INPEC - Informe de Auditoria a CPAMSPY Popayan

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8150-OFICIBogotá, D.C. 12 de agosto de 2022

Brigadier General

TITO YESID CASTELLANOS TUAY

Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Ciudad

Asunto: Informe de Auditoría a CPAMSPY Popayán

La Oficina de control interno en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2022 aprobado por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno adelantó auditoría a los Procesos de: Seguridad Penitenciaria, Tratamiento Penitenciario, Gestión Financiera, Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario, Atención Social, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Logística y Abastecimiento.

Para lo cual se surtieron todas las eta pas previstas, culmina ndo así con este informe final del cual remito copia.

Como resultado de esta auditoría se evidenció un total de veintiséis (26) hallazgos y cinco (5) observaciones, los cuales se relacionan a continuación:

HALLAZGOS:

1. Internos ejerciendo actividades no validas para redención de pena y no asignadas por la junta de evaluación de trabajo estudio y enseñanza JETEE – Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

2. Incumplimiento en la asignación de actividades de red ención respecto a la clasificación en fase de tratamiento - Hallazgo Administrativo.

3. Población privada de la libertad en fase de diagnóstico y clasificación con

2. Incumplimiento en la asignación de actividades de red ención respecto a la clasificación en fase de tratamiento - Hallazgo Administrativo.

3. Población privada de la libertad en fase de diagnóstico y clasificación con tiempo mayor a tres meses – Hallazgo Administrativo

4. Debilidades en el cumplimiento a la normatividad establecida para la administración de proyectos productivos por administración directa e

inventarios de actividades ocupacionales - Hallazgo Administrativo.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136 cinterno@inpec.gov.co

5. En el CPAMSPY Popayán no se administran las llaves del establecimiento de acuerdo a l os lineamientos de la guía para la administración de llaves código PM-SP-G05 versión 3 - Hallazgo Administrativo.

6. Debilidades en el control de inventario material de defensa y munición –

Hallazgo Administrativo.

7. Consignación extemporánea en bancos por concepto de decomisos en el CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo con presunto alcance

Disciplinario.

8. Incumplimiento de los requisitos para pagos de viáticos y combustible en el CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo con presunto alcance

Disciplinario

9. Falta de razonabilidad en las cuentas de bancos del balance de la Subunidad ejecutora en el CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario

10. No entrega de información que confirme el cumplimiento en la depuración de las cuentas del balance en el CPAMSPY Popayán – Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario.

con presunto alcance Disciplinario

10. No entrega de información que confirme el cumplimiento en la depuración de las cuentas del balance en el CPAMSPY Popayán – Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario.

11. Población privada de la libertad en domiciliaria sin calificación de conductaHallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.

12. Prolongación ilícita de privación de la libertad en el CPAMSPY PopayánHallazgo Administrativo con presunto alcance Penal y Disciplinario.

13. Inaplicación de la circular No. 000020 octubre 4 de 2019, “ Trámite resolución concepto favorable a través del aplicativo SISIPEC WEB” -

Hallazgo Administrativo.

14. Desactualización en el aplicativo SISIPEC - Hallazgo administrativo con presunto alcance Disciplinario.

15. Ausencia de exámenes médicos al ingreso o salida del establecimiento a los PPL del CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria – compartido con la Dirección de Atención y Tratamiento – Dirección de Custodia y Vigilancia y Oficina Asesora Jurídica.

16. Falta de seguimiento y control en el cumplimiento de la jornada laboral asignada a los servidores públicos de CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario.

17. Falta de seguimiento y control en la autorización de permisos remunerados

a los servidores públicos de CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136 cinterno@inpec.gov.co

a los servidores públicos de CPAMSPY Popayán - Hallazgo Administrativo.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136 cinterno@inpec.gov.co

18. Debilidad en el seguimiento al procedimiento, evaluación de evento de salud por medicina laboral relacionado con las decisiones medico laborales vencidas - Hallazgo Administrativo.

