ICBF - Instrumento de verificacion de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a eas v2

IN16.MO12.PP 24/05/2022

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DATOS GENERALES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO

Hora inicio: Hora finalización:

Regional: Centro zonal:

Fecha CASM: Número de CASM:

NIT:

DADILADOM

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES A EAS Clasificación de la Información: Pública Diligencie la fecha de verificación: Nombre Entidad Administradora del Servicio: Comunitaria H CC OB M UTR NA ITD AI RC II OO N (TA )LHCB INTEGRAL-COMUNITARIO INTEGRAL H INC SB T I TA UG CR IU OP NA AD L O TS R ADICIONAL Familiar H TRC AB D F IA CM IOI N-F AA LMILIAR D ARES RA IER NR DO OL -L FO A I MN IF LA IAN RT I IL N T M EE GD RI AO L FAMILIAR SIN D M ARE ES RDA II EOR N R F DO A OML -L FILO AIA MIN R IIF A CA RN O IT NNI T L E E GN R AL E ED IRUCACIÓN INICIAL RURALCDI SIN ARRIENDO-INSTITUCIONAL CDI CON ARRIENDO - HOGARES INFANTILES - JARDINES SOCIALES - HOGARES MULTIPLESINTEGRAL INSTITUCIONAL INTEGRAL INSTITUCIÓN INTEGRAL INSTITUCION INTEGRAL INSTITUCION INTEGRAL Instruccional A E MT S UE T JN A EBC RLI EÓ E SN C I I NA M T IN E EI N GÑ TO RO AS L DH EA S RT EA C L LO USS I Ó3 NA Ñ AO S EN H INO SG TIA TR UE CS IO E NM AP LR INES TEA GRI RA AL LESPropia e intercultural FORMA DE OPERACIÓN 1 FORMA DE OPERACIÓN 2 FORMA DE OPERACIÓN 3 Nombre supervisor/interventor del contrato Nombre completo de quien diligencia el instrumento No de Cédula de quien diligencia el instrumento VERIFICACIÓN Es importante y necesario que para llevar a cabo la verificación del cumplimiento a las condiciones de calidad y obligaciones contractuales de la EAS, el profesional solicite la información necesaria y la deje como evidencia en medio digital, la cual deberá ser cargada en la ruta dispuesta de acuerdo con las orientaciones dadas para tal fin. Tenga en cuenta que para tomar la muestra de los documentos a verificar, se sugiere realizar la revisión, teniendo en cuenta el siguiente parámetro:

1. Entre 1 y 10 documentos, se debe verificar el 100%

2. Entre 11 y 20 documentos, se debe validar el 70%

3. Entre 21 y 30 documentos, se debe validar el 60%

3. Entre 31 y 60 documentos, se debe validar el 40%

4. Más de 60 documentos, se debe validar el 30% ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 2 Página 2 de 5 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES A EAS Clasificación de la Información: Pública 1 Extracto bancario y soportes adicionales.

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES 1.1 ¿El número de cuenta bancaria corresponde a la reportada en el proceso de Si perfeccionamiento del contrato? No 1.2 En caso de modificación a la cuenta bancaria, ¿se tiene soporte del debido proceso de Si dicha modificación? No Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 1 re.3 la c¿ ioL no as d om s o cv oi nm li ae n et jo es c u( ci in óg nr e ds eo l s c oy n trs aa toli ?d a ss i ) l a d re e spla u ec su tae n et sa Nb oa , n ec xa pr lii qa u es o en l me ox tc ivlu osivamente NS oi 1 2 p. . r eT V so a um l pid ue e e e slol t ase lx ,d t mora c ic nut umo t aeb na ctn ooc nsa t rar ai do ci tcy ui o av n le )ari lf eiq su ee n l a lo i sn f co urm ala ec si ó pn u es do alic vit ea rd ifa icar la información solicitada (registro 1 fin.4 a n¿ cS iee r or se ?aliza de manera mensual (cuando aplique) la consignación de los rendimientos NNS /o Ai

