INPEC - Informe de Auditoria Interna Contratacion Regional Norte y ERON Adscritos 2020

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8150 – OFICI

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2020

Doctora

MARÍA ALEXANDRA GARCÍA FORERO

Directora Regional Norte INPEC

Asunto: Informe Definitivo Auditoría contratación COVID 19

Cordial Saludo,

De la manera más atenta, me permito enviar, informe definitivo de la auditoria de contratación COVID 19, la cual tuvo como objetivo verificar los procesos de contratación relacionados con la compra de elementos para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus

COVID 19

Es importante informar a la Regional Norte que al recibir el informe adjunto cuenta con diez (10) días hábiles para adoptar un PLAN DE MEJORAMIENTO en el formato diseñado por la entidad, implementando acciones correctivas y preventivas a cada uno de los hallazgos descritos en el informe, documento que debe ser remitido a esta Oficina para ser validado antes de cargar la información correspondiente al aplicativo ISOLUCION.

En un término no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la retroalimentación y en caso de no tener que hacer ajustes, la Oficina de Control Interno informará y avalará el Plan de Mejoramiento.

Cualquier información adicional, será suministrada por esta oficina.

Atentamente, My (RA). Jefferson Erazo Escobar Jefe oficina Control Interno

C.C.: B.G. NORBERTO MUJICA JAIME – Director General del INPEC

Anexo. Lo anunciado en veintisiete (27) folios

Atentamente, My (RA). Jefferson Erazo Escobar Jefe oficina Control Interno

C.C.: B.G. NORBERTO MUJICA JAIME – Director General del INPEC

Anexo. Lo anunciado en veintisiete (27) folios Aprobado por: Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe Oficina Control Interno.

Proyectó: Ismael H. Novoa. – Profesional Especializado – OFICI.

Fecha de elaboración: 11-11-2020

Ubicación Equipo: D:\OFICINA DE CONTROL INTERNO 2020\AUDITORIAS 2020\AUDITORIA contratación COVID 2020Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

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1.NOMBRE DEL AREA O

PROCESO:

REGIONAL NORTE Y ESTABLECIMIENTOS

ADSCRITOS

2.RESPONSABLE: Doctora MARÍA ALEXANDRA GARCÍA FORERO y Directores de establecimientos auditados

3. AUDITOR LIDER: ISMAEL HUMBERTO NOVOA CUBIDES

4. EQUIPO AUDITOR Julie Ximena Castillo Díaz

Blanca Nelly Correa Sánchez Andrea Gamboa Ortiz Joan Alonso Mora Carlos Augusto Restrepo Ismael Humberto Novoa Cubides

5. FECHA DE LA AUDITORIA: Del 23 al 30 de julio de 2020

6. Objetivo Evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales del Proceso de Logística y Abastecimiento - Gestión Contractual en la destinación de recursos y procesos contractuales con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, en el marco

6. Objetivo Evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales del Proceso de Logística y Abastecimiento - Gestión Contractual en la destinación de recursos y procesos contractuales con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, en el marco de las disposiciones normativas que regulan su operatividad, con miras a fortalecer el Sistema de Control Interno y promoviendo la mejora continua en el Instituto Penitenciario y

Carcelario INPEC. 7.Alcance

Se verifica el cumplimiento de las Normas Constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a los procesos.

Se evaluará el desempeño de los procesos contractuales con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 durante el primer semestre de la vigencia 2020.

8. Criterios Utilizados

Constitución Política Nacional de 1991.

Leyes: Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario; Ley 1709 de 2014 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993; Ley 87 de 1993 normas para el ejercicio de Control Interno; Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el INFORME DE AUDITORIACalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; ley 594 de 2000 Ley General de Archivos; Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia

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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; ley 594 de 2000 Ley General de Archivos; Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos; Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones; Ley 1952 de 2019 por medio de la cual se expide el código general disciplinario y se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; ley 43 de 1990

Decretos: Decreto 1510 de 2013 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional; Decreto 2052 de 2014, , Decreto Reglamentario 1082 de 2015 que derogó el Decreto 1510 de 2013 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional; Decreto 440 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19; Decreto 537 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica;

Pandemia COVID-19; Decreto 537 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica; Decreto 491 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; Decreto 499 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia CORONAVIRUS COVID -19; Decreto 544 de 2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia CORONAVIRUS COVID -19;

Resoluciones: Resolución 1274 de 2020 Por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y se dictan otras disposiciones;

Circulares: Circular 000027 de octubre de 2016 ISOLUCION – Ruta Virtual; Circular CIR20-00000032 / IDM 1200000 DAPR Recomendaciones en materia de Contratación; .

