ICBF - Resolución 0600 de 2014

RESOLUCIÓN 600 DE 2014

(enero 28) <Fuente: Archivo interno entidad emisora> INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 'Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia del Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarCecilia de la Fuente de Lleras" EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS En uso de sus facultades Legales y Estatutarias, y en especial las conferidas en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y CONSIDERANDO Que el Artículo 21 del Decreto 3036 de 2013 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" señala que, "La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere de un Plan de Compras. (...)". Que el artículo 4 o del Decreto 1510 de 2013, define: “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del

contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará al Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, (...)” Que la Resolución 1320 de 2013 "Por la cual se establecen nuevas directrices y responsabilidades para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras y se derogan unas Resoluciones”, señala en su artículo 1 o, que "El plan es el principal instrumento gerencial de planificación y programación, ya que contribuye efectivamente a realizar una correcta y oportuna ejecución de los recursos, convirtiéndose en soporte indispensable para la definición de las partidas presupuestales durante la vigencia fiscal correspondiente y es una herramienta clave para el apoyo en el control de la gestión, gracias a su imprescindible contribución al seguimiento y control de las compras y contratación. (...)” Que el artículo segundo ibídem, señala que el Plan Anual de Compras y Contratación comprende "(...) la adecuada programación para la adquisición de: insumos, productos, bienes, obras y servicios que se ejecuten a cargo de las partidas presupuestales correspondientes a los gastos de funcionamiento u operación, así como los del capítulo de gastos de inversión, los cuales se reflejan en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de que trata el Artículo 8 del Decreto 111 de 1996.” Que el artículo octavo de la citada resolución designa como administrador del Plan de Compras del ICBF al Coordinador del Grupo Plan de Compras y Contratación de la Dirección de Logística y Abastecimiento de la Sede de la Dirección

del Decreto 111 de 1996.” Que el artículo octavo de la citada resolución designa como administrador del Plan de Compras del ICBF al Coordinador del Grupo Plan de Compras y Contratación de la Dirección de Logística y Abastecimiento de la Sede de la Dirección General, quien entre otras funciones, deberá validar el Plan Anual de Compras y Contratación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión con el apoyo de las Dependencias y Direcciones Regionales, en correspondencia con la programación de metas sociales y financieras, procedimiento surtido mediante el aplicativo diseñado para tal fin. Que el mismo artículo, en su numeral 5o, señala como función del Administrador, presentar a la Dirección de Logística y Abastecimiento el Plan Anual de Compras y Contratación definitivo, para aprobación por parte de la Dirección General. Que en atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que la información contenida en el Plan Anual de Adquisiciones del ICBF, reúne los parámetros fijados por el Decreto 1510 de 2013 y la Resolución 1320 de 2013 y que el mismo propende por el cumplimiento de las políticas y lineamientos a nivel de metas sociales y financieras, facilitando su implementación y el control de la gestión, se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2014 por un valor de TRES BILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.280.728.666.789,00). Que en mérito de lo expuesto,RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia

Que en mérito de lo expuesto,RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de La Fuente de Lleras, para la vigencia comprendida entre el 1o de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2014, por un valor TRES BILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.280.728.666.789.) ARTÍCULO SEGUNDO. La desagregación del monto señalado en el artículo anterior, se resume en el anexo que hace parte integral de la presente Resolución. El detalle de su contenido reposa en el aplicativo destinado para tal fin, y en los documentos a publicarse en la página WEB de la Entidad y en la página del SECOP. ARTÍCULO TERCERO. La Dirección de Contratación deberá publicar el Plan Anual de Adquisiciones, en la página WEB de la Entidad y en la página del SECOP, atendiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución No. 1320 de 2013 y el artículo 6 del Decreto 1510 de 2013. ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá D.C. a los 28 ENE 2014