3. Verifique los soportes (correos electrónicos, memorandos, entre otros) en los cuales se remiten Si las copias de las consignaciones bancarias al supervisor o interventor del contrato 1 re.5 p o¿ rtL eo ds e r e mn od vim imie ien nt to os s f cin oa rrn ec si pe oro ns d e(c nu aa n lod so e a fep cli tq ivu ae m) ere ng teis ctr oa nd so igs n e an d oe sl pe ox rt r la ac Eto A Sb a an l c ICar Bio F ?y/o No

N/A 1.6 ¿Se evidencian que las últimas 3 consignaciones o transferencias bancarias de los Si rendimientos financieros (cuando aplique) fueron remitidas al supervisor y/o interventor del No contrato? N/A 2 Acta del primer comité técnico operativo. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES 2.1. ¿Cuenta con aprobación del presupuesto inicial de acuerdo con la canasta establecida Si para los servicios contratados? No Si 2 a. g2 r. e g¿ aC du oe (n ct ua a c no dn o a ap pr lio qb ua ec )?ión del presupuesto del aporte de contrapartida y/o valor técnico No N/A Si 2.3. ¿La EAS presenta la forma de ejecución del aporte de contrapartida (cuando aplique)? No N/A Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: Si 2.4 ¿La EAS presenta la forma de ejecución del valor técnico agregado (cuando aplique)? No

1. Solicite el acta o copia del acta del primer comité técnico operativo y verifique que la información N/A s d 2o e . l Vi mc eit a ra in fd ie qa r u ac e o d lm oe sto a a lll a na d e a a xp o er so n b a la la c a mi có tin as ,md e eal n. p cr ae ss ou p du ee nst oo , e nco con ntr ta rap ra r lati d ina f oy r mva alo cr ió t né c sn oi lc ico i taa dg are .gado se encuentre 2 H. o5 g a¿ rS ee s

Id ne fata nl tl ia len s (lo cs u av na dl oo r ae ps l iqp uo er ) ?concepto de tasas compensatorias para el servicio de NS oi

3. Valide los documentos adicionales que puedan ser de ayuda al momento de realizar la N/A verificación (,formatos, entre otros) Si

4. El acta de primer comité técnico operativo, deberá estar debidamente firmada por las partes que 2.6 ¿La EAS presenta la forma de ejecución de las tasas compensatorias (cuando aplique)? No intervienen. N/A Si 2.7 La EAS presenta el proceso de selección de proveedores donde se garantiza la aplicación de los criterios de selección, los requisitos de ley de acuerdo con lo establecido en los No lineamientos definidos por el ICBF para tal fin.

N/A Si 2 ú. lt8 im ¿ aL va e rE sA ióS n ?presenta el formato de listado de proveedores de alimentos del ICBF en su No N/A 3 Consignaciones realizadas por la EAS y sus soportes. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 3 re.1 c u¿ rsS oe s e nv oid ee jen cc uia t as do op so ?rte de la consignación de los reintegros por concepto de ahorros y/o No

N/A Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 3.2 ¿Se evidencia que la última consignación o transferencia bancaria de los reintegros Si 1 so. lS ico itl aic dit ae ce ol mac ot a la o a pco rop bia a cd ie ól n a dc eta l pd re el s p ur pim uee sr t oc ,o m coit né t rt aé pc an ri tc ido a o yp e vr aa lotiv r o té y c nv ie cr oif i aq gu re e gq au de o l a s ein efo nr cm ua ec ni tó rn e ( ec su taa bn ld eo c ida op l eiq nu le a) mfu ine u tr ae cm oi ntid tra a cta ul as l?upervisor y/o interventor del contrato dentro del plazo NN /o A d 2 3e . . Vm Ve aa ri ln f idie q er ua e l d oloe ss ta dall oa n cd e ua x mo e s en na l tla oa sm c ti as a,m d iea cin. o nc aa ls eo s de q un eo e pn uc eo dn at nra r s l ea r in dfo er m aa yc ui dó an s ao l lic mita od ma e. nto de realizar la 3 q. u3 e ¿ hL aa y aE nA sS id p or e os be jen tt oa dc eo p pia e rd de id ala pc oo rn cs uig an lqa uc ii eó rn cd ae ul sr ae i an tt re ibg uro ib d lee (l Ao As Vre Nc )u ?rsos (cuando aplique) NNS /o Ai verificación (informe financiero, formatos, entre otros) 3.4 ¿La EAS ha remitido al supervisor y/o interventor del contrato de manera periódica y Si cuando aplique, la copia de la consignación del reintegro de los recursos que hayan sido No

