INPEC - Informe de auditoria EPMSC Buenaventura

Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136 cinterno@inpec.gov.co

8150-OFICI2021IE0249982

Bogotá, D.C. 09 de diciembre de 2021

Mayor General

MARIANO BOTERO COY

Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Ciudad

Asunto: Informe de Auditoría a EPMSC Buenaventura.

La Oficina de control interno en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2021 aprobado por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno adelantó auditoría al Proceso Gestión Financiera, (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría), Logística y Abastecimiento (Almacén y Parque Automotor) y Atención y Tratamiento (Proyectos Productivos) en EPMSC Buenaventura.

Para lo cual se surtieron todas las etapas previstas, culminando así con este informe final del cual remito copia.

Como resultado de esta auditoría se evidenció un total de nueve (09) hallazgos y dos (03) observaciones, de los cuales cuatro (4) son hallazgos administrativos con presunto alcance disciplinario, resaltándose lo siguiente:

Hallazgos

 Incumplimiento de los requisitos para pagos de viáticos y combustible en el EPMSC Buenaventura

 No entrega de las conciliaciones bancarias, extractos bancarios y reporte auxiliar contable por cuentas bancarias – SIIF Nación del EPMSC Buenaventura

 No entrega de los soportes donde se evidencie la depuración de las cuentas del balance en el EPMSC Buenaventura

auxiliar contable por cuentas bancarias – SIIF Nación del EPMSC Buenaventura

 No entrega de los soportes donde se evidencie la depuración de las cuentas del balance en el EPMSC Buenaventura

 Deficiencia en el control de los inventarios: bienes devolutivos, bienes de consumo, bienes muebles en bodega.

 Deficiente control al parque automotor respecto a desplazamientos diarios, mantenimiento vehicular, documentación de conductores y combustible.

 Deficiencia en el control de inventarios artículos de primera necesidad y materias primas del expendio y panaderíaCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 - 136 cinterno@inpec.gov.co

 Incumplimiento con el deber de realizar periódicamente exámenes médicos y de laboratorio a la PPL que trabaja en las actividades productivas de expendio y panadería.

 Incumplimiento en el suministro de las planillas de pago con sus soportes a la población privada de la libertad que trabaja en la actividad económica expendio y el proyecto productivo de panadería.

 Incumplimiento con los valores reales para transferir a cuenta de caja especial y por ende sus respectivos giros reglamentarios.

Observaciones

 Bajo impacto en los operativos de registro y requisa en la parte interna a la PPL del EPMSC Buenaventura.

 Falta de gestión en la ejecución presupuestal del 01 de septiembre de 2020 al 31 de Agosto de 2021 en el EPMSC Buenaventura.

 Deficiencia en el desarrollo del proceso de gestión documental en el área de pagaduría.

al 31 de Agosto de 2021 en el EPMSC Buenaventura.

 Deficiencia en el desarrollo del proceso de gestión documental en el área de pagaduría.

Para finalizar, me permito comunicar que en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 1 del decreto 338 de 2019, el hallazgo con presunto alcance disciplinario, fue trasladado el día de hoy 09 de diciembre mediante oficio con número de radicado 2021IE0249649 a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Cordialmente,

Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe en cincuenta (50) folios

Revisado por: Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Elaborado por: Nelly Correa Fecha de elaboración: 09 de diciembre de 2021

C:\OFICI\2021\2021-AUDITORIAS OFICI\EPMSC BuenaventuraCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co Página 1 de 1

8150-OFICIBogotá D.C., 09 de diciembre de 2021

Doctora

MARIA LILIANA VIVAS PAZ

Directora EPMSC Buenaventura Calle 6 #51b-61 Buenaventura

Asunto: Informe definitivo Auditoría Proceso Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría), Logística y Abastecimiento (Almacén y

Parque Automotor) y Atención y Tratamiento (Proyectos Productivos).

Asunto: Informe definitivo Auditoría Proceso Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría), Logística y Abastecimiento (Almacén y

Parque Automotor) y Atención y Tratamiento (Proyectos Productivos).

