ICBF - Formato presupuesto mi familia v1

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1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL: OPERADOR: FECHA INICIAL CONTRATO: APORTE ICBF: CENTRO ZONAL: NIT: FECHA FINAL CONTRATO: CONTRAPARTIDA: N° CONTRATO: META SOCIAL: PLAZO DE EJCUCIÓN: VALOR FINAL CONTRATO: $ -

2. DESEMBOLSOS 3. CONTRAPARTIDA N° DE DESEMBOLSOS VALOR PORCENTAJE MES N° EJECUCUIÓN VALOR MES DESEMBOLSO 1 $ - N° 1 $ - DESEMBOLSO 2 $ - N° 2 $ - DESEMBOLSO 3 $ - N° 3 $ - TOTAL: $ - TOTAL: $ - PRESUPUESTO PROYECCIÓN MENSUAL DEL GASTO Concepto Descripción del gasto Tiempo en meses Cantidad Valor Unitario TOTAL MESES

TOTAL VALOR RECURSO HUMANO Gerente de Operaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asesor Pedagógico $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asesor Psicosocial $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Nutricionista - Dietista $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TALENTO HUMANO Profesional Administrativo - Financiero $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asesor Comunitario $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gestor de Información $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Profesional de Acompañamiento Familiar Rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUBTOTAL TALENTO HUMANO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OTNEIMATSILA

ED ESAF .1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Camiseta T. Polo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Carné Institucional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Gorras $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Comunicaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Pendones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Pasacalle $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Volantes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Perifoneo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Cuñas radiales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento(Cap. Inicial) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUBTOTAL FASE DE ALISTAMIENTO: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Urbana $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

SUBTOTAL FASE DE VINCULACIÓN: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

NÓICNETA

ED ESAF .3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita Familiar Urbana $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita Familiar Urbana PcD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita Familiar Rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte para Visita Familiar Rural PcD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Material Pedagógico para encuentros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Kit pedagógico para trabajo en casa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Cinta métrica perimetro braquial $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerio Encuentro Familiar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerio Encuentro Familiar Especializado $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Refrigerio Encuentro Comunitario $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Refrigerio Encuentro Comunitario Especializado $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Apoyo Transporte PcD (ida y regreso) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Iniciativa Comunitaria 3% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUBTOTAL FASE DE ATENCIÓN: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ERREIC

ESAF .4

PROMOCIPORNO YC EPSROEVENCIÓN MODAFLOIDRAMDA DTEO A PTREENSCUIÓPUNE MSIT FOAMILIA ClasificacióPnÚ dBeL lIaC IAnformación:

30 % 50 % 20 % 100 % PVrre. sMuepnuseusatlo Asesor Pedagógico: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asesor Psicosocial: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Nutricionista: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asesor Comunitario: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento(Cap. Final) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUBTOTAL FASE DE CIERRE: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Gastos administrativos: 4,81% sobre el aporte ICBF $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Impuestos Gravamen a los movimientos financieros-Tarifa 4 por mil (4 %) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SUBTOTAL OTROS GASTOS: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF (TALENTO HUMANO+FASES + OTROS GASTOS): $ - $ - $ - $ - $ - $ - PROYECCIÓN MENSUAL DEL GASTO VALOR TÉCNICO AGREGADO MES: 1 MES 2: MES 3: MES 4: MES 5: TOTAL VALOR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - VALOR TÉCNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL VALOR TÉCNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA $ - $ - $ - $ - $ - $ - DIFIRENCIA INGRESOS Y EGRESOS: $ - TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF + CONTRAPARTIDA + DIFERENCIA ESTUDIO DE COSTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - Revisado por el Cómite Técnico Operativo Fecha de Revisión dd/mm/aaaa FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL Nombre: N Co .Cm .Nbr oe :: N Co .Cm .Nbr oe :: N Co .Cm .b Nr oe :: Versión Final C.C.No:

T.P.No: T.P.No: Fecha dd/mm/aaaa - so )lc leaidt iá c ni iV nó Iiy t.s peeatgr Co (yp osatncnia enr icT mé e iTcd o. ts niso oAt csaG A(Mseuspoior aP eCdaapgitóagl iDcop:t o V)iaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche A(Mseuspoior aP sCicaopsitoacl iDalp: t oV.i)aje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche NCuatpriitcaiol Dnipsttao:. )Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a A(Mseuspoior aC oCmapuintaitla Driop:t oV.)ia je (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche Pperornfeoscitoancaiól nd ed eA cuonma p(1a)ñ naomciheen t(oM Fuapmioi laia rC Uaprbitaanl oD: pVtoia.)je (ida y regreso) con Pperornfeoscitoancaiól nd ed eA cuonma p(1a)ñ naomciheen t o( MFuapmioili aar C Raupriatal:l VDiapjteo .()ida y regreso) con IEdleenmtiefinctaocsi ódne Pinltaenrn deet Telefonía y Datos minutos ilimitados a cualquier destino y 8 gigas de CEosmtruatneigcaiac idóen Asis CtGoe nen osctciaiióm Tnié edc nen tli o ca y