Otros: Circular interna 34 de 2017; PA-DO-M01 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CIR20-00000032 / IDM 1200000 DAPR Recomendaciones en materia de Contratación; .

Otros: Circular interna 34 de 2017; PA-DO-M01 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL versión 4 Mapa de Riesgos Institucional 2018; Caracterización del Proceso de Logística y abastecimiento, PA-LA-C13v01 - 30/Oct/2014; manual de contratación del INPEC, PA-LAM03, Versión: 07 del 19 de julio de 2019; Manual de Gestión Documental CÓDIGO PA-DOM01-V4, 15/mar/2019; Directiva 16 PGN Contratación Emergencia; Directiva Presidencial 05Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

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“Utilización Instrumentos de Agregación de Demanda de Emergencia COVID 19 para la adquisición de bienes relacionados con la emergencia sanitaria”; Circular conjunta 100-0082020 Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID 19; Comunicado de la Agencia Nacional de Contratación pública – Colombia Compra Eficiente; Guía de compra de IAD Covid 19 en la tienda virtual del Estado Colombiano GGUPPGS-01. .

9. ASPECTOS POSITIVOS

 Se observó que los establecimientos auditados enviaron la información en el tiempo solicitado.

 Para el instituto, el tener un manual de contratación y acceso a las guías normativas en contratación pública realizadas por Colombia compra eficiente permite que los procesos de contratación se logren realizar y culminar.

solicitado.

 Para el instituto, el tener un manual de contratación y acceso a las guías normativas en contratación pública realizadas por Colombia compra eficiente permite que los procesos de contratación se logren realizar y culminar.

 Buena disposición con el equipo auditor por parte de los responsables de las áreas auditadas.

10. HALLAZGOS y/o OBSERVACIONES

Con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia por el COVID 19 se hizo necesario que el Instituto acudiera a la modalidad de contratación directa, bajo la causal prevista en el literal a) del numeral 4º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 que definen la urgencia manifiesta y establecen el procedimiento para su declaratoria, así como para la celebración de los contratos que se derivan de ella.

Declarada la emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional, se hizo necesario modificar el Plan Anual de Auditoria del Instituto por parte del Comité Institucional de Control Interno.

Mediante Oficio con radicado No. 2020IE0099196 se solicitó información a la Dirección de Gestión Corporativa, relacionada con los contratos realizados y en proceso de la Sede Central, Regionales, establecimientos adscritos y escuela penitenciaria.

Se recibió respuesta mediante oficio con radicado No. 2020IE0102713 de fecha 17 de junio de 2020, en el cual se informa que a la fecha se realizaron 26 contratos en la sede central y 188 en las diferentes regionales, para un total de 214 contratos, así mismo informan que la escuela penitenciaria no realizó ningún contrato relacionado con COVID 19.

de 2020, en el cual se informa que a la fecha se realizaron 26 contratos en la sede central y 188 en las diferentes regionales, para un total de 214 contratos, así mismo informan que la escuela penitenciaria no realizó ningún contrato relacionado con COVID 19.

De acuerdo a la relación contractual aportada, se tomó una muestra mediante selección aleatoria, la cual permitió seleccionar 24 procesos contractuales para la Regional Norte, tomando como criterios de evaluación por parte del equipo auditor la verificación de lasCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 5 de 28

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etapas precontractual y contractual, así como la publicación en los sistemas habilitados para tal fin (SECOP II / Tienda Virtual), de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los procesos objeto de verificación fueron los siguientes:

Tabla 1. Relación procesos contractuales

CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES

Oc 49756 Regional norte Adquisición de mascarillas faciales n95, para atender la emergencia causada por el covid-19 en la regional norte del INPEC Selección abreviada – acuerdo marco

ELEVACON

SAS $6.750.00 0 No existen observaciones Oc 48651 Cms Barranquilla Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus sars-cov2 causante de la enfermedad covid-19

0 No existen observaciones Oc 48651 Cms Barranquilla Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus sars-cov2 causante de la enfermedad covid-19 para personas privadas de la libertad de la cárcel de mediana seguridad de barranquilla incluye pabellón de justicia y paz Selección abreviada – acuerdo marco

SUMIMAS

S.A.S.