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO

Director General

RESULTADOS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

2014 Fase de Programación Resultados

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PACCO 2014

Cifras en miles de $

TOTAL PRESUPUESTO ICBF……………………………………. $ 4.548.228.01

No. Programable PACCO Presupuesto programable en PACCO…………………………..   4.203.574.01

Resultados

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PACCO 2014

Cifras en miles de $

TOTAL PRESUPUESTO ICBF……………………………………. $ 4.548.228.01

No. Programable PACCO Presupuesto programable en PACCO…………………………..   4.203.574.01 $ 344.654 Reserva por asignar $ 884.109.55  Valor asignado para programar 24/01/2014……   $ 3.319.469.16 $ 344.654 No. Programado en PACCO $ 884.109.55  Presupuesto programado en PACCO $ 3.280.728.67  98.8% $ 344.654 $ 38.740.50 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PACCO 2014Cifras en mills de $

TOTAL PRESUPUESTO ICBF

$ 4.548.228.01

TEMAS QUE NO SE PROGRAMAN EN PACCO

GASTOS DE PERSONAL

$ 27l.889.00

IMPUESTOS

$    1.638.00

OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION. BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS AL

AHORRO FONBIENESTAR

$    3.100.00

TRANSFERENCIAS

$    6.813.00

VIATICOS

$  18.093.00

SUPERNUMERARIOS

$  28.846.00

GASTOS ADMINISTRACION CAJAS DE COMPENSACION

$       117.00

SERVICIOS PUBLICOS

$    8.856.00

GASTOS CAJA MENOR

$       249.00

AUXILIO ESCOLAR HIJOS FUNCIONARIOS

$       641.00

GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS

$    4.312.00

PRESUPUESTO PRDGRAMABLE EN PACCO

$ 4.203.574,01

VALOR ASIGNADO PARA PROGRAMAR 24-01-2014

$ 3.319.469,16

GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS

$    4.312.00

PRESUPUESTO PRDGRAMABLE EN PACCO

$ 4.203.574,01

VALOR ASIGNADO PARA PROGRAMAR 24-01-2014

$ 3.319.469,16

RESERVA POR ASIGNAR - NIVEL NACIONAL

$    884.109,55

PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PACCO        98.8%

$ 3.280.728.67

PROGRAMACIÓN PACCO AREAS SEDE

CIFRAS EN MILLS DE $

ÁREA Total Asignado Total Programado %

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

$ 326.270.03 $ 326.270.03 100%

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

$ 217.851.93 $ 216.403.15 99%

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

$ 113.818.01 $ 113.818.01 100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

$   70.056.91 $   69.697.04 99%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

$   68.258,73 $   64.964.45 95%

DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

$   52.126.75 $   49.723.51 95%

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA

$   39.184.31 $   39.137.31 100%

DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES

$    34.883.12 $    34.883.12 100%

DIRECCIÓN FINANCIERA

$   16.904.19 $   16.904.19 100%

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN

$   11.010,00 $   11.010,00 100%

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

$   16.904.19 $   16.904.19 100%

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN

$   11.010,00 $   11.010,00 100%

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

$   10.610.70 $   10.610.70 100%

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

$     9.357,43 $     9.357,43 100%

SUBDIRECCIÓN DE MONITORED Y EVALUACIÓN

$     5.976.10 $     5.976.10 100%

OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD

$     3.419.00 $     3.369.16 99%

DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

$     2.132.89 $     2.132.89 100%

SUBDIRECCION GENERAL

$     1.500.00 $     1.500.00 100%

SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

$     1.484.31 $     1.484.31 100%

OFICINA DE COOPERACIÓN Y CONVENIOS

$       500.00 $       500.00 100%

TOTALES

$ 985.345,01 $  977.742.00 98.8% % Optimo en el Indicador Programación (97%) Variable analizada Programado/asignado

