MINDEFENSA - Auditoría Parque Museo de las FFMM 2021

No. OFl21-15914 MDN-DVEP

Bogotá D.C.1 22 de febrero de 2021 15:58 Señor General

JORGE LEÓN GONZÁLEZ PARRA

Jefe de Estado l\t1ayor Conjunto Comando General de las Fuerzas Mlitares Ciudad.- Asunto: Citación a mesa de trabajo proyecto M.Jseo de las Fuerzas Militares de Tocancipá. Estimado General González, Como es de su conocimiento desde el Viceministerio para la Estrategia y Planeación se están coordinando unas mesas de trabajo para revisar conjuntamente con las Fuerzas Mlitares, alternativas que conlleven a reactivar y poner en operación el proyecto del Museo de las Fuerzas Militares. La primera reunión se llevará a cabo de manera virtual el lunes 1 de marzo de 2021, a las 9:00 a.m.! a través del siguiente vínculo en la plataforma Blackboard (https://us.bbcollab.com/guest/6d6cf48cf07e4608ac038df7753a1f82). con el objeto de exponer el estado del museo y explorar las alternativas para culminar con éxito este proyecto. Por consiguiente, es muy importante que a las mesas de trabajo asista el oficial a cargo de este terna con la capacidad para tomar decisiones al respecto. Por otra parte, solicito informar a este despacho, lo más pronto posible, sí a la fecha se está adelantando alguna investigación relacionada con el proyecto del Museo de las Fuerzas Militares de Tocancipá, de ser así, agradezco conocer el estado de las actuaciones adelantadas. Para la coordinación de esta actividad he designado al asesor de este despacho, Daniel Francisco Jiménez Fandiño, a través del correo electrónico daniel.iimenezf@mindefensa.gov.co.

MA-AGUERfiº

adelantadas. Para la coordinación de esta actividad he designado al asesor de este despacho, Daniel Francisco Jiménez Fandiño, a través del correo electrónico daniel.iimenezf@mindefensa.gov.co. MA-AGUERfiº ,ReJ?il,';,fi:fifiU'ifififfi,iYRfiJfieación fiCEMIN . '2üfibtJfiAffl1)9fiRfifiNDEZ, Subjefe de Estado Mayor de Aanificación Estratégica Elaboró: Daniel Jimenez Fandiño - Asesor Despacho Viceministerio para la Estrategia y Planeación Rev só: Sara Lucí a Rodríguez Goy eneche - Secretaria Privada Vicernínístro para la estrategia y planeacíón Carrera 54 No. 26-25 CAN lWIYt miodeteosa rov ro

Twítrer: @míndefensa

Facebook: MindafensaCobmbia

Youtufi: Mindefena;¡Colorri>ia

lnstagram: MindefeniECoMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Area, Dependencia, Muse<fMiHtar.Fuerzas Militares Entidad, Proceso:

Fecha: Auditor Principal:

Equipo Auditor

GENERALIDADES Antecedentes: 14 de ábdf dé2021

Oscartván,Báfbosa··unares Ana.v,fietn filder411Urrea M • • lván RuizVelasco FORMATO Plan de trabajo auditoría

Unidad: Códi o: EI-F-008

Versión: 1

Vigente a partir de: 24 de septiembre de 2019

Comando General de tas FFMM

Periodo Auditado: 2013-2020

Solicitud verbal realizada por el señor Viceministro para la Planeación y la Estrategia del Ministerio de Defensa Nacional

Vigente a partir de: 24 de septiembre de 2019

Comando General de tas FFMM

Periodo Auditado: 2013-2020

Solicitud verbal realizada por el señor Viceministro para la Planeación y la Estrategia del Ministerio de Defensa Nacional Objetivo General: ··• Verificar de manera parcial y selectiva la ejecución de recursos recibidos por parte del Ministerio de Defensa Nacional y presuntas Donaciones de entes privados a través de la Fundación Parque Museo Fuerzas Militares en el Proyecto Parque Museo Fuerzas Militares.