$14.162.0 01 No existen observaciones Oc 48653 Cms Barranquilla Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus sars-cov2 causante de la enfermedad covid-19 para personas privadas de la libertad de la cárcel de mediana seguridad de barranquilla incluye pabellón de justicia y paz

Mínima cuantía grandes superficies

PANAMERICA

NA LIBRERÍA

Y PAPELERÍA

S.A.

$10.651.2 00 No existen observaciones Oc 49431 Cms Barranquilla Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus sars-cov2 causante de la enfermedad covid-19 para los funcionarios de la cárcel de mediana seguridad de barranquilla incluye pabellón de justicia y paz Selección abreviada – acuerdo marco

INDUHOTEL

SAS

$9.786.00 0 No se observa el análisis

barranquilla incluye pabellón de justicia y paz Selección abreviada – acuerdo marco

INDUHOTEL

SAS

$9.786.00 0 No se observa el análisis de riesgos en la matriz establecida por la guía de compra de la tienda virtual del estado Colombiano 302-002-2020 Sabanalarga

Contratar elementos de bioseguridad personal para el manejo de la Mínima cuantíaFANALTI NIT 1-013-605-161 $9.760.75 0 No se observa el registro presupuestal, designación de supervisión ni informeCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 6 de 28

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES emergencia sanitaria por el covid en el establecimiento carcelario de Sabanalarga

grandes superficies parcial o final de supervisión. Oc 49869 EPMSC Cartagena Contratar la adquisición de elementos de aseo y de prevención y protección del virus covid-19 para la población privada de la libertad del EPMSC Cartagena Selección abreviadaacuerdo marco

PAPER BOX

SP SAS $6.800.00

0 La matriz de análisis de

covid-19 para la población privada de la libertad del EPMSC Cartagena Selección abreviadaacuerdo marco

PAPER BOX

SP SAS $6.800.00

0 La matriz de análisis de riesgo existe pero no de acuerdo a la guía de estudios previos para el manejo covid 19 cap VI Oc 49870 EPMSC Cartagena Contratar la adquisición de elementos de aseo y de prevención y protección del virus covid-19 para la población privada de la libertad del EPMSC Cartagena Selección abreviadaacuerdo marco

AESTHETICS

& MEDICAL

SOLUTIONS

SAS $5.920.10 9 El registro presupuestal tiene un valor de $5.920.000 y la orden de compra un valor de $5.920.109

la matriz de riesgo utilizada en los estudios previos no es la reglamentada por el instrumento de agregación de demanda para covid 19 Oc 50180 EPMSC Cartagena Contratar la adquisición de elementos de aseo y de prevención y protección del virus covid-19 para la población privada de la libertad del EPMSC Cartagena Selección abreviadaacuerdo marco

FABIAN

PEREZ $11.420.3

00 En los estudios previos en el numeral 8 valor estimado del contrato, se debe dar el valor de acuerdo a la simulación en este caso el valor cotizado

marco

FABIAN

PEREZ $11.420.3

00 En los estudios previos en el numeral 8 valor estimado del contrato, se debe dar el valor de acuerdo a la simulación en este caso el valor cotizado más la distribución y no el valor del CDP mas cuando ya se habían generado órdenes de compra con este mismo CDP

la matriz de riesgo utilizada en los estudios previos no es la reglamentada por el instrumento de agregación de demanda para covid 19 05—2020 Magangue Compra de dotación elementos de cama, aseo y bioseguridad para la población privada Mínima cuantía DOTA HOGAR

COLCHONES

$18.989.4 35 la supervisora del contrato es Dg Orfeny Cruz Plazas , sin embargo en la solicitud deCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 7 de 28