19. Debilidad en el reporte de ausentismos laborales no justificados en el que incurren los servidores públicos de CPAMSPY Popayán – Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario para la Dirección Regional

Occidente

20. Incumplimiento normativo del proceso de gestión documental por parte de

la CPAMSPY Popayán – Hallazgo Administrativo

21. Incumplimiento en la aplicación de la Directiva Permanente No.000021/2013 uso y control al parque automotor del INPEC – Hallazgo Administrativo con presunto alcance Disciplinario

22. Deficiencia en el control de bienes devolutivos entregados en custodia – Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria

23. Inobservancia al control de inventario del CPAMSPY Popayán – Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria

24. Inobservancia en diligenciamiento documentación procesos d e contratación

– Hallazgo Administrativo

25. No publicación de documentos contractuales en el aplicativo SECOP II –

Hallazgo Administrativo

26. Incumplimiento en radicación de documentación interna en el aplicativo

GESDOCHallazgo Administrativo

OBSERVACIONES

1. Invasión de terceros en el predio del CPAMSPY Popayán.

26. Incumplimiento en radicación de documentación interna en el aplicativo

GESDOCHallazgo Administrativo

OBSERVACIONES

1. Invasión de terceros en el predio del CPAMSPY Popayán.

2. Cumplimiento parcial en la actualización del régimen interno para la estructura de alta seguridad según Resolución 03972 de junio de 2021

3. Análisis de la ejecución presupuestal del 01 de julio 2021 al 30 de abril 2022 del CPAMSPY de Popayán

4. Carencia en la documentación: hojas de vida del parque automotor

5. Vigilancia y control en bodega de almacenajeCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136

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Para finalizar, me permito comunicar que en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 1 del decreto 338 de 2019, los hallazgos con sus diferentes incidencias, serán remitidos a la Oficina de Control Interno Disciplinario y autoridades competentes.

Cordialmente,

ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA Responsable Oficina de Control interno INPEC (e)

Anexo: Informe en ciento veintidós (122) folios

Revisado por: Katerine Bastidas Estrada – Responsable Oficina de Control Interno INPEC (e) Elaborado por: Nelly Correa OFICI Fecha de elaboración: 12 de agosto de 2022

Revisado por: Katerine Bastidas Estrada – Responsable Oficina de Control Interno INPEC (e) Elaborado por: Nelly Correa OFICI Fecha de elaboración: 12 de agosto de 2022

C:\OFICI\2022\2022-AUDITORIAS OFICI\CPAMSPY PopayánCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

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NOMBRE DEL AREA O

PROCESO: Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán - CPAMSPY

RESPONSABLE: Mayor WILSON LEAL TUMAY

AUDITOR LIDER: Blanca Nelly Correa Sánchez - Logística y

Abastecimiento EQUIPO AUDITOR  Ismael Humberto Novoa Cubides – Seguridad Penitenciaria y Carcelaria y Tratamiento Penitenciario  Jinny Andrea García Olarte – Gestión Financiera  Shayra Melly ssa Vargas – Directrices Jurídicas y Atención Social  Moisés Guerrero Caro - Gestión del Talento Humano y Gestión Documental FECHA DE LA AUDITORIA: Del 06 al 10 de junio de 2022

Objetivo Evaluar el Sistema de Control Interno en cumplimiento de la función misional y legal de los procesos seleccionados, igualmente la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión y las estrategias de cumplimiento con miras a fortalecer el Sistema y promover la mejora continua en el establecimiento

Alcance

 SEGURIDAD PENITENCIARIA: Plan de defensa y seguridad, policía judicial, control de armamento, clasificación en niveles de seguridad, control de llaves.

promover la mejora continua en el establecimiento

Alcance

 SEGURIDAD PENITENCIARIA: Plan de defensa y seguridad, policía judicial, control de armamento, clasificación en niveles de seguridad, control de llaves.  TRATAMIENTO PENITENCIARIO : Actividades productivas, consejo de evaluación y tratamiento, actividades de redención  GESTION FINANCIERA : Decomisos-Viáticos combustible y Funcionar ios en comisión-Conciliaciones bancarias y Ejecución presupuestal  DIRECTRICES JURIDICAS DEL REGIMEN PENITENCIARIO : Cartillas Biográficas de los PPL , SISIPEC (verificación documentación física - cartilla biográfica Vs Información registrada; Reportes calificación conducta y cumplimiento de pena) , seguimiento a tutelas, seguimiento a los procesos de investigación interna en contra de PPL y visitantes , procedimientos y guías relacionados.  ATENCIÓN SOCIAL: Seguimiento al COSAL y COSAD, revisión de historias clínicas para validar la realización del EMI y EME, procedimientos, guías y resoluciones relacionados.  GESTIÓN HUMANA: Provisión de vacantes de la planta de p ersona (nombramientos, traslados y encargos), Situaciones Administrativas, Contratos INFORME DE AUDITORIACalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

de Prestación de Servicios, COPASST, Decisiones Médico Laborales, Ausentismo Laboral.  GESTIÓN DOCUMENTAL Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, Manual de gestión Document al PA -DO-M01-V4, Aplicativo GESDOC, demás lineamientos emitidos por la Sede Central