PROGRAMACIÓN PACCO ÁREAS SEDE

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALRegional

Total Asignado Total Programado Programado /Asignado

SEDE NACIONAL

$ 985.345.01 $  977.742.00 99,23%

ANTIOQUIA

$ 254.456.35 $  254.456.35 100.00%

BOGOTA

$ 214.089.85

Programado /Asignado

SEDE NACIONAL

$ 985.345.01 $  977.742.00 99,23%

ANTIOQUIA

$ 254.456.35 $  254.456.35 100.00%

BOGOTA

$ 214.089.85 $  205.891.06 96.17% VALLE $ 177.560.75 $  176.509.38 99.41%

NARIÑO

$ 119.889.95 $  118.870.07 99.15%

BOLIVAR

$ 119.642.37 $  117.535.51 98.24%

CORDOBA

$ 108.256.17 $  107.580.82 99.38% CAUCA $   99.092,44 $    99.091.67 100.00%

ATLANTICO

$   98.518.47 $    97.777.98 99.25%

CUNDINAMARCA

$   96.566.01 $    94.979.00 98.36%

MAGDALENA

$   93.657.28 $    92.725.60 99.01%

SANTANDER

$   89.242.16 $    88.849.78 99.56%

TOLIMA

$   75.362.17 $    74.345.06 98.65%

CALDAS

$   74.758.89 $    74.240.24 99.31% CESAR $   73.391.30 $    71.975.07 98,07%

LA GUAJIRA

$   72.817.97 $    72.789.86 99.96% HUILA $   68.401.25 $    66.931.59 97,85% SUCRE $   67.572.40

LA GUAJIRA

$   72.817.97 $    72.789.86 99.96% HUILA $   68.401.25 $    66.931.59 97,85% SUCRE $   67.572.40 $    64.740.99 95,81%

NORTE DE SANTANDER

$   63.921.91 $    63.117.15 98.74%

BOYACA

$   59.566.04 $    58.747.31 98.63% CHOCO $   53.776.40 $    52.463.30 97.56%

RISARALDA

$   42.560.88 $    42.285.23 99.35% META $   41.760.98 $    41.542.43 99.48%

QUINDIO

$   36.752.47 $     36.309.13 98,79%

CAQUETA

$   27.843.13 $    26.488.76 95.14%

PUTUMAYO

$   20.676.65 $    20.221.08 97.80%

ARAUCA

$   20.315.49 $    19.616.32 96,56%

CASANARE

$   18.862.63 $    18.860.25 99.99%

GUAVIARE

$     9.631.48 $      9.631.48 100.00%

AMAZONAS

$     9.601.48 $      9.482.17 98.76%

SAN ANDRES

$     7.547.33 $      7.348.51 97.37%

VICHADA

$     7.060.61 $      6.730.98 95.33%

VAUPES

98.76%

SAN ANDRES

$     7.547.33 $      7.348.51 97.37%

VICHADA

$     7.060.61 $      6.730.98 95.33%

VAUPES

$     6.049.95 $      6.049.95 100.00%

GUAINIA

$     4.920.96 $     4.802.50 97.59%

TOTALES

$ 3.319.469.16 $ 3.280.728.66 98.8%

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONAL

(Ver cuadros en documento original)

TOTAL DE CONSECUTIVOS PROGRAMADOS: 14331

(Ver gráficos en documento original)

PROGRAMACIÓN POR MODALIDADES

TOTAL NACIONAL

CIFRAS EN MILLS DE $MODALIDAD

TOTAL PROGRAMADO

CONTRATACIÓN DIRECTA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATO DE APORTE SIN CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA - DE CARACTERISTICAS UNIFORMES POR SUBASTA

INVERSA

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

CONTRATO DE APORTE CON CONVOCATORIA PUBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

MINIMA CUANTIA

SUBASTA

CONCURSO DE MÉRITDS

SELECCIÓN ABREVIADA A TRAVES DE BOLSA DE PRODUCTOS

$ 2.568.371,07 $    355.035.35 $    217.314,30 $      38.301,80 $      35.851,76 $      28.053,60 $      26.621,18 $        8.023,33 $        1.533.37 $           876,10 $             79,55 Total General $ 3.280.728.67