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES de la libertad del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Magangue Bolivar adición se afirma que es el dragoneante John Jiro Quintero Ortiz Oc 48969 EPMSC Valledupar

Compra de elementos de bioseguridad covid19 primera necesidad y

Bolivar adición se afirma que es el dragoneante John Jiro Quintero Ortiz Oc 48969 EPMSC Valledupar

Compra de elementos de bioseguridad covid19 primera necesidad y servicios (tapabocas, vestidos antifluidos, guantes, máscaras, batas, gorros, cubrezapatos, gel antibacteriano y jabón) del virus del covid.19 en el marco a la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria, garantizar la salud y el bienestar de los privados de la libertad, las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres de acuerdo a las necesidades identificadas en el EPMSCval

Mínima cuantía – grandes superficies

PANAMERICA

NA LIBRERÍA

Y PAPELERÍA

S.A $2.992.30 0 El establecimiento no envió la documentación relacionada con la etapa precontractual y contractual del proceso, estudios previos, designación de supervisión.

De acuerdo a correo enviando por el establecimiento en julio 17 de 2020 el contratista no ha entregado los elementos dado que el plazo es hasta el 30/09/2020

Oc 46621 Montería Contratar el suministro de tapabocas para prevenir la transmisión del covid-19 de la PPL y de los funcionarios del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Montería Mínima

Contratar el suministro de tapabocas para prevenir la transmisión del covid-19 de la PPL y de los funcionarios del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Montería Mínima cuantía – grandes superficies

FALABELLA

DE

COLOMBIA

S.A. $12.697.6 20 No se evidencia el análisis de riesgos ni informe de supervisión o de actividades por parte del supervisor

313 EPMSC011

Riohacha Contratación adquisición de tapabocas y guantes para atender emergencia del covid-19 Mínima cuantía

FNALTI NIT

10136051513

$2.999.30 0 el valor del CDP es 5,000,000 el estudio previo afirma que el CDP es 3,000,000

no se evidencia el análisis de riesgos, en el estudio previo (pg 16) se nombraCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 8 de 28

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES la matriz, sin embargo esta no existe en el documento Oc 49348 Santa marta Contratar la adquisición de elementos de protección personal consistente en gel para manos antibacterial presentación 500 ml,

la matriz, sin embargo esta no existe en el documento Oc 49348 Santa marta Contratar la adquisición de elementos de protección personal consistente en gel para manos antibacterial presentación 500 ml, dotación personas privadas de la libertad, para prevención contagio covid 19 EPMSC santa marta Mínima cuantía – grandes superficies

PANAMERICA

NA LIBRERÍA

Y PAPELERÍA

S.A. $15.000.0 00 No se evidencia la matriz de riesgos 49309 Santa marta Contratar la adquisición de elementos de protección personal consistente en jabón líquido antibacterial presentación 500 ml, dotación personas privadas de la libertad, para prevención contagio covid 19 EPMSC santa marta Mínima cuantía – grandes superficies MAKRO

SUPERMAYO

RISTA S.A.S

$7.805.20 0 No se evidencia la matriz de riesgos Oc 47413 El Banco Contratar la adquisición de elementos de prevención y protección del virus covid-19 (hipoclorito gel y jabón); para la población privada de la libertad del EPMSC el Banco Selección abreviada – acuerdo marco PMI

PROYECTOS

MONTAJES E

INGENIERIA

$9.658.85 0 No existen observaciones

OC47359 EPMS SINCELEJO Contratar la compra de útiles de aseo de limpieza general y

INGENIERIA

$9.658.85 0 No existen observaciones

OC47359 EPMS SINCELEJO Contratar la compra de útiles de aseo de limpieza general y elementos que permiten atender y mitigar la emergencia penitenciaria y carcelaria para la atención social a los ppl del epms sincelejo Acuerdo marco de precios

Emergenci a covid-19 PMI

PROYECTO

S

MONTAJES

E

INGENIERIA

$4.124.03 0 -No cuenta con una valoración del riesgo en los estudios previos, propio del contrato que se va a celebrar.