objeto de perdida por cualquier causa atribuible (AAVN)? N/A 4 Pagos realizados por la EAS. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 4 a. p1 li q¿ uL ea ) ?EAS presenta los soportes del pago oportuno del arrendamiento de la UDS (cuando No Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: N/A 4.2 ¿La EAS presenta los soportes del pago oportuno de los servicios públicos, impuesto Si

1. Tome una muestra de los pagos por concepto de: predial y obligaciones tributarias de acuerdo con la normatividad vigente aplicable (cuando No a. servicio de arrendamiento, servicios públicos, salarios y/o honorarios (pagos mensuales) aplique)? N/A y 2 . d D eb em. i lám as p m pu uae egs soto ts rs a q n rua eec a i t lo ie zn n aa g dl ae ans , vry e e/o l ra i fcm iqióu unn e i cc eoi lp n ca ull ae m s e p ( j lep imca ug ieco ni ó tm on e ydn e ls alu c oa o pl, n o b t rri tam ut noe i.s dt ara dl , d s ee lm ose s mtr isa ml, oa sn .ual) 4.3 ¿La EAS presenta los soportes del pago de salarios y/o honorarios? NS oi 3 ve. riV fica alid cie ó nl o (is n fod ro mc eu m fine an nto cs ie ra od , i fc oio rmna al te os s , q au ne e xop su ,e ed na tn re s oe trr o sd )e ayuda al momento de realizar la 4.4 ¿Son los pagos por concepto de salarios y/o honorarios realizados de manera oportuna? NS oi

Si 4.5 ¿Se evidencia el pago de la factura de la póliza contra accidentes? No ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 2 Página 3 de 5 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES A EAS Clasificación de la Información: Pública 5 Actas de comités técnicos operativos y anexos.

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES

Si Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 5 e. n1 c u¿ eL na t rE a A sS op p or re tas de on t ca o m n o ad ci tf aic sa dc eió cn o e mn i tée sl p tére cs nu icp ou se s ot po e r( are tii vn ote sg ero ins foe r min ee je fic nu ac ni co in ee ros ?) y este se No N/A

1. Solicite las actas o copias de las actas de los comité técnicos operativos y verifique que la Si i an cfo tar m dea c ci oó mn is téo .licitada como las modificaciones al presupuesto, se incluyan en la correspondiente 5 a. p2 r o¿ bL aa d aE sA eS n p lore s s ce on mta it ére s d téis ctr nib icu oc si o on pe es r ae tin v oe sl ep r ie ns fou rp mu ee ss t fo in ( ac nu ca ien rd oo s ?aplique) y se encuentran No