PROGRAMACIÓN POR MODALIDADES

$      26.621,18 $        8.023,33 $        1.533.37 $           876,10 $             79,55 Total General $ 3.280.728.67

PROGRAMACIÓN POR MODALIDADES

CIFRAS EN MLLS DE $

MODALIDAD

TOTAL PROGRAMADO

CONTRATACIÓN DIRECTA

1.936.853.81

CONTRATO DE APORTE SIN CONVOCATORIA

216.114,30

LICITACION PÚBLICA

86.136,11

CDNTRATO DE APORTE CDN CONVOCATORIA PUBLICA

26.634,51

SELECCION ABREVIADA DE MENDR CUANTÍA

23.501,11

MINIMA CUANTIA

7.645,26

SELECCIÓN ABREVIADA - DE CARACTERISTICAS UNIFORMES PDR SUBASTA

INVERSA

4.881,74

SUBASTA

1.136,30

SELECCIÓN ABREVIADA A TRAVES DE BDLSA DE PRODUCTOS

79,55

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

0,97 Total Regionales $2.302.986.66

PROGRAMACIÓN POR MODALIDADES

TOTAL SEDE

CIFRAS EN MLLS DE $MODALIDAD

TOTAL PAGADO

CONTRATACIÓN DIRECTA

$ 631.517.26

LICITACION PUBLICA

$ 268.956.23

CDNCURSD DE MERITOS ABIERTO

$ 35.850.79

SELECCIÓN ABREVIADA - DE CARACTERISTICAS UNIFORMES POR SUBASTA

INVERSA

$ 33.420,13

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

$ 3.120.07

CONTRATO DE APORTE SIN CONVOCATORIA

$ 1.800.00

CONTRATO DE APORTE CON CONVOCATORIA PÚBLICA

$ 1.419,09

CONCURSO DE MÉRITOS

$ 876.10

SUBASTA

$ 397,67

MINIMA CUANTIA

$ 384,87 Total Sede $ 977.742.00

RESULTADOS EN LA BASE A LA CODIFICACIÓN UNSPSC

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

(Ver programación en documento original)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional Amazonas

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

ABASTECIMIENTO

FAMILIAS Y COMUNIDADES

GESTION HUMANA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

NUTRICIÓN

PRIMERA INFANCIA

PROTECCION

FINANCIERA

1.400.422.539.95 47.000.000.00 356.464.000.00 1.477.227.883.60 1.846.649.184.00 150.711.356.00 3.342.973.685.00 977.029.230.00 3.000.000.00 1.398.022.801.39 47.000.000.00 356.464.000.00 1.368.945.653.87 1.846.646.934.00 150.711.120.00 3.342.973.685.00 971.407.420.00 99.8% 100.0% 100.0% 92.7% 100.0% 100.0% 100.0% 99.4% 0.0% Totales

$ 9.601.477.938.55 $ 9.482.171.614.26 98.76%

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

AntioquiaPROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO

FAMILIAS Y COMUNIDADES

GESTION HUMANA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PRIMERA INFANCIA PROTECCION

FINANCIERA

4.653.552.663.30 73.000.000.00 3.946.996.672.00 12.916.752.501.69 3.672.977.429.00 174.765.004.929.00 54.417.564.537.00 10.500.000.00 4.653.552.556.00 73.000.000.00 3.946.996.672.00 12.916.752.501.69 3.672.977.429.00 174.765.004.929.00 54.417.564.537.00 10.500.000.00 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Totales $254.456.348.732.99 254.456.348.611.19 100% % Óptimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional Arauca

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

726.676.417.69 726.565.795.66 99.98%

ABASTECIMIENTO

17.000.000.00

17.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.205.800.896.00 1.205.799.970.00 100.00%

GESTIÓN HUMANA

2.424.437.606.33 2.413.915.588.00 99.57%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.424.437.606.33 1.026.584.000.00 100.00%