Ausentismo Laboral.  GESTIÓN DOCUMENTAL Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, Manual de gestión Document al PA -DO-M01-V4, Aplicativo GESDOC, demás lineamientos emitidos por la Sede Central  LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Almacén: Control de Inventarios, ingreso y egresos de los bienes al aplicativo PCT, toma física selectiva a bienes devolutivos a cargo de funcion ario, inspección al área de almacenamiento, condiciones de custodia de los bienes. Parque Automotor: Control parque automotor: hojas de vida vehículo, documentación conductores, documentación y mantenimiento de vehícul os, suministro de combustible, servicio de vehículos -desplazamientos y toma física del parque automotor.

Contratos: Revisión selectiva de contratos, en cumplimiento a la norma contractual, con verificación en SECOP II

Verificando el cumplimiento de las Normas Constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a los procesos, así como el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles aplicados en la gestión, por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de abril del 2022

Criterios Utilizados Constitución Política Nacional de 1991

Leyes: Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario ; Ley 1709 de 2014 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993; Ley 87 de 1993 normas para el ejercicio de Control Interno; Ley 1474 de 2011 P or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

de 1993; Ley 87 de 1993 normas para el ejercicio de Control Interno; Ley 1474 de 2011 P or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública ; Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 -2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad ; Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario; Ley 1755 de 2015 que regula el derecho fundamental de petición; Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales; Ley 1562 de 2012 modifica el Sistema de Riesgos laborales; Ley Gener al de archivo Ley 594 de 2000 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación ; Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Decretos: Decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; Decreto 1042 de 1978, Sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos; Decreto 407 de 1994, Régimen de personal del INPEC; Decreto Ley 1295 de 1994, Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales; Decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del SectorCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

1994, Organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales; Decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del SectorCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

Trabajo; Decreto No. 1083 de 20 15, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública ; Decreto Reglamentario 1082 de 2015 que derogó el Decreto 1510 de 2013 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.

Resoluciones: Resolución 6349 del 19 de Diciembre de 2016 por el cual se expide el Reglamento General de los Establecimiento s de Reclusión del Orden Nacional-ERONa cargo del INPEC ; Resolución No. 003670 del 9 de septiembre de 2011 mediante la cual se adopta el si stema de información SISPEC, como herramienta única de sistematización y automatización de la información de población privada de la libertad en establecimientos de reclusión del INPEC ; Resolución No 3190 de 2013 Por la cual se reglamentan los programas de trabajo, estudio y enseñanza; Resolución 7302 de 2005 tratamiento penitenciario; Resolución número 762 del 20 de marzo de 2019 Por la cual se asignan cupos para el pago de incentivo económico por trabajo ; Resolución No. 2727 del 22 de mayo de 2006 ; Resol ución No. 003263 de 2022, Jornada laboral flexible; Resolución No. 002025 del 07 de junio de 2019, Se delegan unas competencias ; Resolución 2346 de 2007 P or la cual se regula la práctica de evaluaciones

Resolución No. 002025 del 07 de junio de 2019, Se delegan unas competencias ; Resolución 2346 de 2007 P or la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las Historias Clínicas ocupacionales INPEC; Resolución 2673 del 2016 mediante la cual se adopta el software ISOLUCION en el INPEC ; Resolución 4 443 del 20 de noviembre de 2014;

Circulares: Circular No. 000016 de 2019, Institucionalización de permisos a funcionarios del INPEC ; Circulares No. 004 de 2003 y 012 de 2004 del DAFP y AGN; Circular No. 000011 del 25 de abril de 2022, “Cumplimiento de la fu nción Archivística en el INPEC; Circular 000027 de octubre de 2016 ISOLUCION – Ruta Virtual; Circular Interna No. 33 del 9 de julio de 2015 funciones de los Supervisores o Convenios Interadministrativos ; Circular N° 000022 del 25 de Septiembre de 2017 Toma física de inventarios a nivel nacional, Regionales, Establecimientos de Reclusión del Orden Naciona l; Circular No. 000020 octubre 4 de 2019, “T rámite resolución concepto favorable a través del aplicativo SISIPEC

WEB”.

