ICBF - Procedimiento para verificacion de las visitas realizadas por interventoria

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE

ATENCIÓN DE AAVN

1. OBJETIVO: Describir las actividades para realizar la revisión de las visitas ejecutadas por la interventoría a los puntos de entrega primarios garantizando la correcta aplicación del Anexo No. 57 Instrumento de Seguimiento al Cumplimiento de Condiciones para la Recepción, Almacenamiento y Control de Alimentos de Alto Valor Nutricional en Punto de Entrega.

2. ALCANCE: Inicia con el descargue del reporte de visitas de la interventoría del sistema de información logístico y finaliza cuando la Dirección de Nutrición emite el concepto del pago de las visitas.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: La interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional, tiene dentro de sus obligaciones: - Obligación 31: “Realizar las visitas aplicando el instrumento Anexo 57. Instrumento de Seguimiento al Cumplimiento de Condiciones para la Recepción, Almacenamiento y Control de Alimentos de alto Valor Nutricional u otro que defina el ICBF o que lo modifique, para la toma de información en cada punto de entrega primario. Se debe diligenciar la hoja de caracterización y registro, hoja de calificación, registro de resultados para compromisos de mejora y compromisos de mejora y el acta de visita de supervisión técnica - Interventoría, las cuales se constituyen en el informe de visita. En todo caso, por lo menos una vez al año,

el contratista visitará todos los puntos de entrega primarios. Dichos instrumentos podrán ser ajustados por el ICBF, cuando se requiera”. - Obligación 53: “Aplicar los instrumentos de verificación de estándares entregados por el ICBF, de acuerdo con el plan de visitas determinado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. Anexo 2 y diligenciamiento del Anexo 57 -Instrumento para verificación de estándares para Bienestarina MAS® o Alimentos de Alto Valor Nutricional en punto de entrega”. - Obligación 70: “Garantizar que la información tomada durante las visitas de campo que se realizarán según la programación del ICBF, sea registrada cada vez que se realice en el sistema tipo BPM, de manera que se cuente con información verificable y actualizada sobre la ejecución del contrato de producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional. La remisión de la información recolectada deberá ser alimentada diariamente en el sistema dispuesto para el efecto dentro de máximo los 3 días hábiles siguientes a la recolección de los datos”. - Visitas de control: Se incluirá en el pago mensual a la interventoría el costo variable que depende del total de visitas efectivamente ejecutadas en el mes a los puntos definidos por el ICBF. No se reconocerán los valores por visitas no realizadas o cuando éstas no cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 1. Los soportes deben contar con el nombre Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LAS VISITAS

Versión 1 Página 2 de 13 REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN completo y la firma del responsable del punto de entrega primario, si no se cuenta con la firma del responsable del punto se debe notificar al ICBF en tiempo real del porque no se cuenta con soportes firmados y deberá contar con evidencia fotográfica en donde se corrobore fecha y hora de la visita y aprobación del supervisor del contrato. 2. Diligenciamiento de los datos de caracterización del punto de entrega primario referidos a: a) Nombre completo del punto de entrega primario b) Nombre completo del responsable c) Dirección del punto de entrega. 3. Cumplimiento de la duración mínima de la visita, definida por el ICBF. 4. Cumplimiento del perfil del personal que realiza la visita. 5. Coincidencia en lugar, hora y personal programado para la visita y sin horas traslapadas a Puntos de entrega primarios distintos, firmadas por la misma persona. 6. El intervalo entre dos visitas a un mismo punto, debe ser superior a 2 meses o contar con autorización del ICBF. - Periodicidad de la verificación: La revisión de las visitas se realiza dos veces al mes de acuerdo con las siguientes fechas de generación de reporte:  Primer reporte descargado del 15 al 20 de cada mes.  Segundo reporte del 3 al 10 del mes siguiente y debe corresponder a la totalidad de las visitas realizadas en el mes.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro

Actividad Inicio Para descargar el archivo de Excel con el reporte de las visitas llevadas a cabo en el periodo correspondiente a revisar, se deben

seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al sistema de información - SIIIB de la Interventoría

de producción y distribución de AAVN: http://siiib.cmconsultores.info/Login.aspx.