Objetivos Específicos: • Verificar los aportes y ejecución de recursos girados por el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General y demás Fuerzas si los hubo. • Verificar aleatoriamente los contratos celebrados para la adquisición de bienes y construcción de la primera y segunda fase del Proyecto. • Verificar los informes de supervisión de los contratos celebrados en la primera y segunda fase del proyecto • Realizar verificación física de inventarios de bienes adquiridos en la primera y segunda fase del Proyecto. • Verificar selectivamente el cumplimiento de los contratos de Tecnología de la Información. • Verificar la autorización, creación o modificación y gestión que realizó a la Fundación Parque Museo de las Fuerzas Militares en el Proyecto. • Verificar la Gestión de los Responsables del Proyecto Parque Museo de las FFMM.

ALCANCE: La evaluación parcial y selectiva se desarrollará de forma virtual y presencial, conforme al objetivo general y específicos, verificando los procedimientos relacionados con el Proyecto Parque Museo de las FFMM, desde el 14 de abril, hasta el 27 de mayo de 2021 y comprenderá la verificación de los puntos referidos en los objetivos del presente plan; la valoración

verificando los procedimientos relacionados con el Proyecto Parque Museo de las FFMM, desde el 14 de abril, hasta el 27 de mayo de 2021 y comprenderá la verificación de los puntos referidos en los objetivos del presente plan; la valoración de riesgos y evaluación de controles, hasta la presentación del informe final de Auditoría.

CRITERIOS DE AUDITORIA: • Constitución Política de Colombia. • Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública El Congreso de Colombia" y sus decretos reglamentarios.fi

FORMATO Código: EI-F-008

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Versión: 1

República de Colombia Plan de trabajo Vigente a partir de: 24 de septiembre ltbt,,1ody01d1:t1 auditoría de 2019 • Decreto 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". • "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". • Decreto 2150 de 1995 "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". • Decreto 427 de 1996 Por el cual se reglamentan el Capítulo 11 del Título y el Capítulo XV del Título 11 del Decreto 2150 de 1995.

existentes en la Administración Pública". • Decreto 427 de 1996 Por el cual se reglamentan el Capítulo 11 del Título y el Capítulo XV del Título 11 del Decreto 2150 de 1995. • Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". • Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". • Decreto 338 de 2019, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción. • Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. • Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" • Demás normatividad aplicable al ejercicio de auditoría. i METODOLOGIA: El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con lo definido en la Ley 87 de 1993, cumplimiento del procedimiento de auditoría establecido en el Ministerio de Defensa Nacional y aplicación de parámetros de Normas Internacionales de Auditoria, asimismo, se aplicaran los procedimientos de revisión, evaluación del riesgo, observación, inspección, cruces de información entre otros. El proceso de verificación y seguimiento se realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 648 de 2017, para Auditorías

información entre otros. El proceso de verificación y seguimiento se realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 648 de 2017, para Auditorías Internas y estará enmarcado en los procedimientos de auditoria establecidos en el Ministerio de Defensa Nacional. La auditoría tendrá como base la verificación selectiva, toma de evidencias, entrevistas, evaluación de riesgos, validación de controles, pruebas de detalles y sustantivas, en cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente Plan de Trabajo.

CRONOGRAMA: ETAPA DESCRIR!ION DE LAS-ACTIVIDADES DURACION .••. 1 Planeación 2.0 2 Revisión documental 10.0 3 Trabajo de campo 10.0 4 Informe preliminar 3.0

25 6 7 8 9 10

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia Revisión Jefatura OCIS Envío Informe preliminar auditado Análisis observaciones auditado, si hay lugar Informe Final Revisión Jefatura OCIS Envío Informe Final Total Días FORMATO Plan de trabajo auditoría

Códi o: EI-F-008

Versión: 1

Vigente a partir de: 24 de septiembre de 2019

1.0 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 31 días hábiles Los plazos y tiempos aquí determinados pueden estar sujetos a modificaciones, conforme se establezca la muestra a evaluar, y son estimados para efectos de la planeación del proceso auditor.

