación y determinar si se subsanaron los motivos por los que la visita no cumplía con los requisitos de pago. Registre Si cuando, los motivos descritos por la Interventoria cumplan con los requisitos de pago de la visita.

Registre no cuando, los motivos descritos por la interventoría no cumplan con los requisitos de pago de la visita , re