Acuerdos: Acuerdo 010 de 2004 “Por medio del cual se expide el Reglamento General para el manejo de los recursos propios del INPEC, generados en los

Establecimientos de Reclusión.

Procedimientos y Otros: Proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria PMSP-M02 del 31/03/2016; Manual para los Servicios de Seguridad en ERON PMEstablecimientos de Reclusión.

Procedimientos y Otros: Proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria PMSP-M02 del 31/03/2016; Manual para los Servicios de Seguridad en ERON PMSP-G05 Vo.2 del 18/03/2019 - PM-SP-G09 Vo1 del 28/03/2019; Guía para el servidor del CCV policía judicial PM -SP-G11del 11/06/2019; Directiva Permanente 006 de octubre 23 de 2014 descripción de actividades y asignación de cupos para el pago de bonificación por trabajo de internos en actividades de administración directa; Manual para elaborar el plan de defensa y de seguridad en los

establecimientos de reclusión del orden nacional código: PM -SP-M11 y código :Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

PM-SP-M10; Guía para la administración de actividades productivas PM-TP-P01 Versión 01 ; Creación, fortalecimiento y actualización y gestión de actividades productivas bajo la modalidad de administración directa PM-TP-P05 V2 Tramite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan ; OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO – CET Código: PM -TP-P07 de 21de abril de 2022 ; PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, ASIGNACIÓN, SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CÓDIGO: PM -TP-P03 de fecha: 25 de mayo de 2021 ; Procedimiento PA -GF-P014 Depuración Cuentas Contables; Cronograma proyecto depuración de cuentas del balance emana por la

SEGUIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CÓDIGO: PM -TP-P03 de fecha: 25 de mayo de 2021 ; Procedimiento PA -GF-P014 Depuración Cuentas Contables; Cronograma proyecto depuración de cuentas del balance emana por la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable ; Formato PA -GF-P07V01_Conciliaciones_Bancarias; Procedimiento PA -GF-P09 V01 Conciliaciones Bancarias; F ormato PA -GF-P08-F01 V01 autorización comisión de servicios o desplazamiento para personal de planta y contrato reconocimiento viáticos y gastos de viaje o modificación ; F ormato PA -GF-P08-F02 V01 " Liquidación de viáticos y gastos de viaje comprobante de pago; Procedimiento PA -GF-P08 reconocimiento y pago de viát icos y gasto de viaje Versión 3; Directrices para el cumplimiento del horario laboral ; Procedimiento Prisión y Detención Domiciliaria para Persona Privada de La Libertad Código: PM -DJ-P03; Procedimiento Egreso de la Persona Privada de la Libertad del Establecimiento de Reclusión del Orden

Nacional Código: PM-DJ-P02; Procedimiento Prisión y Detención Domiciliaria para Persona Privada de la Libertad Código: PM -DJ-P03 V1; Procedimiento Seguimiento a la Realización del Examen Médico de Ingreso EMI a la PPL Código: PM-AS-P10 V3; Procedimiento Atención en Salud Código: PM -AS-P03 V4; Procedimiento Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación Código: PMAS-P01; Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, Código PA -TH-PN05 V3; Procedimiento denominado Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral –

Procedimiento Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación Código: PMAS-P01; Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, Código PA -TH-PN05 V3; Procedimiento denominado Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral – ESMEL, Código: PA-TH-P01 V2; Sentencia C-1189 de 2005, Abandono de cargo y ámbito de aplicación del debido pro ceso; Manual de Gestión Documental PA -DOM01 V4 con sus formatos ; PA-DO-P04 Procedimiento de Recepción y envió de correspondencia para la Población Privada de la Libertad y su Formato PA-DOP04-F01: Planilla entrega y/o devolución de correspondencia para personal privado de la libertad; Procedimiento PA -LA-P01 V1 Control de Inventarios; Manual de Manejo de Bienes PA -LA-02 V01; Manual de contratación PA -LA-M03 Versión 7; Procedimiento Mantenimiento y control de Automotores Código PA -22016-02 de 14 de Septiembre de 2004; Directiva Permanente: 000021 de 03 de Diciembre de 2013; Oficio8500 -DIGEC-85003-GOLOG-001685 de fecha 14 de Julio de 2017.