NUTRICIÓN

1.020.522404.00 1.020. 522.404.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

11.667.431 897.00 10.978.897.439.37 94.10%

PROTECCION

2.226.032.446.00 2.226.032.446.00 100.00%

FINANCIERA

1.000.000.00 1.000.000.00 100.00%

TOTALES

$20.315.485.667.02 $19.616.317.643.03 96.56% % Óptimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional Atlántico

PROGRAMACIÓN POR

PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL

PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.902.403.377.27 2.895.726.455.00 98.77%

ABASTECIMIENTO

82.000.0000.00 82.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

2.733.774.848.00 2.733.774.848.00 100.00%

GESTION HUMANA

4.343.463.529.84

3.890.857.253.00 89.58%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.368.880.500.00 1.368.849.000.00 100.00%

NUTRICION

1.477.211.922.00 1.477.211.92200 100.00%

PRIMERA INFANCIA

77.811.494.421.00 77.535.324.820.05 99.65%

PROTECCION

7.794.239.703.00 7.794.239.673.00 100.00%

FINANCIERA

5.000.000.00 0.00%

TOTALES

$ 98.518.468301.11 $ 97.777.983.971.05 99.25% % Optimo en el Indicador Programación (97%)PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES Regional Bogotá

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTO

FAMILIAS Y COMUNIDADES GESTIÓN

HUMANA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NUTRICION PRIMERA INFANCIA PROTECCION 4 292.175 255.12

66.300.000.00 1.710.100.153.00 14.939.239.372.67 2.241.270.204.00 127.073.223.877.00 63.749.537.463.00 18.000.000.00 4 261.648 829.76 21.300.000.00 1.710.100.153.00 14.703.762.870.47 2.241.270.204.00

125.585.553.873.00 57.349.428.898.00 18.000.000.00 99.29% 32.13% 100.00% 98.42% 100.00% 98.83% 89.96% 100.00%

TOTALES

214.089.846.324.79 205.891.064.828.23 96.17% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

BOLÍVAR

PROGRAMACIÓN POR

PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.572.826.816.98 2.550.763.723.48 99.14%

ABASTECIMIENTO

39.000.000.00 39.0000000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

3.217.738.528,00 3.217.798.528.00 100.00%

GESTIÚN HUMANA

3.983.160.873.91 3.550.715.973.00 89.14%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.974.090.301.00 1.974.052.950.00 100.00%

NUTRICION

4.687.717.656.00 4.687.717.656.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

93.968.180.323.00 92.348.829.013.55 98.28%

PROTECCION

9.136.592.744.00 9.103.633.718.00 99.64%

FINANCIERA

93.968.180.323.00 63.000.000.00

100.00%

TOTALES

119.642.367.242.89 117.535.511.562.03 98.24% % Óptimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

BOYACAPROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.627.415.816.56 2.626.501.517.00 99.97%

ABASTECIMIENTO

25.000.000.00 25.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.632.250.624.00 1.632.250.624.00 100.00%

GESTION HUMANA

4.251.437.182.08 3.485.506.06200 81.98%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.597.389.300.00 1.597.339.300.00 100.00%

NUTRICION

212.754.520.00 212.754.520,00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

41.975.396.121.00 41.370.777.204.02 99.99%

PROTECCION

7.242.901.077.00 7.197.133.077.00 99.37%

FINANCIERA

1.500.000.00 0.00%

TOTALES

59.566.044.640.64 58.747.312.304.02 98.63% % Óptimo en el indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

CALDAS

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.897.358.559.49 1.897.358.559.49 100.00%

ABASTECIMIENTO

160.000.000.00 160.000.00000 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

3.020.729.970.00 3.020.729.976.00 100.00%

GESTION HUMANA

5.351.773.I67.92 4.833.134.030.12 90.31%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.659.281.650.00 1.659.281.304.00 100.00%

NUTRICION

1.160.466.939.00 1.160.466.939.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