Elaboró: Ana Yaneth Calderon

MY. lván Ruiz Velasco

Cargo: Auditor

Revisó: Osear lvan Barbosa Linares

Cargo: Auditor Líder

Elaboró: Ana Yaneth Calderon

MY. lván Ruiz Velasco

Cargo: Auditor

Revisó: Osear lvan Barbosa Linares

Cargo: Auditor Líder

Aprobó: Orlando Vega Navas

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Sectorial

Fecha: 14/04/2021

Firma:

3MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FORMATO

República de Colombia 1-----------------,--+---: Ver -si"':--.ó- n: --=2:----------, libertodillrden ACTA REUNIÓN DE TRABAJO Vigente a partir de: 14 de noviembre de 2019 Reunión de apertura a la auditoría interna con el fin de Verificar de manera parcial y selectiva la ejecución de recursos asignados al Comando General de las Fuerzas Militares para el desarrollo del Proyecto "Parque Museo Fuerzas Militares", como también revisar las presuntas donaciones realizadas por Entes Privados a través de la Fundación Parque Museo Fuerzas Milit_a _re_s_. ____ --i 20-04-2021 08:30 09:30 ---------1 Sala de Juntas Comando General Fuerzas Militares AD Osear lvan Barbosa Linares Mayor lvan Dario Ruiz Velasco AD Ana Yaneth Calderon

Invitados: Ausentes:

1. Objetivo general de la auditoría

2. Objetivos específicos de la auditoría

3. Alcance

4. Criterios de auditoría

5. Metodología

1. Objetivo general de la auditoría

Auditor Líder Auditor Auditor Verificar de manera parcial y selectiva la ejecución de recursos asignados al Comando General

3. Alcance

4. Criterios de auditoría

5. Metodología

1. Objetivo general de la auditoría

Auditor Líder Auditor Auditor Verificar de manera parcial y selectiva la ejecución de recursos asignados al Comando General de las Fuerzas Militares para el desarrollo del Proyecto "Parque Museo Fuerzas Militares", como también revisar las presuntas donaciones realizadas por Entes Privados a través de la Fundación Parque Museo Fuerzas Militares.

2. Objetivos específicos de la auditoría • Verificar los aportes y ejecución de recursos girados por el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General y demás Fuerzas si los hubo. • Verificar aleatoriamente los contratos celebrados para la adquisición de bienes y construcción de la primera y segunda fase del Proyecto. • Verificar los informes de supervisión de los contratos celebrados en la primera y segunda fase del proyecto • Realizar verificación física de inventarios de bienes adquiridos en la primera y segunda fase del Proyecto .

• -,fill\l[MI.Dl

fi,. GfSHON Y DmMPEÑO

-.-fi IN11111J(!ONAt Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.iibt,ludyfiden

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

FORMATO ACTA REUNIÓN DE TRABAJO Pá ina 2 de 4

Códi o: FP-F-166

Versión: 2

Vigente a partir de: 14 de noviembre de 2019 • Verificar selectivamente el cumplimiento de los contratos de Tecnología de la Información. • Verificar la autorización, creación o modificación y gestión que realizó a la Fundación

Versión: 2

Vigente a partir de: 14 de noviembre de 2019 • Verificar selectivamente el cumplimiento de los contratos de Tecnología de la Información. • Verificar la autorización, creación o modificación y gestión que realizó a la Fundación Parque Museo de las Fuerzas Militares en el proyecto. • Verificar la Gestión de los Responsables del Proyecto Parque Museo de las FFMM.