2. En los casos en que el contrato presente redistribuciones, estas deberán ser aprobadas en los N/A comités técnicos operativos llevados a cabo, las mismas, tendrán que estar relacionadas en las Si r 3e . s Vpe ec rit fi iv qa us e a lc at a ds. ocumentación que soporta en caso que aplique, las justificaciones técnicas y 5 lic.3 e n¿ cL iaa s E eA inS c ap pre as ce idn ata d ela s (j cu us atif nic da oc aió pn li qt uéc en )?ica y financiera para la reinversión en el pago de No financieras para las reinversiones. N/A 4 d fir. e mbA e al sm e po s otm a r re l on e st no r ed la se p ú os l no til smic aai bta levr sey r dsv eia ó l l ni id n a fp or u r b me ll i ecin .af do arm ee n fi ln aa n wc ei be ro d ee ln It Cre Bg Fa ,d o a sp imor i sla m E o,A dS e, bc ee rr ás io cr oe ns te a rq cu oe n e s late s 5 m.4 o d¿ aL lia d aE dA ) S q up er e ds ae nn t ca u ee nl tF ao drm ela ct oo n I tn rf oo l r pm ree s F ui pn ua en sc ti ae lr o y fe inn a s nu c iú el rt oim da e lv ce ors ni tó ran to(d ?e acuerdo con la NS oi 5, Valide los documentos adicionales que puedan ser de ayuda al momento de realizar la Si verificación (informe financiero, formatos, entre otros) 5 fo.5 rm ¿ aE ton pc aa rs ao sd ue a m pro od bif aic ca ióc nió ?n a los proveedores, se presenta en Comité Técnico el respectivo No

N/A 6 Facturas o documentos soporte y anexos. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES 6.1 ¿Cumplen con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo Si actualicen, modifiquen o sustituyen? No 6.2 ¿Son los proveedores presentados en primer comité técnico operativo quienes emiten las Si Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: facturas? No 6.3 ¿Están debidamente registradas en la contabilidad o libro fiscal? Si

1. Tome una muestra representativa de las facturas o documentos soporte y valide la información No s 2o . l Vic eit ra ifd iqa u e en q l uo es v lae sr if fi ac ca td uo rare ss q. ue tomó como muestra, se encuentren debidamente diligenciadas en 6.4 ¿Están soportadas con el pago correspondiente al proveedor? NS oi la contabilidad o la herramienta que disponga la EAS.

3. Valide que las mismas se encuentren soportadas con el respectivo pago al proveedor. 6.5 ¿Las cantidades relacionadas en las facturas asociadas a las compras de alimentos del Si

4. Realice el cruce de información de acuerdo con las cantidades detalladas en las facturas de periodo a verificar, corresponden al número de usuarios activos frente al reporte en los

c co om nsp tara ta o r qd uo ec u lam s e cn at no ts id s ao dp eo sr t se e v ee nr cs uu es n l to ras nu ds eua ar cio us e ra dc oti v co os n d lou sr a un st ue a e ril o sm ae cs t ia v ov se .rificar, con el fin de f ro er fm riga et ro ios se ss eta gb úl ne c aid po liqs u p eo ?r el ICBF de raciones alimentarias preparadas o para preparar y/o No

5. Revise los soportes o documentos asociados a las compras realizadas por el mes a verificar Si 6 ve. riV fica alid cie ó nl o (is n fod ro mc eu m fine an nto cs ie ra od , i fc oio rmna al te os s , q au ne e xop su ,e ed na tn re s oe trr o sd )e ayuda al momento de realizar la 6 e. l 6 p r¿ oL toa c E olA oS e sc tu ae bn leta c idc oo n p as ro ap lo ar ste Us Dd Se pc ao rm a p lara p d ree s e tale cm ióne n dt eo ls s d ee rv b icio ios ?eguridad de acuerdo con NN /o A Si 6 fin.7 a n¿ cL ia es ro c ?ompras de los elementos de bioseguridad se encuentran registradas en el informe No N/A 7 Contabilidad y registros contables.

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 7 d. e1 l t¿ aL lea n E toA hS u mpr ao nv ois i vo in na c um lae dn os au a lalm Ee An Ste ? los recursos correspondientes a prestaciones sociales No

1. Solicite el libro auxiliar de la cuenta contable correspondiente o el reporte generado por la N/A

herramienta utilizada por la EAS para el control de las provisiones por concepto de prestaciones sociales y pago a proveedores y verifique que las mismas se encuentren registradas. Si 2 ve. riV fica alid cie ó nl o (is n fod ro mc eu m fine an nto cs ie ra od , i fc oio rmna al te os s , q au ne e xop su ,e ed na tn re s oe trr o sd )e ayuda al momento de realizar la 7 p. r2 o ve¿ eL da o reE sA yS dep mro áv sis cio on na c epm toe sn s qu ua elm see n rt ee q ul io es ra nr ?ecursos correspondientes para pago de No N/A 8 Acta de legalización de cuentas e informe financiero. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES 8.1 ¿En los casos en los cuales no se cumplió con la legalización de cuentas durante alguno Si de los meses, la EAS cuenta con el soporte donde el Supervisor/interventor del contrato o No convenio estableció la nueva fecha de legalización? N/A Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 8.2 ¿El número del contrato del acta de legalización se encuentra conforme al registrado en Si el sistema de información Cuéntame? No