Aspectos Positivos

 Disposición para con el equipo auditor por parte del personal adscrito a las diferentes áreas, donde se generaron espacios dentro de su jornada laboral, para retroalimentar las observaciones y requerimientos de los auditores.  Se observó en los auditados la intención de efectuar con prontitud, las acciones de mejora, preventivas y correctivas, evidenciadas por el equipo auditor.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

mejora, preventivas y correctivas, evidenciadas por el equipo auditor.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

Hallazgos y/o Observaciones

PROCESO TRATAMIENTO PENITENCIARIO

HALLAZGO No. 01

INTERNOS EJERCIENDO ACTIVIDADES NO VALIDAS PARA REDENCIÓN DE PENA Y NO ASIGNADAS POR LA JUNTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO

ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE – HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON

PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

En la verificación de actividades de redención se evidenció que en el CPAMSPY Popayán existe PPL realizando actividades en el área semiexterna no autorizadas por la junta de evaluación de trabajo estudio y enseñanza JETEE para redención de pena y no válidas para la misma. Entre estas actividades se encontró personal de casino, taller de mecánica, granja y maderas como se observa en el cuadro No.01

Cuadro No. 01 Internos evaluados CPAMSPY Popayán

PPL FASE DE

TRATAMIENTO

ACTIVIDAD A

SIGNADA

ACTIVIDAD QUE

REALIZA Ramos Peña Jovany td 235009701 mínima seguridad

recuperador ambiental TYD, AREAS COMUNES EXTERNAS RECICLAJE actividad taller de mecánica Aguilar Gutiérrez Alberto Td 235010408 mínima seguridad recuperador ambiental TYD, AREAS COMUNES EXTERNAS actividad taller de mecánica Grijalba Meneses Sixto Td 235010195

Aguilar Gutiérrez Alberto Td 235010408 mínima seguridad recuperador ambiental TYD, AREAS COMUNES EXTERNAS actividad taller de mecánica Grijalba Meneses Sixto Td 235010195 mínima seguridad recuperador ambiental TYD, AREAS COMUNES EXTERNAS granja Zúñiga Rojas Cesar Augusto td 235014561 mediana seguridad TYD, CUBICULO 1 Y 2 ALA A 063 MADERAS Taller de confección Hernández Rojas Anderson Arley Td 235015236 mediana seguridad TYD, CUBICULO 1 Y 2 ALA A 063 MADERAS Taller de confección

Fuente: Plataforma SISIPEC, CPAMSPY Popayán

De la muestra tomada se evidencia que los funcionarios encargados del registro y control de horas de redención avalan tiempo redimido y el establecimiento genera certificados de cómputos por actividades que no realiza la PPL, con base en lo anterior es evidente que el establecimiento incumple con el procedimiento para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades código: PM-TP-P03 versión 3 de mayo 25 de 2021 en sus numerales 18, 19, 20, 23 y 24 y la ley 65 de 1993 en su artículo 82 así:

Tabla No. 01 Procedimiento PM-TP-P03 versión 3 ACTIVIDAD Y DESCRIPCION 18 Controlar y verificar la asistencia. Controlar y verificar la asistencia: para lo cual el responsable de cada actividad debe imprimir a través del aplicativo Sisipec Web, el reporte de las personasCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

de cada actividad debe imprimir a través del aplicativo Sisipec Web, el reporte de las personasCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

privadas de la libertad asignados a cada uno de sus progr amas, teniendo en cuenta la fecha de asignación de la actividad el cual se expide por el Módulo TEE, (reporte-TEE, Planilla de Registro de horas de TEE). Por medio de esa planilla se realiza el control y verificación de la persona privada de la libertad que asiste a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza.