2. En la casilla “Reportes”, ingresar a la opción Generación de Técnico o

EV12. Descargar profesional en Archivo de Excel con el

3. En la casilla “Rango de fecha de la visita” seleccionar las 1 reporte de sistemas de la reporte de visitas fechas, desde y hasta cuando se generará el reporte, teniendo visitas Dirección de en cuenta que mensualmente se descargan dos reportes del Nutrición mismo mes de revisión (ver políticas de operación).

4. Una vez ingresadas las fechas, seleccionar “consulta”.

5. Exportar a Excel el archivo generado.

6. Buscar la ubicación del archivo en la carpeta “descargas”.

7. Una vez ubicado el archivo, se debe desbloquear dando clic derecho sobre el archivo, propiedades, pestaña General, desbloquear, aplicar y aceptar.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad Verificar en la información descargada del aplicativo que todas las visitas correspondan al corte que se está consultando, buscando la columna llamada Fecha Real de Ejecución.

Posteriormente, copiar la información en el “Formato de verificación de las visitas realizadas por la interventoría de AAVN a puntos primarios de atención”, en las siguientes columnas:

• Nro.
• ID - Regional - Cód. municipio punto - Municipio punto - Centro zonal - Cód. punto de entrega Validar la - Punto de entrega Formato de información - Responsable principal Técnico o verificación de las descargada - Responsable suplente profesional en visitas realizadas por 2 y copiar en - Dirección sistemas de la la interventoría de el formato - Teléfono Dirección de AAVN a puntos revisión - Profesional que realiza la visita Nutrición primarios de atención visitas - Fecha Real de Ejecución
• Fecha Registro
• Hora Inicio - Hora Final - Porcentaje global del Servicio Guardar el archivo con el nombre y el periodo correspondiente, ejemplo: Revisión visitas al 01-07-2018. ¿El reporte corresponde al segundo reporte del 3 al 5 del mes siguiente?

Si: Pasar a la Actividad No 3. Validar la información para el segundo reporte del mes. No: pasar a la actividad No 4. Organizar información. Validar la Formato de Técnico o información verificación de las En el archivo generado del segundo reporte del mes, realizar una profesional en para el visitas realizadas por 3 validación a fin de identificar con el ID las visitas que no hayan sistemas de la segundo la interventoría de sido revisadas en el primer reporte. Dirección de reporte del AAVN a puntos Nutrición mes primarios de atención Organizar la base de datos teniendo en cuenta el siguiente orden: Formato de Técnico o verificación de las

1. Profesional profesional en Organizar visitas realizadas por 4 2. Fecha real de ejecución sistemas de la información la interventoría de

3. Hora Inicio Dirección de AAVN a puntos Nutrición primarios de atención Formato de Identificar Con la información organizada, realizar un filtro identificando en Técnico o verificación de las 5 visitas no la columna “Hora inicio”, las celdas vacías, las cuales profesional en visitas realizadas por efectivas corresponden a las visitas No efectivas. En la columna sistemas de la la interventoría de Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad “Porcentaje global del Servicio” diligenciar estas celdas con el Dirección de AAVN a puntos símbolo asterisco (). Nutrición primarios de atención Para cada registro de visita, mediante la opción de Excel “HIPERVINCULO” se debe vincular el URL en donde se encuentran los soportes de la visita (del Sistema de Información de la Interventoría (SIIIB): http://siiib.cmconsultores.info/Login.aspx) y el ID de la visita; Formato de Crear ejemplo: Técnico o verificación de las hipervínculo profesional en visitas realizadas por

6 para los  URL: sistemas de la la interventoría de soportes de http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl= Dirección de AAVN a puntos la visitar %2fConsultas%2ffrmListadoEvidencias.aspx%3fid%3d Nutrición primarios de atención 43585&id  ID: 43585

Hipervínculo: http://siiib.cmconsultores.info/Default.aspx?ReturnUrl=%2fConsu ltas%2ffrmListadoEvidencias.aspx%3fid%3d43585&id=43585