1. Tome el acta de legalización de cuentas del mes inmediatamente anterior a la fecha de la 8.3 ¿El valor del aporte ICBF es igual al valor del presupuesto aprobado y registrado en el Si verificación y compruebe la información solicitada. numeral 3 del acta de legalización y del informe financiero? No

2. Revise que los valores registrados en el acta de legalización, estén acorde con el informe Si f 3in . a Vn ec rie ifr iqo u. e que los valores aprobados en los comités técnicos operativos, se encuentren de 8 d. e4 l a¿ cE tal v da elo lr e gto at la izl ad ce iól a np yo rr ete g iE stA raS d e os e i ng u ea l l i na fl o v rmalo er f id ne al n p cr ie es rou ?puesto registrado en el numeral 6 No acuerdo tanto con lo consignado en el acta de legalización como en el informe financiero. N/A

4. Recuerde que la informacion registrada en el acta de legalización, es fiel copia de lo registrado en 8.5 ¿El valor del saldo sin ejecutar registrado en el numeral 3 del acta de legalización Si e 5l . in Vfo ar lim dee f li on sa n dci oe cr uo m. entos adicionales que puedan ser de ayuda al momento de realizar la S deE G lU osIM I aE hN oT rrO o sP R eE S iU neP jU ecE uS cT ioA nL e sY F reIN gA isN trC adIE oR O en D E eL l C nO uN mT eR raA l TO 3, es ig Su Ea Gl Ua Il Ma Is Eu Nm Ta Oto ri Aa No verificación (formatos, anexos, entre otros) INEJECUCIONES Y LIBERACIONES y lo registrado en el informe financiero? N/A Si 8 a. c6 ta ¿ dE el cv oa mlor it éd e té l ca n r ice od i os ptr eib ru ac tii vó on yd re e glo iss t ra ah do or r eo ns ee ls it ná f oa rc mo erd fe in ac no cn i elo ros ? valores aprobados en el No

N/A ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES A EAS Clasificación de la Información:

Pública ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 8 e. l 7 a c¿ tE a l dv ea l co or m d ie té l a té r ce nin icv oe r os pió en ra d tie v ola ys ri en ge ij se tc rau dci oo n ee ns e e l s intá fo a rmco er d fie n ac no cn ie l ro os ? valores aprobados en No N/A 8.8 ¿El valor de las reducciones del contrato registradas en la información general del acta de Si legalización es igual al valor "LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)" del No SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES? N/A 9 RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO del acta de legalización. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 9 A. C1 U¿ ME Ul Ls Aa Dld Ao dd ee al cue ext rr da oc t co o nb la on rc ea gr ii so t rac du ob r ee n e el l iV nfA oL rmO eR finD aE n cL ieA r o?CARGA PRESTACIONAL No N/A

N/A 9.2 ¿El valor de los rendimientos financieros consignados en el RESUMEN FINANCIERO Si DEL PERIODO es igual al valor registrado de las consignaciones de los rendimientos No financieros reportado por la EAS al supervisor del contrato? N/A Si Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 9 o. p3 e r¿ aE til v op r ee ss u igp uu ae ls ato l rd ee g ista trs aa ds o c eo nm ep l e nn us ma eto rr aia l 4s dre ep l o ar ct ta ad o de e ln e ge al lia zc at ca i ód ne ? primer comité técnico No N/A