19. Realizar seguimiento y calificación del desempeño en actividades ocupacionales: Realizar seguimiento y calificación del desempeño en actividades ocupacionales, se desarrolla diariamente de acuerdo con la ejecución y cumplimiento de tareas específicas y resultados de la…

20 Revisar planillas registro de horas Revisar planillas registro de horas desde el aplicativo Sisipec web y confrontarla con las planillas manuales, para e vitar errores como el no registrar horas en un día, horas fuera de rango, visado del día…… 23 Calificar desempeño de las personas privadas de la libertad Calificar desempeño de las personas privadas de la libertad asignada a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza, constituye la valoración global en el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades 24 expedir certificados Expedir certificados únicamente mediante el aplicativo Sisipec Web, (Módulo TEE, Certificado de TEE), se imprime dos certificados originales para las firmas y una copia; un certificado original y la copia deben ser entregados al área de jurídica mediante reporte que expide el aplicativo Sisipec Web (Módulo TEE, repor tes-TEE, reporte certificaciones TEE), el sistema automáticamente………

copia; un certificado original y la copia deben ser entregados al área de jurídica mediante reporte que expide el aplicativo Sisipec Web (Módulo TEE, repor tes-TEE, reporte certificaciones TEE), el sistema automáticamente………

Fuente: Plataforma ISOLUCION INPEC

“ARTÍCULO 82. LEY 65 DE 1993 REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo. El juez de ejecución de p enas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.”

Por otra parte se evidenció que el establecimiento liquida y paga el incentivo económico al personal privado de la libertad, de actividades que no se encuentran autorizadas por la JETEE con recursos que fueron apropiados en el presupuesto de funcionamient o del INPEC, lo cual infringe lo normado en el procedimiento CÓDIGO: PM-TP-P05 trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan, actividades 9 y 10, tal y como se muestra a continuación:

Tabla No.02 PM-TP-P05 trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan 9 Registrar la realización de actividades y producción

muestra a continuación:

Tabla No.02 PM-TP-P05 trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan 9 Registrar la realización de actividades y producción

Cada responsable de la actividad laboral y actividad productiva, diligenciará la planilla de control y cómputo de trabajo o estudio.

Con respecto a taller de autoabastecimiento se efectúa el registro de producción diaria.

10 Liquidar planillas de pago

Antes de terminar el mes y de acuerdo a las fechas estipuladas por la Dirección de Atención y Tratamiento, se elaborarán las planillas de liquidación de pago mediante el formato NóminaCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@inpec.gov.co

Bonificación por trabajo y servicio PPL (bonificación, remuneración, jo rnales) en cada establecimiento de reclusión. Se liquidará de acuerdo a lo descrito en las pautas establecidas para la ejecución de los recursos asignados

Fuente: Plataforma ISOLUCION INPEC

Las situaciones anteriormente mencionadas son originadas en la no aplicación de los procedimientos existentes , la normatividad institucional por parte del área de atención y tratamiento y la falta de control por parte de la Dirección del establecimiento en cuanto a la redención de la PPL, situación sumada a órdenes verbales que llevan a incumplir lo ordenado por la JETEE en la ocupación de l a PPL.

Por lo anterior, se enuncia un presunto alcance disciplinario, en el entendido que, hay un presunto incumplimiento de los deberes del servid or público enunciados en

PPL.

Por lo anterior, se enuncia un presunto alcance disciplinario, en el entendido que, hay un presunto incumplimiento de los deberes del servid or público enunciados en el numeral 1° del artículo 38 en concordancia con el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, respectivamente a la letra dice:

“ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los esta tutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.

“ARTÍCULO 67. FALTAS GRAVES Y LEVES. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima”.

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL AUDITADO

AL INFORME PRELIMINAR.

En los argumentos expuestos por el CPAMSPY se extrae:

“…. bloque administrativo, los parqueaderos, zonas verdes, entre otras, es decir que todo lo que no haga parte de las estructuras de primera y segunda generación es objeto del trabajo de los PPL asignados a las actividades acorde a la caracterización.”

“…. bloque administrativo, los parqueaderos, zonas verdes, entre otras, es decir que todo lo que no haga parte de las estructuras de primera y segunda generación es objeto del trabajo de los PPL asignados a las actividades acorde a la caracterización.”

“…. en el mismo hangar se encuentra ubicadas tres máquinas, utilizadas regularmente en la elaboración de accesorios o complementos como forros para tapizados de muebles, carpas artesanales para los camiones de juguetería, cortinillas y adicionalmente se utilizan cuando se requiere para capacitación por