41.843.134.610.00 41.843.134.217.00 100.00%

PROTECCION

19.657.580.610.00 19.657.574 599.00 100.00%

FINANCIERA

8.563.000.00 8.563.000.00 100.00% 74.758.888.119.41 74.240742.262.61 99.31% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

CAQUETA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.186.619.038.88 1.179.781.975.00 99.42%

ABASTECIMIENTO

39.000.000.00

0.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.335.698.880.00

1.335.698.879.85 100.00%

GESTION HUMANA

3.073.580.437.37 1.775.277.728.00 57.76%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

902.928.700.00 902 926.700.00 100.00%

NUTRICION

286.182.196.00 283.104.651.00 98.92%

PRIMERA INFANCIA

17.625.340.695.00 17.625.340.694.97 100.00%

PROTECCION

3.393.781.495.00 3.386.625.779.00 99.79% TOTAL 27.843.129.442.25 26.488.756.407.82 95.14% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

RegionalCASANARE

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.013 869.106.60 1.013.869.103.64 100.00%

ABASTECIMIENTO

5.000.000.00 5.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

717.533.184.00 717.533.184.00 100.00%

GESTION HUMANA

2 282.057.069.53 2.279.680.452.00 99.90%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

579.333.300.00 579.333.300.00 100.00%

NUTRICION

360.257.328.00 360.257.328.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

10.634.721.226.00 3.269.856.643.00 100.00%

PROTECCION

3.269.856.64300 18.860.251.233.64 100.00%

TOTALES

18.862.627.857.13 18.860.251.233.64 99.99% % Óptimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional CAUCA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.588.833.915.60 1588.833.687.16 100.00%

ABASTECIMIENTO

40.000.000.00 40.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.517.778.048.00 1.517.778.048.00 100.00%

GESTION HUMANA

4.433.455.745.08 4.432.691.623.00 99.98%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.576.731.299.00 2.576.720.700.00 100.00%

NUTRICION

1.801.826.288.00 1.801.825.906.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

78.086.168.116.00 78.086.168.116.00 100.00%

PROTECCION

9.042.647.943.00 9.042.647.938.00 100.00%

FINANCIERA

5.000.000.00 5.000.000.00 100.00% TOTAL 99.092.441.354.68

99.091.666.018.16 100% % Óptimo en el indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional CESAR

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.447.968.829.16 1.447.968.829.16 100.00%

ABASTECIMIENTO

38.000.000.00

0.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

3.398.084.160.00 3.368.084.160.00 99.12%

GESTION HUMANA

2.737.105.245.00 1.753.812.314.71 64.08%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.554.534.475.00 1.481.226.750.00 95.28%

NUTRICION

2.144.558.005.00 2.142.487.454.80 99.90%

PRIMERA INFANCIA

58.467.973.987.00 58.379.336.986.97 99.85%

PROTECCION

3.600.977.697.00 3.400.056.726.00 94.42%

FINANCIERA

2.100.000.00 2.100.000.00 100.00%

TOTALES

73.391.302.398.16 71.975.073.221.64 98.07% % Optimo en el indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALESRegional

CHOCO

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.395.147.097.60

1.395.144.080.73 100.00%

ABASTECIMIENTO

23.000.000.00

0.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.696.311.904.00 1.696.311.904.00 100.00%

GESTION HUMANA

4.242.152.496.87 3.575.378.930.00 84.28%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.917.400.200.00 2.917.400.200.00 100.00%

NUTRICION

4.046.318.757.00 4.046.318.756.94 100.00%

PRIMERA INFANCIA

37.243.409.668.00 36.659.639.117.77 98.43%

PROTECCION

2.202.659.874.00 2.163.107.874.00 98.20%

FINANCIERA

10.000.000.00 10.000.000.00 100.00%

TOTALES

53.776.399.997.47 52.463.300.863.44 97.56% % Optimo en el indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

CÒRDOBA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.138.708.883.98 2.138.708.878.00 100.00%