N/A 1 s t 2au. . l ef ST ic n oo i te lm o icn e h it te e u e mp el a lae r ln iax bot rr c oa vu c ib n at r co ui ur x b l ie a la il ad n v roc a c a al oor ni r lo a tr a e Ed bge A li el s S tm d r pa oe ad ns ro da ea e l an sv eee la jr ee if c ncic o u ca n ucr t i e a ó ny b n ti rc l di ado e nam l d rcp e opr gnu o ite sr r t b a rc ae to o dn .q acu see p l ate o sl d pm e roi s p vm r iseo is o t nc a eu c se io n pnt oea r s c cso oon nc cie a el l p es ts oa dl dd e eo l 9 I nN. u4 E m J e¿ E rE aC ll U 5C v da IO elo lN r a E ctd S ae dY el a L ls eI B gaEin lR ie zj A ae cCc iu óIOc ni N ?on Ee Ss dr ee l g ais ct tr aa d do e e len g ae lizl an ciu óm n e era sl ig3 u a l aS lE rG eU poIM rtaIE dN o T eO n eA l NNS /o Ai

seguridad social con el fin de realizar el comparativo con el extracto bancario. Si 3 té. cS nio cl oic oite p el ro as ti vd oo ac u fim n e dn et o cs o mne pc roe bs aa rr i lo as s vc eo rm ifo ic ae cx iotr na ec sto r eb qa un ec ra idr aio s, . consignaciones, actas de comité 9 co.5 n ¿ eE l pl rv ea sl uo pr ue eje sc tou t pa rd eo s ed ne tl a a dp oo yr t ae p E roA bS a de on ee nl aa cc tt aa dd ee ple rig ma eli rz a coci món it, é s tée c e nn icc ou e on pt er ra a td ive o a ?cuerdo NN /o A 4 s 5u. . R Cdie elic rg cu e ie ónr rcd eiae sm eq iu dee en te ro el . aa lc izt aa r d ee l l se eg ga uli iz ma ic ei nó tn o d ae b lae ec jo en cute cn ióe nr l da es lf oir sm va as l op ro er s l a res gp isa tr rt ae ds o q su pe o i rn t ce or nv cie en pe ton e dn e 9 IC.6 B F¿ ?El acta de legalización contiene las firmas tanto de la EAS como de los funcionarios del NS oi c eo nn etr l a ap ca tart i dd ea py r iv ma elo r r c t oé mcn iti éc o té a cng ir ce og a od po e, r aq tu ive o l yo /s o m suis sm mo os d s ife ic ae cje ioc nu ete sn . de acuerdo con lo establecido 9 a. p7 li q¿ uS ee ) e av l pid re on fec sia io d no ac l u em nce an rt go a p do or ( ap )a ert ne lad e lel gre ap lir ze as ce ión nta dn ete c l ue eg na tl a d se ? la EAS delegando (cuando NS oi N/A

N/A 9.8 En caso de que existan recursos sin ejecutar por concepto de contrapartida registrados Si en el acta de legalización de cuentas, ¿se presenta su redistribución en el comité técnico No operativo? N/A 9.9 En caso de que existan recursos sin ejecutar por concepto de valor técnico agregado Si registrados en el acta de legalización de cuentas, ¿se presenta su redistribución en el comité No técnico operativo? N/A 10 Cuenta de cobro del primer y último desembolso y sus soportes. 10.1 Primer desembolso. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES 10.1.1 Copia del contrato NS oi 10.1.2 Oficio de perfeccionamiento del contrato NS oi 10.1.3 Copia del RUT actualizado (generado no mayor a un mes de la fecha del formato de Si Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: pago F5.P17.GF) No