. OC-47603 EPMSC

SINCELEJO

SUCRE. Contratar la compra de útiles de aseo de limpieza general y elementos que permiten atender y mitigar la emergencia penitenciaria y carcelaria Acuerdo marco de precios

Emergenci a covid-19

CACHUCHA

S Y

CAMISETAS

GOOD WILL

SAS $2.488.00 0 -No cuenta con una valoración del riesgo en los estudios previos, propio del contrato que se va a celebrarCalle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 9 de 28

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES

(tapabocas) para la atención social a los ppl del EPMSC Sincelejo sucre. OC-49322

EPMSC DE

SINCELEJO

SUCRE. Contratar la adquisición de elementos de protección personal que permitan atender y mitigar la propagación de la pandemia del virus sars-cov2 que produce la covid -19 entre los funcionarios del establecimiento y evitar que sus efectos repercutan en la población privada de la libertad del EPMSC de Sincelejo sucre. Acuerdo marco de precios

Emergenci a covid-19

FELIPE

MONDRAGO

N DUQUE

$5.520.00 0

-No cuenta con una valoración del riesgo en los estudios previos, propio del contrato que se va a celebrar

-No se evidencia informe de supervisión

OC-47278

EPAMSCAS

DE VALLEDUPA R Contratar la adquisición elementos de prevención y protección del virus sars-cov-2 causante de la enfermedad covid-19 para personas privadas de la libertad (ppl), en el epamscas de Valledupar Marco de precios

Emergenci a covid-19 PMI

PROYECTO

causante de la enfermedad covid-19 para personas privadas de la libertad (ppl), en el epamscas de Valledupar Marco de precios

Emergenci a covid-19 PMI

PROYECTO

S

MONTAJES

E

INGENIERIA

$11.734.3 70.54 -No se determina el análisis del riesgo, ni la forma de mitigarlo.

OC-47580

EPAMSCAS

DE VALLEDUPA R Contratar la adquisición elementos aseo (jabón liquido y gel antibacterial) para la prevención y protección del virus sars-cov-2 causante de la enfermedad covid-19 para los servidores penitenciario, auxiliares bachilleres del epamscas de Valledupar Marco de precios

Emergenci a covid-19 PMI

PROYECTO

S

MONTAJES

E

INGENIERIA

$6.998.19 7.54 -No se determina el análisis de riesgo, ni la forma de mitigarlo.

324-011-020 EPMSC TIERRALTA Adquisición de productos de elementos de prevención y protección (tapabocas, jabón, guantes e hipoclorito) del virus covid-19 del EPMSC tierralta Mínima cuantía

CENTRAL

DE

SUMINISTR

OS LTDA.

$17.218.0 30 -Inicio del proceso contractual bajo una modalidad distinta a lo establecido en la norma para la atención de la

Mínima cuantía

CENTRAL

DE

SUMINISTR

OS LTDA.

$17.218.0 30 -Inicio del proceso contractual bajo una modalidad distinta a lo establecido en la norma para la atención de la contratación durante la urgencia manifiesta.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 10 de 28

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CONTRATO /

ORDEN DE

COMPRA

OBJETO

MODALID

AD

CONTRATIS

TA

VALOR

OBSERVACIONES

324-013-20 EPMSC DE TIERRALTA Adquisición de bienes de primera necesidad y servicios (tapabocas, vestidos antifluidos, guantes, máscaras, batas, gorros, cubre zapatos, gel antibacterial y jabón) del virus del covid-19 en marco a la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria y garantizar la salud y el bienestar de los privados de la libertad, las condiciones laborales de los servidores penitenciarios y auxiliares bachilleres de acuerdo a las necesidades identificadas en el EPMSC de Tierralta Mínima cuantía

GESCOM

S.A.S. $19.999.6 83 -Inicio del proceso contractual bajo una modalidad distinta a lo establecido en la norma para la atención de la contratación durante la urgencia manifiesta.

GESCOM

S.A.S. $19.999.6 83 -Inicio del proceso contractual bajo una modalidad distinta a lo establecido en la norma para la atención de la contratación durante la urgencia manifiesta.

003-2020 EPMSC BARRANQUI LLA Contratar el suministro de elementos de higiene y bioseguridad para las ppl para mitigación y manejo de la emergencia por el covid19, en el EPMSC barranquilla Contratació n directa

SOLUCIONE

S &

EQUIPOS

OC S.A.S.