ABASTECIMIENTO

245.000.000.00 245.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

2.127.292.448.00 2.127.292.448.00

100.00%

GESTION HUMANA

4.266.663.630.03 3.599.031.779.00 84.35%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.731.746.900.00 1.731.746.900.00 100.00%

NUTRICION

2.855.634.792.00 2.855.634.792.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

89.789.283.827.00 89.789.283.827.00 100.00%

PROTECCION

5.101.840.788.00 5.094.122.050.00 99.85%

TOTALES

108.256.171.269.01 107.580.820.674.00 99.38% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

CUNDINAMARCA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.785.788.824.34 2.333.159.285.34 84.36%

ABASTECIMIENTO

25.000.000.00 25.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.582.336.320.00 1.582.336.320.00 100.00%

GESTION HUMANA

9.827.668796.39 8.853.611.792.00 90.15%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.886.790.750.00 1.886.790.750.00 100.00%

NUTRICION

2.570.727.664.00 2.570.727.664.00

100.00%

PRIMERA INFANCIA

60.151.230.458.00 60.151.230.458.00 100.00%

PROTECCION

17.742.962.664.00 17.570.145.960.00 99.03%

FINANCIERO

13.500.000.00 0.00%

TOTALES

96.566.005.476.73 94.979.002.229.34 98.36% % Optimo en el Indicador Programación (97%)PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES Regional

GUAINÍA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

396.470.064.82 391.470.064.46 98.74%

ABASTECIMIENTO

10.000.000.00 10.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

497.440.000.00 497.440.000.00 100.00%

GESTION HUMANA

1.166.488.803.00 1.053.033.572.92 90.27%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

354.119.025.00 354.119.025.00 100.00%

NUTRICION

529.560.340.00 529.560.255.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

1.471.815.560.00 1.471.815.560.00 100.00%

PROTECCION

495.065.155.00 495.065.155.00 100.00%

TOTALES

4.920.958.947.82 4.802.503.632.38 97.59% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

GUAVIARE

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

743.819.865,20 743.819.865.20

% Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

GUAVIARE

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

743.819.865,20 743.819.865.20 100.00%

ABASTECIMIENTO

12.000.000.00 12.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

456.464.000.00 456.464.000.00 100.00%

GESTION HUMANA

1.336.352.459.22 1.336.352.455.22 100.00%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

594.109.750.00 594.109.750.00 100.00%

NUTRICION

478.527.784.00 478.527.784.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

5.256.443.196.00 5.256.443.196.00 100.00%

PROTECCION

753.760.890.00 753.760.890.00 100.00%

TOTALES

9.631.477.944.42 9.631.477.940.42 100.00% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional HUILA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.926.243.419.56 1.925.194.053.77 100.00%

ABASTECIMIENTO

54.000.0000.00 54.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

3.161.593.785.00 3.161.593.785.00 100.00%

GESTION HUMANA

4.466.292.172.98 4.033.296.207.00 100.00%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.028.451.778.00 1,028.451.778.00 100.00%

NUTRICION

253 276.976,00 253.276.976.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

52.079.804.743.00 51.044.190.404.77 100.00%

PROTECCION

5.429.989.9999.00 5.429.989.999.00 100.00%

FINANCIERA

1.600.000.00 1.600.000.00

TOTALES

68.401.252.873.54 66.931.593.203.54 97.85% % Optimo en el Indicador Programación (97%)PROGRAMACION PACCO REGIONALES Regional

GUAJIRA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.377.654.330.48 1.377.581.013.40 100.00%

ABASTECIMIENTO

46.000.000.00 46.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

2.906.834.816.00 2.906.834.816.00 100.00%

GESTION HUMANA

2.704.033.323.79 2.704.033.323.00 100.00%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.381.347.664.00

2.381.347.664.00 100.00%

NUTRICION

7.763.805.932.00 7.763.805.932.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