1. Tome la cuenta de cobro del primer desembolso realizado a la EAS y valide que la misma, se 10.1.4 Copia del registro presupuestal NS oi s 2o . p Po ar rt aa c eo l n c alo ss o d qo uc eu m lae cn eto rts if ir ce aq cu ióe nri d do es pe rn o vlo es e dv oe rr eif sic a yd po are gs o. de seguridad social la expida el revisor 10.1.5 Copia de las garantías con firma NS oi f i s c aa .l , T e as rt ja e td ae pb re or fá e ss io op no ar ltarse con los siguientes documentos: 10.1.6 Copia del acta de inicio con firmas Si

b. Cédula de ciudadanía No

c. Certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores. 10.1.7 Certificación bancaria (expedida no mayor a un mes de la fecha del formato de pago Si En caso que quien expida las certificaciones sea el representante legal, únicamente deberá adjuntar F5.P17.GF) No la copia de la cédula de ciudadanía. 10.1.8 Factura o cuenta de cobro NS oi Si 10.1.9 Certificación de pago a proveedores No Si 10.1.10 Certificación de pago a seguridad social No ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 2 Página 5 de 5 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES A EAS Clasificación de la Información: Pública 10.2 Último desembolso a la fecha de la verifiación. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 1 co0 n.2 tr.1 a toC )opia de las garantías con firma (cuando se presenten modificaciones al valor del No N/A Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: Si

1. Tome la cuenta de cobro del último desembolso realizado a la EAS a la fecha de la verificación y 1 co0 n.2 tr.2 a toC )opia del registro presupuestal (cuando se presenten modificaciones al valor del No

valide que la misma, se soporta con los documentos requeridos. N/A

2. Para el caso que la certificación de proveedores y pago de seguridad social la expida el revisor Si f i s c aa .l , T e as rt ja e td ae pb re or fá e ss io op no ar ltarse con los siguientes documentos: 1 F0 5. .2 P. 13 7 C .Ge Frt )i f (ic ca uc ai nó dn o b sa en c pa reri sa e ( ne texp med oi dd ia fi cn ao c ióm na eyo n r l aa cu un e nm tae s b ad ne c ala r iafe )cha del formato de pago NN /o A E n b c c.. a CC soeé rd qtu i ufil eca a qd d ue o i e c d niu e ed a xa n pd t ia e dn c aeí a ld ae sn cte es rt ie fix cp ae cid oi nd eo s p so er ala e J l u ren pta r eC se en nt tr aa nl td ee l eC go an l,t a úd no icr ae ms. ente deberá adjuntar 10.2.4 Factura o cuenta de cobro NS oi la copia de la cédula de ciudadanía. 10.2.5 Certificación de pago a proveedores NS oi Si 10.2.6 Certificación de pago a seguridad social No

11. Obligaciones relacionadas con el talento humano

ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA VERIFICADOR RESPUESTA OBSERVACIONES Si 11.1 Frente a la muestra realizaada a las carpetas de talento humano durante la verificación, ¿La EAS cumple con los perfiles y talento humano requerido para la operación del servicio

según lo dispuesto en los Manuales Operativos? No Para realizar esta verificación tenga en cuenta lo siguiente: 11.2 Frente a la muestra realizada a las carpetas de talento humano durante la verificación, ¿La EAS cuenta con los requisitos documentales del talento humano que soportan las hojas

1. Se recomienda la utilización del formato seguimiento talento humano de las EAS 2. de vida? (Certificados de estudio y laborales, Registros Profesionales o Tarjetas Si Solicitar las carpetas de todos los perfiles (una muestra física o digital), estas deben contener Profesionales, Antecedentes Judiciales, Disciplinarios y de Responsabilidad Fiscal mínimo los documentos enunciados en el estándar 53. Actualizados, Certificado del Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas de La Policía

3. Realice verificación en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA. 4. Tenga Nacional, Examen Pre-Ocupacional Y Certificado Médico de aptitud para Manipulación De en cuenta realizar el contraste del talento humano con el sistenma de información CUENTAME. Alimentos, Entre Otros) No 11.3 Frente a la muestra de carpetas de talento humano realizada en la verificación, ¿La EAS Si cumple disposiciones legales vigentes ante la vinculación laboral? (Contratos vigentes y f eir l m sia sd teo ms ap o dr e l a ins f op ra mrt ae cs i, ó a nf i Clia Uc Eió Nn T a Al MS EG .SS), a su vez todo el talento humano esta viculado en No ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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