Cordial Saludo:

Comedidamente me permito entregar el informe definitivo de la auditoría realizada en la EPMSC Buenaventura, en el mes de octubre del presente año, esto con el fin, de que realicen las acciones de mejora tendientes a corregir y fortalecer la gestión analizada durante la presente auditoría, por lo tanto, es necesario elaborar el plan de mejoramiento de los hallazgos evidenciados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de este informe definitivo, remitiendo el plan de mejoramiento en el formato que la Oficina Asesora de Planeación dispuso para tal fin, una vez sea revisado por la Oficina de Control Interno, este se enviará vía correo electrónico para que se hagan los ajustes a que haya lugar.

Cordialmente,

Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe en cincuenta (50) folios

Revisado por: Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR Elaborado por: Nelly Correa Fecha de elaboración: 09 de diciembre de 2021

C:\OFICI\2021\2021-AUDITORIAS OFICI\EPMSC BuenaventuraCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1369 cinterno@inpec.gov.co Página 1 de 1Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co

cinterno@inpec.gov.co Página 1 de 1Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 1 de 51

NOMBRE DEL

LUGAR/DEPENDENCIA O

PROCESO:

EPMSC Buenaventura Proceso de Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría), Logística y Abastecimiento (Almacén y Parque Automotor), Atención y Tratamiento (Proyectos Productivos).

RESPONSABLE: Doctora María Liliana Vivas Paz

Directora EPMSC Buenaventura

AUDITOR LIDER: Blanca Nelly Correa Sánchez

EQUIPO AUDITOR Alexis Katerine Bastidas Estrada Blanca Nelly Correa Sánchez FECHA DE LA AUDITORIA: 04 al 08 de septiembre de 2021

Objetivo

Evaluar el Sistema de Control Interno en el cumplimiento de la función misional y legal de los procesos de Gestión Financiera (Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría), Logística y Abastecimiento (Almacén y Parque Automotor), Atención y Tratamiento (Proyectos Productivos); con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno, promoviendo la mejora continua de la institución.

Alcance

Se verifica el cumplimiento de las Normas Constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a los procesos.

Se evalúa el desempeño del proceso y el cumplimiento de los objetivos Institucionales de lo corrido en el periodo comprendido entre septiembre del año 2020 hasta el 31 de agosto del año 2021

Se verifica el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los

Institucionales de lo corrido en el periodo comprendido entre septiembre del año 2020 hasta el 31 de agosto del año 2021

Se verifica el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles; de los métodos de medición e información sobre la gestión y la articulación con las partes interesadas.

Criterios Utilizados

 Constitución Política Nacional de 1991.

 Leyes: Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario; Ley 1709 de 2014 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993; Ley 87 de 1993 normas para el ejercicio de Control Interno; Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General INFORME DE AUDITORIACalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 2 de 51

de Contratación de la Administración Pública; Ley 1952 de 2019 Por medio del cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 del 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario; Ley 43 de 1990 Por medio de la cual se reglamenta la profesión del Contador Público.  Decreto: Decreto 111 de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto

 Resoluciones: Resolución 2673 del 2016 mediante la cual se adopta el

la Ley 179 de1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto

 Resoluciones: Resolución 2673 del 2016 mediante la cual se adopta el software ISOLUCION en el INPEC; Resolución 2674 del 2013 requisitos sanitarios para el manejo de alimentos; Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo.

 Circulares: Circular 000027 de octubre de 2016 ISOLUCION – Ruta Virtual; Circular N° 000022 del 25 de Septiembre de 2017; Circular Interna No. 33 del 9 de julio de 2015 funciones de los Supervisores o Convenios Interadministrativos.