Del archivo Plan de Visitas aprobado para el mes Plan de Visitas correspondiente, mediante la opción de Excel BuscarV asociar la aprobado información al Cód. Punto de Entrega y llevar al archivo “Formato Técnico o Formato de Incluir la de verificación de las visitas realizadas por la interventoría de profesional en verificación de las información AAVN a puntos primarios de atención” la siguiente información: 7 sistemas de la visitas realizadas por del plan de Dirección de la interventoría de visitas  Responsable principal según plan de visitas aprobado Nutrición AAVN a puntos  Responsable suplente según plan de visitas aprobado primarios de atención  Dirección según plan de visitas aprobado  Interventores plan de visitas aprobado De acuerdo con la formulación ya establecida en el Formato Revisión Visitas, se debe copiar y correr la fórmula para los siguientes campos:  Total de visitas realizadas por el mismo interventor en la misma fecha  Coherencia fecha y profesional que realiza la visita

 Diferencia días hábiles entre visita y registro  Cumple tiempo de cargue de visita Formato de  Tiempo real de visita Técnico o verificación de las Formular  Interventores aprobados por ICBF profesional en visitas realizadas por 8 los campos  Visitas traslapadas sistemas de la la interventoría de a verificar  Tiempo transcurrido entre visita y visita Dirección de AAVN a puntos Nutrición primarios de atención Una vez se apliquen y se corran las fórmulas en todos los campos, se debe verificar las observaciones que se generó la formulación. ¿Se encontraron anomalías al correr la formulación con la información de las visitas? SI: Pasar a actividad No 24. Describir el detalle de los errores encontrados Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad NO: Pasar a la actividad No 9. Distribuir visitas entre evaluadores Formato de Técnico o Distribuir de acuerdo con el total de las visitas en partes iguales verificación de las Distribuir profesional en entre las personas encargadas de realizar la revisión del formato visitas realizadas por 9 visitas entre sistemas de la de Excel Revisión visitas estableciendo el tiempo en que se debe la interventoría de evaluadores Dirección de

llevar a cabo dicha revisión. AAVN a puntos Nutrición primarios de atención Correo electrónico Formato de verificación de las visitas realizadas por la interventoría de AAVN a puntos Profesional primarios de atención Enlace Grupo de Enviar la Remitir el reporte de la base la cual será revisada por el equipo Formato Alimentos de Alto 10 base para encargado de dicha actividad, junto con los archivos necesarios Situaciones Valor Nutricional revisión para realizar la revisión. Reportadas por la de la Dirección de Interventoría en las Nutrición Visitas a los Puntos Primarios de Entrega Plan de visitas aprobado Formato errores en datos básicos Técnico o Guardar una copia local del archivo “Formato de verificación de profesional Enlace las visitas realizadas por la interventoría de AAVN a puntos Formato de Buscar las Grupo de primarios de atención”. En la hoja “VISITAS” del archivo, filtrar por verificación de las visitas Alimentos de Alto la columna Responsable Revisión e iniciar la revisión de las visitas realizadas por 11 correspondi Valor Nutricional visitas asignadas según el paso a paso que se indica en el la interventoría de entes a de la Dirección de “INSTRUCTIVO del “Formato de verificación de las visitas AAVN a puntos revisar Nutrición realizadas por la interventoría de AAVN a puntos primarios de primarios de atención encargado de atención”. revisar las visitas Técnico o profesional Enlace Identificar en la hoja “INSTRUCTIVO” del “Formato de Formato de Identificar Grupo de verificación de las visitas realizadas por la interventoría de AAVN verificación de las

descripción Alimentos de Alto a puntos primarios de atención”, el campo CONVENCIONES y visitas realizadas por 12 de Valor Nutricional DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS donde se indicar cada una de la interventoría de columnas de la Dirección de las variables y los ítems que se encuentran en el Formato AAVN a puntos en formato Nutrición Revisión Visitas. primarios de atención encargado de revisar las visitas Técnico o Formato de El responsable de la revisión de la visita debe validar que el Acta profesional Enlace verificación de las Identificar de Visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega se Grupo de visitas realizadas por coherencia encuentre firmada y contenga el número de cédula del visitador y Alimentos de Alto la interventoría de 13 en las del responsable o suplente del punto. Valor Nutricional AAVN a puntos firmas de de la Dirección de primarios de atención los formatos ¿El informe de visita está firmado y tiene el número de cédula Nutrición Formato tanto del visitador como del responsable, suplente o del tercero encargado de Situaciones autorizado para recibir la visita? revisar las visitas Reportadas por la Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro

Actividad Interventoría en las SI: Pasar a la actividad Nro. 14. Identificar coincidencia en el Visitas a los Puntos puntaje global del servicio Primarios de Entrega NO: En caso de que el acta se encuentre firmada por una persona diferente, se debe verificar: - Si se diligenció el formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4), en el que se indique un posible cambio de responsable o suplente del punto en el momento de la ejecución de la visita, de ser así, validar que la firma corresponda con la información que allí se registra. - Si no se ha realizado cambio de responsable o suplente, es necesario validar en el F1.P10.PP Formato Situaciones Reportadas por la Interventoría en las Visitas a los Puntos Primarios de Entrega si existe algún registro para la fecha de visita en donde se haya autorizado a un tercero a recibir esta visita. ¿El informe de visita está firmado y tiene el número de cédula tanto del visitador como del responsable, suplente o del tercero autorizado para recibir la visita? SI: Pasar a la actividad No 14. Identificar coincidencia en el puntaje global del servicio No: Pasar a la actividad No 22. Indicar el resultado final de la revisión Revisar que el valor de la variable consignado en la columna Porcentaje Global del Servicio del Formato de verificación de las visitas realizadas por la interventoría de AAVN a puntos primarios Técnico o de atención coincida con el Porcentaje Global del Servicio (Acta profesional Enlace Identificar Formato de de Visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega). Grupo de coincidenci verificación de las

Alimentos de Alto a en el visitas realizadas por 14 ¿Porcentaje global del servicio coincide? Valor Nutricional puntaje la interventoría de de la Dirección de global del AAVN a puntos SI: Pasar a la actividad Nro. 15. Identificar coincidencia en Nutrición servicio primarios de atención Dirección reportada en visita encargado de NO: Pasar a actividad Nro. 22. Indicar el resultado final de la revisar las visitas revisión Validar que la dirección registrada en el Acta de Visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega coincida con Técnico o la suministrada en el Formato de verificación de las visitas profesional Enlace Identificar realizadas por la interventoría de AAVN a puntos primarios de Formato de Grupo de coincidenci atención. verificación de las Alimentos de Alto a en visitas realizadas por 15 Valor Nutricional Dirección ¿Dirección reportada de punto de entrega coincide? la interventoría de de la Dirección de reportada AAVN a puntos Nutrición en visita SI: Pasar a la actividad Nro. 16. Validar si la visita es efectiva. primarios de atención encargado de No: Verificar si se diligenció el formato F4 (comparativo de FT1 revisar las visitas vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4), indicando el cambio de dirección presentado. Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad Una vez validado este registro, validar la calificación de la variable Nro. 4 en el Acta de Visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega: - Si la calificación de la variable es 10 y con el cambio de dirección no se ve afectada, debe estar registrado en el formato F4 (comparativo de FT1 vs condiciones encontradas en la visita - Variable 4) el número de la novedad generada en el proceso de distribución y entrega de AAVN, esto con el fin de no generar la misma novedad por cambio de dirección, si no afecta la variable y no se registra el consecutivo de la novedad de distribución y entrega de AAVN, estaría calificando mal la variable. ¿Se afecta la variable aun cuando está registrado el número de la novedad de distribución y entrega de AAVN? SI: Ir a la actividad Nro. 22. Indicar el resultado final de la revisión NO: Ir a la actividad Nro. 16. Validar si la visita es efectiva. Determinar con la calificación de la visita si está fue Efectiva o No Efectiva. La visita Efectiva es aquella que tiene una calificación superior a cero y tiene una evaluación de las variables del Anexo No 57, la visita No Efectiva es aquella que tiene calificación en Técnico o cero (0) ya que no fue posible llevar a cabo la evaluación de las profesional Enlace variables del Anexo No 57. Formato de Grupo de verificación de las