N ÓEDIC EASLAUFC N.2IV TrandBVse iúp nVso ciqr ust uie lt ae ap cds io aó dr ny eT ipo Gcaebreecnetera d)e U Orbpaenroa c-i oSneegsu: imViiaejnet oel mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.- Gcaebreecnetera d)e R Ourpael r-a Scieognueism: iVeniatjoe el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.- AUsrbeasnoor PeSdeagguóimgiiceon:t oViaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) ARsueraslo -r SPeegduaigmóigeinctoo: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) AUsrbeasnoor PsSiceogsuoimciiaeln: tVoiaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) visSitT earG Vgsa ua in dás is omtt ip mo cios oeir ncsdt i e tle -oi a y yr i asAR AU ARs s su r ube e er ra a as s sl n lo o o - -or r r S S P C Ce es o oSg gi m mc eu uo gu ui im ms un no ii ii imt te ec a ain nia r ret ti il o oo on: : :tV oV Via i ia aje j je e e e el l lm m mis i is sm m mo o o d d día í ía a ( i ( (d i id da a a y y y r e r re eg g gre r re es s so o o) ) )( c ( (c ca a ap p pit i ia t ta al l lD D Dp p pto t to o.- . .c - -c ca a ab b be e ec c ce e era r ra a) ) )

TInrtaennsspivoorte para Visita Familiar Urbana con necesidades de acompañamiento Mpa ta prCrt eaae idb nreai atan agjl oc s óP u gemee nicdn é ocat tr ra go ip csósa aag,r s i ayKc oit (ARpeofryiog eNriuot)r i-c Fiornuatal dPeCsDp F l-aa A mEzpanimo lciy auieo reen nsttoros sa CoInmicuiantiitvaari a Vi CáTt orG iGca nano oes ss cstp ito - m.o s Adir edt ese nlie s t y ot . y PCraopfeitasli oDnpatlo d.)e Acompañamiento Familiar Urbano: Viaje (ida y regreso) (Mupio a PCraopfeitasli oDnpatlo d.)e Acompañamiento Familiar Rural: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Asis CtGoe nen osctciaiióm Tnié edc nen tli o ca y SORTO .5 SOTSAG AdGmainsitsotsr adceió n Si N Si Aprobado por el Suppreordvuiscotor del Contrato como o NSo i

PROCESO F10.G29.PP 07/09/2023

PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 2 de 2 FORMATO PRESUPUESTO Clasificación de la MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA Información:Pública INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO A continuación encontrará el instructivo para el diligenciamiento del formato, que debe diligenciar y entregar el operador al inicio de la ejecución del contrato, corresponde a una proyección. INFORMACIÓN GENERAL Regional y CZ de influencia: Registrar la Regional Icbf donde se ejecuta el contrato y Centro Zonal.

Operador: Corresponde al nombre del operador quien ejecuta el contrato.

Número de contrato: Se registra el número contrato de aporte.

Fecha de inicio y finalización: Se registra fecha de inicio y finalización de contrato de aporte.

Meta Social: Se registra el número.

Aporte ICBF: Se registra el valor de recurso aportado por el ICBF.

Contrapartida: Se registra el valor de recursos que se comprometio el operador. Nota: Diligenciar los aportes mensuales que se van a realizar. (Si no hay contrapartida dejar en $0) Desembolsos: Diligenciar el valor de cada desembolso, de acuerdo con el porcentaje establecido en el contrato y los meses programados.

INFORMACION POR COMPONENTE Concepto: Se registra los gastos por cada rubro, según lo señala el Manual Operativo. Tener presente el estudio de costos.

Talento Humano: Personal mínimo requerido Mi Familia que hace parte integral del presente Manual Operativo, se detalla el talento humano con el que el operador debe contar para la prestación del servicio, precisando cargo, perfil, tiempo y funciones, con el fin de garantizar la idoneidad de todos los que intervienen o tienen que ver con el desarrollo de la modalidad.

Tiempo en meses; Cantidad, valor unitario: Se registra la duración de cada contrato, cantidad de personas vinculadas, valor pago por mes, según el perfil.

Proyección de pagos mensuales: Se registra la proyección de lo que se va pagar por cada mes, según rubro.

Total: Corresponde a la suma de los pagos mensuales proyectados a realizar, por rubro.

Gastos de Transporte y Viáticos - Asit. Técnica y gestión del conocimiento (Cap. Inicial y Final): El concepto de transporte y viáticos se estima

por cada fase de operación de la modalidad (preparatoria, atención a las familias y cierre) Elementos de Identificación: El talento humano que desarrolla el trabajo directo con las familias (profesionales de UAFU y UAFR) debe contar con al menos (2) camisetas tipo polo y (2) gorras; y el resto de los profesionales del esquema de operación debe contar con (1) camiseta tipo polo y (1) una gorra. Con relación al carné de identificación, todos los profesionales contratados para implementar la modalidad deben contar con la identificación que los acredite como parte del talento humano que implementa la modalidad Mi Familia a través del operador.