 Otros: PA-GF-P08 Reconocimiento Y Pago De Viáticos Y Gasto De Viaje Versión 3; Manual de contratación PA-LA-M03 Versión 7, punto 14, Procedimientos presupuestales, financieros y de pago; Procedimiento PAGF-P09 V1Conciliaciones Bancarias; Procedimiento PA-GF-P014 Depuración Cuentas Contables; Procedimiento PA-GF-P017 V1 Manejo de Ingresos y otros recursos; Mapa de Riesgos Institucional 2021; Oficio 2021IE0008608 del 2021Transferencia a Cuenta Única Nacional. Acuerdo 010 del 2004 Por medio de la cual se expide el Reglamento General para el manejo de los recursos propios del INPEC, generados en los Establecimientos de Reclusión; Procedimiento PM-TP-P01 Creación, fortalecimiento, actualización y gestión de actividades productivas; Guía PM-TP-G01 para la administración de actividades productivas;

manejo de los recursos propios del INPEC, generados en los Establecimientos de Reclusión; Procedimiento PM-TP-P01 Creación, fortalecimiento, actualización y gestión de actividades productivas; Guía PM-TP-G01 para la administración de actividades productivas; Procedimiento PA-LA-P01 V1 Control de Inventarios; Procedimiento PA-24039-01 Expendio; Instructivo Cajas Especiales y participaciones Giros Reglamentarios.

Aspectos Positivos

 Trato amable, en el desarrollo de la auditoría In Situ.

Hallazgos y/o ObservacionesCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 3 de 51

GESTION FINANCIERA

OBSERVACIÓN No. 1

BAJO IMPACTO EN LOS OPERATIVOS DE REGISTRO Y REQUISA EN LA

PARTE INTERNA A LA PPL DEL EPMSC BUENAVENTURA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Mediante oficio No. 2021IE0209432 del 12 de octubre del presente, se solicitó al establecimiento enviar los registros de los comisos de dinero realizados a la PPL, desde el 01 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 (herramienta de control e información utilizado por el personal de custodia y vigilancia del ERON), de manera individual en archivo PDF.

Recibiendo como respuesta del pagador del establecimiento, certificado donde afirma que durante este periodo no recibió por parte del comando de vigilancia y del cuerpo de custodia y vigilancia decomisos de dinero realizados a la PPL, es de aclarar que quien debe hacer entrega de los comisos de dinero a la PPL al área de pagaduría es el área de policía judicial del establecimiento.

del cuerpo de custodia y vigilancia decomisos de dinero realizados a la PPL, es de aclarar que quien debe hacer entrega de los comisos de dinero a la PPL al área de pagaduría es el área de policía judicial del establecimiento.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el pagador durante la vigencia a auditar; en los resultados de los operativos realizados por el personal del CCV no encontró a la PPL dinero en efectivo. Situación que preocupa puesto que a pesar de realizar los operativos no se incautó dinero en efectivo, dado que en las auditorias que realiza la oficina de control interno a los diferentes centros de reclusión del país es común encontrar la novedad de comiso de dinero a la PPL.

Además, es complicado para el auditor identificar si el establecimiento viene cumpliendo con uno de los controles que menciona el mapa de riesgos de corrupción del instituto quien menciona: “El Consejo de Seguridad del ERON realizará la planeación de operativos de registro y requisa, los cuales deberán estar supervisados por los cuadros de mando” ya que en su respuesta no manifiestan si a pesar de los operativos no se encontró dinero a la PPL.

HALLAZGO No. 1

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PAGOS DE VIATICOS Y

COMBUSTIBLE EN EL EPMSC BUENAVENTURA - HALLAZGO

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Como resultado de la revisión efectuada a los soportes remitidos por parte del EPMSC de Buenaventura respecto a los pagos de viáticos de los funcionarios en comisión y suministro de combustible gasolina y ACPM, durante el 01 de

Como resultado de la revisión efectuada a los soportes remitidos por parte del EPMSC de Buenaventura respecto a los pagos de viáticos de los funcionarios en comisión y suministro de combustible gasolina y ACPM, durante el 01 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 se evidencio lo siguiente:Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 4 de 51

- ORDENES DE PAGO VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

Cuadro No.1: Novedades órdenes de pago Viáticos de los funcionarios en comisión.