Validar si la Alimentos de Alto ¿La visita es efectiva? visitas realizadas por 16 visita es Valor Nutricional la interventoría de efectiva de la Dirección de SI: Pasa a la actividad No 17. Determinar si el informe de visita AAVN a puntos Nutrición está completo. primarios de atención encargado de No: Si la visita es No efectiva, verificar el registro fotográfico, revisar las visitas notificación a la sede y la validación en el Formato de Situaciones reportadas por la interventoría, y pasar a actividad No 22. Indicar el resultado final de la revisión Verificar que el informe de visita (Acta de Visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega) se encuentre completo y debidamente diligenciado, es decir que se adjunte la totalidad de los formatos que debe contener, que no se encuentren visitas Técnico o Determinar mezcladas, haya correspondencia entre los datos de los profesional Enlace si el informe diferentes anexos y formatos Formato de Grupo de de visita verificación de las 17 Alimentos de Alto está - Formato - Calidad del empaque de los Alimentos de Alto visitas realizadas por Valor Nutricional completo y Valor Nutricional almacenado la interventoría de de la Dirección de consistente AAVN a puntos Nutrición - Formato - Comparativo de información FT1 vs acta de primarios de atención encargado de entrega vs punto de entrega revisar las visitas - Formato - Control de entrega de alimentos Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad - Formato - Control de rotación de inventarios - Acta de visita Instrumento de Seguimiento en Puntos de Entrega - Formato de registro de observaciones ¿El Informe de la visita está completo y la información contenida, fotografías y calificación es coherente? SI: Pasar a actividad Nro. 18. Comprobar si existen enmendaduras en el informe de visitas NO: Pasar a la actividad Nro. 22. Indicar el resultado final de la revisión Validar que el informe de visita no cuente con enmendaduras que evidencien una presunta alteración de la visita como por ejemplo (tachones, corrector, repisados, entre otros). Técnico o profesional Enlace Comprobar ¿La información registrada en el informe de visita tiene Formato de Grupo de si existen enmendaduras? verificación de las Alimentos de Alto enmendadu visitas realizadas por 18 Valor Nutricional ras en el SI: Indicar en la columna “¿En cuál formato se evidencian las la interventoría de de la Dirección de informe de enmendaduras?”, el nombre del documento dónde se AAVN a puntos Nutrición visitas evidenciaron las enmendaduras y pasar a la actividad No 22. primarios de atención encargado de Indicar el resultado final de la revisión revisar las visitas

NO: Pasar a actividad No 19 Determinar si cumple con el tiempo mínimo de la visita. El responsable de la revisión de la visita debe verificar que el Técnico o tiempo transcurrido sea mayor a 30 minutos. profesional Enlace Determinar Formato de Grupo de si la visita ¿La visita se realiza en un tiempo mayor a 30 minutos? verificación de las Alimentos de Alto se realiza visitas realizadas por 19 Valor Nutricional en menos SI: Pasar a actividad Nro. 20 Verificar que los formatos sean la interventoría de de la Dirección de de treinta vigentes. AAVN a puntos Nutrición minutos No: Pasar a la actividad Nro. 22. Indicar el resultado final de la primarios de atención encargado de revisión revisar las visitas El responsable de la revisión de la visita verifica si los formatos aplicados durante su ejecución corresponden a las versiones Técnico o aprobadas, publicadas y vigentes entregados oficialmente por el profesional Enlace Formato de Verificar ICBF. Grupo de verificación de las que los Alimentos de Alto 20 visitas realizadas por formatos ¿El interventor utilizó los formatos vigentes? Valor Nutricional P.C la interventoría de sean de la Dirección de AAVN a puntos vigentes SI: Pasar a la actividad Nro. 21 Validar los soportes fotográficos Nutrición primarios de atención No: Pasar a actividad Nro. 22. Indicar el resultado final de la encargado de revisión revisar las visitas Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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REALIZADAS POR INTERVENTORÍA A PUNTOS PRIMARIOS DE ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad El responsable de la revisión de la visita verifica si la calificación de las variables y el porcentaje total de cumplimiento son coherentes con la evidencia fotográfica aportada por el Técnico o interventor. profesional Enlace Formato de Grupo de verificación de las Validar los ¿Existe coherencia en la calificación de la variable de Alimentos de Alto 21 visitas realizadas por soportes almacenamiento vs el registro fotográfico? Valor Nutricional P.C la interventoría de fotográficos de la Dirección de AAVN a puntos SI: Pasar a la actividad No 22 Indicar el resultado final de la Nutrición primarios de atención revisión. encargado de No: Pasar a actividad No 22 Indicar el resultado final de la revisar las visitas revisión. Técnico o profesional Enlace Formato de ¿La variable cumple con los criterios establecidos para el pago? Grupo de Indicar el verificación de las Alimentos de Alto resultado visitas realizadas por 22 SI: pasar a la actividad No 25. Registrar la fecha de revisión Valor Nutricional final de la la interventoría de No: pasar a la actividad No 23. Señalar la razón del objeto de de la Dirección de revisión AAVN a puntos No pago Nutrición primarios de atención encargado de revisar las visitas Las visitas pueden tener un concepto negativo si:

 El Acta de visita no se encuentra firmada: No coinciden las firmas, los números de cédula de los responsables o de la persona autorizada en el formato Situaciones Reportadas por la Interventoría con la encontrada en el acta.  No cumple con el horario establecido: el horario para Formato de realizar visitas está establecido entre 8:00 a.m. a 4:00 verificación de las p.m.; el interventor inicia la visita fuera de este horario visitas realizadas por Técnico o sin autorización por el ICBF. la interventoría de profesional Enlace AAVN a puntos Grupo de Señalar la  No cumple con el número de días para cargar la primarios de atención Alimentos de Alto razón del visita: una vez realizada la visita el interventor tiene 3 Formato Situaciones 23 Valor Nutricional objeto de días hábiles para cargarla en el sistema y el interventor Reportadas por la de la Dirección de No pago realiza el cargue en un tiempo mayor a 3 días. Interventoría en las Nutrición Visitas a los Puntos encargado de  No está bien calificada alguna de las variables: al Primarios de Entrega revisar las visitas verificar el soporte fotográfico se evidencia que el Formato errores en interventor calificó mal alguna de las 13 variables del datos básicos Anexo No 57.  Profesional no autorizado según plan de visitas: después de verificar el plan de visitas y los visitadores aprobados para realizarlas, se encuentra en la revisión un profesional no autorizado.  No corresponde información cargada en el aplicativo con la del acta: Si al verificar la información Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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ATENCIÓN DE AAVN Nombre de No la Descripción de la actividad Responsable Registro Actividad de la visita cargada en el aplicativo, no corresponde con la información que se registra en el acta física y al verificar el formato Seguimiento información datos básicos de puntos primarios de atención, la visita con el respectivo error no se encuentra reportada en este archivo.  No adjuntan evidencia fotográfica: Cuando la visita no tiene soportes fotográficos.  Faltan documentos del acta: El interventor no realiza el cargue de todos los documentos correspondientes a la visita y no es posible realizar la revisión completa. Describir puntualmente el error encontrado en los soportes de la Técnico o visita. profesional Enlace Formato de Describir el Grupo de verificación de las detalle de Nota: Continuará con la actividad 25. Registrar la fecha de Alimentos de Alto visitas realizadas por 24 los errores revisión siempre y cuando haya finalizado con la revisión de las Valor Nutricional la interventoría de encontrado actividades 13 Identificar coherencia en las firmas de los formatos de la Dirección de AAVN a puntos s a la 21 Validar los soportes fotográficos. Nutrición primarios de atención encargado de revisar las visitas Técnico o profesional Enlace Formato de

Grupo de verificación de las Registrar la Alimentos de Alto Registrar en el formato la fecha (dd/mm/aaaa) en la que realizó visitas realizadas por 25 fecha de Valor Nutricional la revisión de la visita la interventoría de revisión de la Dirección de AAVN a puntos Nutrición primarios de atención encargado de revisar las visitas Técnico o profesional Enlace Formato de Grupo de verificación de las Enviar Alimentos de Alto visitas realizadas por correo con Enviar el resultado de la revisión a la persona encargada de 26 Valor Nutricional la interventoría de resultado realizar la consolidación con los demás resultados. de la Dirección de AAVN a pun