ICBF - Formato listado verificacion ingreso dotaciones contratos de aporte v1

F4.G10.PP 24/10/2018

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PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Clasificación de la Información: FORMATO LISTADO VERIFICACIÓN INGRESO DOTACIONES CONTRATOS DE APORTE Pública REGIONAL: Diligencie los datos NOMBRE DEL ALMACENISTA: Diligencie los datos N APÚ OM RE TR EO : CONTRATO DE Diligencie los datos VIGENCIA DEL CONTRATO DE APORTE: Diligencie los datos N VEIT R E IFA ICS A (S CI IN Ó ND )I :GITO DE Diligencie los datos NOMBRE DE LA EAS: Diligencie los datos M ELU SN ERIC VI IP CI IO O D :ONDE SE PRESTA Diligencie los datos SERVICIO QUE ATIENDE LA EAS: Diligencie los datos N COO NM TB RR AE T ODE :L SUPERVISOR DEL Diligencie los datos CENTRO ZONAL: Diligencie los datos INDICACIÓN: POR FAVOR MARQUE CON UNA "X" EN LA COLUMNA SI O NO LA RESPUESTA A CADA CRITERIO DE VERIFICACIÓN.

No SOPORTE CRITERIO DE VERIFICACIÓN SI NO TENER EN CUENTA: OBSERVACIÓN

1C ado ip ci ia ó nd .el contrato de aporte o ¿ PE rix mis ete ra e In nt fr ae n l co ias pso ap rao r et ne ts r c eo gn ars o al li d Aa lmdo as c ep no ir s tla a s du ep le ar Rvi es gió ion n d ae l?l contrato de aporte de E ins g o reb sli ag ra lt ao r di oo t q au cie

ó nse a e l n Inc vu ee nn tt ar re i od Ie Cn Bt Fro del paquete de los soportes para 2O cofi nc ti ro a d toe dle eg aa pli oza rtc eió on ad de il c ión. ¿ PE rix mis ete ra e In nt fr ae n l co ias pso ap rao r et ne ts r c eo gn ars o al li d Aa lmdo as c ep no ir s tla a s du ep le ar Rvi es gió ion n d ae l?l contrato de aporte de E ins g o reb sli ag ra lt ao r di oo t q au cie ó nse a e l n Inc vu ee nn tt ar re i od Ie Cn Bt Fro del paquete de los soportes para ¿Existe entre los soportes consolidados por la supervisión del contrato de aporte de Primera Infancia para entregar al Almacenista de la Regional? ¿Las copias de las facturas cumplen con los requisitos de ley? (razón social, NIT, dirección, teléfono, fecha de expedición, resolución de facturación) 3C c co lo amp rai pa sr d yae l( e cla go is n b f d la eicc sit )ou .nra es s d de e ley, ¿La factura presenta tachones, enmendaduras o alteraciones ? E ins g o reb sli ag ra lt ao r di oo t q au cie ó nse a e l n Inc vu ee nn tt ar re i od Ie Cn Bt Fro del paquete de los soportes para ¿La factura trae el detalle (descripción) de cada uno de los bienes adquiridos? ¿El resultado de los valores totales es correcto? (cantidad x valor unitario= valor

subtotal) ¿El resultado del valor total y cálculo del IVA es correcto? (suma de valores subtotales) ¿Existe entre los soportes consolidados por la supervisión del contrato de aporte de Primera Infancia, para entregar al Almacenista de la Regional? 4A exc it sa t ed ne c v iae r di efi c loac s i bó in e nd ee s la ¿ dE el s ca rc it pa c d ióe n v , e nr úifi mc ea rc oió dn e i n uc nl iu dy ae d e el s ,i n ev se tan dta or )io de los bienes (listado de bienes, E ves ru ifin ca a d ce ió l na s d o e p ec xi io sn tee ns c q iau e d ep r loe ss e bn ieta n ee sl p ar do qc ue id rii dm oi se .nto para la actividad de ¿El acta de verificación contiene la fecha, los nombres claros, firmas y cargos de la supervisión del contrato de aporte y el responsable de la EAS ? ¿Existe entre los soportes consolidados por la supervisión del contrato de aporte de Primera Infancia al Almacenista de la Regional? 5M y p uve eíd d si e to aos s dM ee na l lg a an s s é d Uti o Dc to a Ss c .: i ofo nt eo ss ¿ reE fn e rlo es n cm iae yd i mos o m dea lg on dé eti lc bo is e nd ?e los bienes devolutivos se puede observar el serial, la E ves ru ifin ca a d ce ió l na s d o e p ec xi io sn tee ns c q iau e d ep r loe ss e bn ieta n ee sl p ar do qc ue id rii dm oi se .nto para la actividad de

¿En los medios magnéticos de los bienes de consumo se puede observar la cantidad de los bienes adquiridos?, Ejemplo 200 sillas, fotos de 200 sillas apiladas. ¿Existe entre los soportes consolidados por la supervisión del contrato de aporte de Primera Infancia, para entregar al Almacenista de la Regional? 6C V v loee e srr r iti bi fifi ifi c ecc aa na cc ec ii ó sóió n snn e d( d c re eue l aal a lnS ie cu d exp o i se m l tr a e ev ni ds c io aiar n p td eo e r ¿ Su L pa e C re vir sti ofi rc da ec li ó Cn o nd te rl a S tu op de er v Ais po or r tp eo ?r Verificación se encuentra firmada por el S mo elo d ia ap nl ti eca m c eu da in od so m la a gv ne éri tifi cc oa sc .ión de la existencia de los bienes se realiza medios magnéticos). ¿ En la Certificación del Supervisor por Verificación, el valor de los bienes muebles relacionados coincide con las copias de las facturas de soporte? ¿Existe entre los soportes consolidados por la supervisión del contrato de aporte de Primera Infancia, para entregar al Almacenista de la Regional? ¿Se emplea la última versión del formato de Plan de Distribución definida en el Procedimiento de Ingreso de Bienes Muebles al Almacén? ¿Los valores relacionados en los Planes de distribución coinciden con los valores de las copias de las facturas a entregar al Almacenista? ¿El valor total relacionado en los Planes de distribución corresponde con los recursos asignados a dotaciones en el contrato ?

Nota: Si el valor de la suma total de las facturas y los Planes de Distribución superan

el valor asignado a dotaciones en el contrato , es necesario que la EAS entregue un soporte de entrega de ese excedente como valor agregado en el marco del contrato . 7Plan de distribución. S di e e bl a v joal do er ld ve a l la o rs u am siga n t ao dt oa l a d de o la tas c f ia oc nt eu sr a es n y e l lo cs o P nl ta rn ae tos d , e se D dis et bri eb u vec rió ifin c e as r t eá l p reo ir n tegro E ins g o reb sli ag ra lt ao r di oo t q au cie ó nse a e l n Inc vu ee nn tt ar re i od Ie Cn Bt Fro del paquete de los soportes para de los recursos no ejecutados. ¿El plan de distribución se encuentra firmado por el Supervisor del Contrato de Aporte? Se cuenta con el archivo excel del formato del Plan de distribución y se incluirá en el paquete de soportes a entregar al Almacenista?

Nota: se recomienda entregar al almacenista copia digital de los Planes de Distribución diligenciados para cada UDS, con el fin de agilizar el ingreso de la información al sistema de inventarios.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA FIRMA DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA FECHA DEL DILIGENCIAMIENTO CARGO DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA ÁREA A LA QUE PERTENECE LA PERSONA QUE DILIGENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012