MATRIZ DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - VIATICOS Órdenes de

Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones 247347420 13 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto.

presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones 247347420 13 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizo el desplazamiento el día anterior. 279704520 17 Buenavent ura - Tuluá – SevillaZarzal – RoldanilloBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación.Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 5 de 51

MATRIZ DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - VIATICOS Órdenes de

Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato

MATRIZ DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - VIATICOS Órdenes de

Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 279708020 15 Buenavent ura – Buga – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de

Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día.

322763120 18 Buenavent ura – Santander de QuilichaoBuenavent NO No Corresponde NO Cumplido de fecha 28/09/2020 no corresponde a la fecha de NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o DesplazamientoCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 6 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje

(si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones ura comisión 27/09/2020 para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 355465820 22 Buenavent ura – Popayán – Buenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 355467720 NO Buenavent ura – Bogotá - NO NO Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO Adjuntan RPC, Plan en marcha y cumplido de la

mismo día. 355467720 NO Buenavent ura – Bogotá - NO NO Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO Adjuntan RPC, Plan en marcha y cumplido de la comisión.Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 7 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones Buenavent ura 355468020 23 Buenavent ura – Bogotá - Buenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de

Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 136168121 03 Buga – Buenavent ura – Buga NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe serCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 8 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de

Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. Novedad en el auto comisorio No. 14. Lugares a desplazarse. 136175321 03 Buga – Buenavent ura – Buga NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. Novedad en el auto

Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. Novedad en el auto comisorio No. 14. Lugares a desplazarse. 136187921 01 Buenavent ura – PopayánNO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigente -Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 9 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones Buenavent ura

PA-GF-P08-F01 V01

Autorización Comisión de

Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones Buenavent ura

PA-GF-P08-F01 V01

Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el día anterior. 136220421 04 Tuluá – Buenavent ura - Tuluá NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el día anterior.Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 10 de 51

MATRIZ DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - VIATICOS Órdenes de

Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o

Órdenes de Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones Novedad en el auto comisorio No. 14. Lugares a desplazarse. 136228821 05 Tuluá – Buenavent ura - Tuluá NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Novedad en el auto comisorio No. 14. Lugares a desplazarse. 136234021 09 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. Cumplido de fecha 08/03/2021 no

136234021 09 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. Cumplido de fecha 08/03/2021 no corresponde a la fecha de comisión 02 y 03/03/2021 NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso seCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 11 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante

Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones autorizó el desplazamiento el mismo día. Auto Comisorio le hace falta firmas. 136246921 08 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. Cumplido de fecha 08/03/2021 no corresponde a la fecha de comisión 27 al 29/02/2021 expedida por el COJAM RM – Cumplido correcto expedido por la clínica Basilia. NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. 136277321 11 Buenavent ura – Cali – Buenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. Cumplido no corresponde a la funcionaria. NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de

Cumplido no corresponde a la funcionaria. NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, todaCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 12 de 51

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Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización Comisión de Servicios o Desplazamient o para Personal de Planta y Contrato Reconocimien to Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación Tiquete aéreo o Plan de Marcha. (si es el caso) Cumplido de la comisión en original (nombres completos, cédulas del personal y los días). Formato de "Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobante de Pago" Registro presupue stal de comprom iso/ CDP Observaciones solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 201496621 16 Buenavent ura – Cali – Jamundí - Buenavent

cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 201496621 16 Buenavent ura – Cali – Jamundí

• Buenavent ura

NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. SI NO SI SI Sin firma El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato Reconocimiento Viáticos y Gastos de Viaje o Modificación. Autorización comisión, toda solicitud debe ser programada como mínimo cinco (5) días calendario de anticipación, en este caso se autorizó el desplazamiento el mismo día. 203657521 14 Buenavent ura – CaliBuenavent ura NO No Corresponde Formato plan de marcha incompleto. NO NO SI NO El formato Auto Comisorio adjunto no corresponde al formato aprobado y vigentePA-GF-P08-F01 V01 Autorización Comisión de Servicios o Desplazamiento para Personal de Planta y Contrato ReconocimientoCalle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120 cinterno@inpec.gov.co Página 13 de 51

MATRIZ DE ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - VIATICOS Órdenes de

Pago Numero Auto Ruta Orden de pago presupue stal Formato Autorización