$76.615.8 00 -No se aporta información sobre análisis del riesgo y forma de mitigarlo.

-No publicidad de documentos tales como: garantías, informe de supervisión, acta de inicio, en la plataforma Secop.

323-CD0012020

EPMSC DE

VALLEDUPA R Adquisición de tapabocas para la prevención y protección del virus sars-cov-2 causante de la enfermedad covid-19 para personas privadas de la libertad (ppl), en el EPMSC de Valledupar Contratació n directa

OPCION

CARIBE

LTDA $29.998.5 00 -No se aporta información sobre análisis del riesgo y forma de mitigarlo

-En la plataforma de secop no se observa publicados documentos tales como: acta de inicio, informe de supervisión.

Fuente: información aportada por los establecimientos de reclusión auditados en medio electrónico.

forma de mitigarlo

-En la plataforma de secop no se observa publicados documentos tales como: acta de inicio, informe de supervisión.

Fuente: información aportada por los establecimientos de reclusión auditados en medio electrónico.

HALLAZGO No 01

ERRÓNEA ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÒN -. HALLAZGO

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO Y PENAL.Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120

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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

De acuerdo a la verificación se evidencia que los procesos 324-011-20 y 324-013-20 de EPMSC TIERRALTA con objetos: “ ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (TAPABOCAS, JABÓN, GUANTES E HIPOCLORITO) DEL VIRUS COVID19” y “ADQUISICIÓN DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS (TAPABOCAS, VESTIDOS ANTIFLUIDOS, GUANTES, MASCARAS, BATAS, GORROS, CUBRE ZAPATOS, GEL ANTIBACTERIAL Y JABON) DEL VIRUS DEL COVID-19 EN MARCO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA Y GARANTIZAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PENITENCIARIOS Y AUXILIARES BACHILLERES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS” respectivamente;

LA LIBERTAD, LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PENITENCIARIOS Y AUXILIARES BACHILLERES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS” respectivamente; fueron celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía, desconociendo la modalidad de contratación directa, mediante la compra por catálogo derivados de acuerdo marco de precios vigentes o grandes superficies y dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Utilización de instrumentos de agregación de demanda.

De lo anterior se infiere que se actuó en contravía de lo establecido en el numeral 6.6 Contratación Directa. Del Manual de Contratación del INPEC; artículos 4 y 5 del decreto 440 de 2020: “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19“; articulo 4 y párrafo 1del artículo 5 del Decreto 537 de 2020; Literal f de las medidas adoptadas en la Directiva 16 de 2020 de la Procuraduría General de la Nación; Literal a. numeral 4º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 ; Parágrafo 5º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; Guía de transparencia en la Contratación estatal durante la pandemia del COVID 19.Resolución 1274 de 2020 INPEC; que a la letra dice:

“Numeral 6.6 Manual de Contratación INPEC. Contratación Directa 6. 6. 1. Ámbito de Aplicación. La selección del contratista por la modalidad de contratación

“Numeral 6.6 Manual de Contratación INPEC. Contratación Directa 6. 6. 1. Ámbito de Aplicación. La selección del contratista por la modalidad de contratación directa, para el caso del INPEC, se aplicará en los siguientes casos: Urgencia manifiesta. (…)”

“Artículo 4 del decreto 440 de 2020. Utilización de los Instrumentos de agregación de demanda. Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra por catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.”

“Artículo 5. Mecanismos de agregación de demanda de excepción. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, diseñará y organizará el proceso de contratación para los acuerdos marco de precios por contratación directa, durante el término de duración del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno nacional, con el fin de facilitar el abastecimiento de bienes y servicios relacionados directamente con la misma.”Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1120 cinterno@INPEC.gov.co Página 12 de 28

PV-CI-P01-F04 V02

“Artículo 4 del Decreto 537 de 2020. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición de bienes

por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las entidades territoriales preferirán, para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra por catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios vigentes y dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.” “Artículo 5 Párrafo 1 del Decreto 537 de 2020. Mecanismos de agregación de demanda de excepción. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por