1.697.346.562.00 1.670.828.056.00 100.00%

PROTECCION

9.000.00000 9.000.00000 98.44%

TOTALES

72.817.970.358.27 72.789.861.334.40 99.96% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

MAGDALENA

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.956.634.295.23 1.956.634.292.60 100.00.%

ABASTECIMIENTO

25.000.000.00 25.000.000.00 100.00.%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.313.004.384.00 1.313.004.384.00 100.00.%

GESTION HUMANA

3.867.171.922.82 3.282.717.600.00 84.89%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2.734.794.978.00 2.734.794.978.00 100.00.%

NUTRICION

2.008.632.748.00 2.008.632.748.00 100.00.%

PRIMERA INFANCIA

79.548.297.896.00 79.201.074.47200 99.56%

PROTECCION

2.198.746.253.00

2.198.746.253.00 100.00.%

FINANCIERA

5.000.000.00 5.000.000.00 100.00.%

TOTALES

93.657.282.477.05 92.725.604.727.60 99.01% % Óptimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional META

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.110.147.445.48 1.919.980.720.00 90.99%

ABASTECIMIENTO

40.000.000.00 40.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

703.168.768.00 703.168.768.00 100.00%

GESTION HUMANA

3.229.016.209.52 3.207.909.507.00 99.35%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.021.839.001.00 1.021.839.001.00 100.00%

NUTRICION

897.592.661.00 897.592.661.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

26.123.125.792.00 26.115.847.991.00 99.97%

PROTECCION

7.631.203.484.00 7.631.203.484.00 100.00%

FINANCIERA

4.891.000.00 4.891.000.00 100.00%

TOTALES

41.760.984.361.00 41.542.433.132.00 99.48%% Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

NARIÑO

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

2.405.273.726.43 2.402.995.858.31 99.91%

ABASTECIMIENTO

35.500.000.00 35.497702.00 99.99%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.672.848.448.00 1.672.848.448,00 100.00%

GESTION HUMANA

4.196.324.986.22 4.163.227.550.22 99.21%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

10.934.684.751,00 10.934.684.750.93 100.00%

NUTRICION

3 543.813.869.00 3.543.819.869.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

87.068.447.733.00 86.088.016.037.87 98.87%

PROTECCION

10.028.976.219.00 10.028.976.219.00 100.00%

FINANCIERA

4.070.000.000.00%

TOTALES

41.760.984.361.00 41.542.433.132.00 99.15% % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

NORTE DE SANTANDER

PROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.944.030.520.00 1.620 471.475.00 83.36%

ABASTECIMIENTO

33.000.000.00 0.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1.299.995.968.00 1.299.995.968.00 100.00%

GESTION HUMANA

3.794.648.532.63 3.419.489.578.00 90.11%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.504.681.425.00 1.504.681.425.00 100.00%

NUTRICION

730.597.016.00 730.597.016.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

48.987.845.086.00 48.987.845.086.00 100.00%

PROTECCION

5.619.967.266.00 5.619.967.266.00 98.83%

FINANCIERA

7.140.000.00 0.00%

TOTALES

63.921.905.813.63 63.117.150.170.86 98.74% PROGRAMACION POR PROCE Sil % Optimo en el Indicador Programación (97%)

PROGRAMACIÓN PACCO REGIONALES

Regional

PutumayoPROGRAMACIÓN POR PROCESO

TOTAL ASIGNADO

TOTAL PROGRAMADO

PROG/ASIG

ADMINISTRATIVO

1.293.052.869.26 1.291.582.547.66 99.89%

ABASTECIMIENTO

27.000.000.00 27.000.000.00 100.00%

FAMILIAS Y COMUNIDADES

602.665.472.00 602.665.472.00 100.00%

GESTION HUMANA

2.521.846.738.54 2.067.778.329.78

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

1.201.948.739.00 1.201.918.768.00 100.00%

NUTRICION

642.989.542.00 642.989.542.00 100.00%

PRIMERA INFANCIA

12.667.528.505.00 12.667.528