Comunicaciones: Con el fin de facilitar la comunicación, la gestión de la información y el acceso a recursos de la red, los profesionales del esquema de operación deben contar con un plan mensual de voz y datos durante la operación de la modalidad, desde la etapa de alistamiento hasta la fase atención, es decir por hasta (5) cinco meses. Un plan ilimitado de minutos a cualquier destino con 8 gigas de internet.

Estrategia de Comunicación: Como estrategia de comunicaciones la Dirección de Familias y Comunidades ha definido dentro de su requerimiento como producto de la presente actualización en su documentación técnica, una serie de elementos necesarios para la divulgación de la mencionada estrategia, entre los cuales se cuenta con: Pendones, porta pendones, pasacalles, volantes, perifoneo y cuñas radiales.

Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento: Este concepto considera la asistencia a dos jornadas de capacitación para la totalidad del talento humano contratado en el marco de la modalidad Mi Familia Urbana y Rural, la primera al inicio de la ejecución contractual durante el alistamiento y la

segunda en la fase de cierre. Este rubro incluye los costos por capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de eventos y actividades, la socialización de conocimientos, intercambio de experiencias significativas y la articulación de estrategias, programas, modelos y proyectos enfocados hacia la modalidad. Transporte por Tipo de Visitas de Búsqueda y Vinculación: Para que los profesionales de acampamiento familiar puedan llevar a cabo las labores de búsqueda de las familias, tanto en la modalidad urbana como en la rural, se reconocerá el valor del transporte dos (2) visitas (es decir, dos trayectos) de búsqueda y vinculación por familia. Visitas domicialirias se reconocerá el precio de transporte (trayecto) por visita. En el caso de las familias urbanas, durante la fase de atención se llevarán a cabo ocho (8). Gastos de Transporte y Viáticos - Seguimiento y visitas domiciliarias: Los viajes de seguimiento destinados a efectuarse en esta etapa están asociados a los siguientes cargos: Gerente de Operaciones, Asesor Pedagógico, Asesor Psicosocial y Asesor Comunitario. El costo de cada viaje se compone de los pasajes de transporte terrestre ida y regreso; asimismo, estos viajes parten de la capital del departamento y se dirigen hacia una cabecera municipal. Material Pedagógico para encuentros, Kit pedagógico para trabajo en casa y Cintas métricas: Contempla los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades a realizar con las familias tanto en las visitas en domicilio como en los encuentros familiares y comunitarios, y la adquisición de material y elementos de consumo requeridos para el desarrollo de las acciones de atención de la modalidad (incluye la realización de

registros fotográficos y/o audiovisuales). El rubro se asigna de acuerdo con el número de familias realmente atendidos. Se realiza la entrega a cada profesional dos (2) cintas métricas para la medición del perímetro braquial. Estas cintas deben entregarse una semana antes de iniciar la fase de atención, pues su uso es necesario durante la caracterización a la familia y esto ocurre durante la primera visita. Apoyo Nutricional (Refrigerio) - Fruta: Durante los encuentros familiares y comunitarios de la modalidad se entregará a las familias asistentes, un complemento alimentario y nutricional el cual está conformado por una fruta del tamaño de porción establecido por la minuta patrón de la modalidad. Esta fruta debe ser de cosecha, propia del territorio y cumplir con las especificaciones establecidas en la Guía del componente técnico de alimentación y nutrición para el consumo de alimentos frescos que se entregan en el ICBF. Apoyo desplazamientos a PCD - Encuentros Familiares : Se reconoce un apoyo para los gastos de desplazamiento de las familias con niños, niñas, y/o adolescentes con Discapacidad – PcD, al lugar donde se realicen los encuentros, teniendo en cuenta la meta de atención de familias con PcD definida por la DFC.

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PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 2 de 2 FORMATO PRESUPUESTO Clasificación de la MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA Información:Pública Iniciativa Comunitaria: El operador contará con una bolsa de recursos que le permita destinar un presupuesto a las iniciativas comunitarias cuando estás se encuentren totalmente estructuradas y se hayan incluido todos los aportes de la comunidad. La bolsa de recursos por contrato no superara

el 3% del presupuesto de la fase de atención de la Modalidad Mi Familia Rural.

Gastos Administrativos: Según el Manual Operativo MAI corresponde al 4,81% del valor del aporte del ICBF. Los elementos financiables se encuentran relacionados en el Manual Operativo.

Gravamenes 4x mil: Se registra el valor que corresponde al Gravamen de Movimientos Financieros (GMF). CONTRAPARTIDA Se registra en que mes se proyecta ejecutar el aporte, debe coincidir con la información en la minuta contractual.

FIRMAS Representante Legal: Obligatoria Revisor Fiscal: Si el operador esta obligado a tenerlo. Obligatoria

Contador: Obligatoria