3. Alcance La evaluación parcial y selectiva se desarrollará de forma virtual y presencial, conforme al objetivo general y específicos, verificando los procedimientos relacionados con el Proyecto Parque Museo de las FFMM, desde el 14 de abril, hasta el 27 de mayo de 2021 y comprenderá la verificación de los puntos referidos en los objetivos del presente plan; la valoración de riesgos y evaluación de controles, hasta la presentación del informe final de Auditoría.

4. Criterios de auditoría • Constitución Política de Colombia. • Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública El Congreso de Colombia" y sus decretos reglamentarios. • Decreto 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". • Ley 111 de 1995 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".

• Ley 111 de 1995 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". • Decreto 2150 de 1995 "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". • Decreto 427 de 1996 Por el cual se reglamentan el Capítulo 11 del Título y el Capítulo XV del Título 11 del Decreto 2150 de 1995. • Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". • Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". • Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control 1 nterno y se crea la Red Anticorrupción". • Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". • Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" • Demás normatividad aplicable al e·ercicio de auditoría.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,

defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" • Demás normatividad aplicable al e·ercicio de auditoría. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FORMATO Có di o: FP-F-166 República de Colombia 1...--------------+- Ve _ r __, si ...... ón _ : _2 ______ ----1 Pá ina 3 de 4 libertodyo.deo ACTA REUNIÓN DE TRABAJO Vigente a partir de: 14 de noviembre de 2019

5. Metodología El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con lo definido en la Ley 87 de 1993, cumplimiento del procedimiento de auditoría establecido en el Ministerio de Defensa Nacional y aplicación de parámetros de Normas Internacionales de Auditoria, asimismo, se aplicaran los procedimientos de revisión, evaluación del riesgo, observación, inspección, cruces de información entre otros.

El proceso de verificación y seguimiento se realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 648 de 2017, para Auditorías Internas y estará enmarcado en los procedimientos de auditoria establecidos en el Ministerio de Defensa Nacional. La auditoría tendrá como base la verificación selectiva, toma de evidencias, entrevistas, evaluación de riesgos, validación de controles, pruebas de detalles y sustantivas, en cum limiento de los ob·etivos ro uestos en el Plan de Traba·o de la Auditoría. Aportar documentos, manuales, guías y demás información necesaria que se requiera por el auditor en el desarrollo del ejercicio de auditoría, los cuales serán requeridos a través de los medios electrónicos establecidos por el Ministerio de defensa. (Comunicaciones oficiales, correo

información necesaria que se requiera por el auditor en el desarrollo del ejercicio de auditoría, los cuales serán requeridos a través de los medios electrónicos establecidos por el Ministerio de defensa. (Comunicaciones oficiales, correo electrónico etc.) Disponer de un funcionario para que sea el coordinador o enlace con el equipo auditor en aras de mantener una comunicación fluida y constante en el desarrollo de la auditoría. Comando General Fuerzas De acuerdº al desarrollo del plan de Militares. auditoría. Comando General Fuerzas 20-04-2021 Militares Se anexa planilla de asistencia a reunión de apertura de auditoría, formato controlado por el Ministerio códi o FP-F-167.

Elaborado por: MY lvan Dario Ruiz Velasco Revisado por: AD Osear lvan Barbosa Linares

Cargo: Auditor Fir Este document fififi...M!!l.1Slf!.U8-1:Je sa Nacional, .O[ HON Y DmMPEÑO no está autorizado su reproducción total o parcial. !NSHMIONALLibertad y Orden

TEMA: GRUPO:

FE CHA:

HORA: No. GRADO 1 Gi 2 lfi 3 PD 4 ]-í' '-j

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TE MA:

MIN ISTERIO DE DEFENS A NACION AL

República de Colombia FORM ATO Cuadr o Control Asistenci a Proyecto Mus eo Mil itar Fuerzas Mil itares EXPOSITO R(es) O MOD ERADOR(es ): ---------------------20/04/2021 8:3 0am o

República de Colombia FORM ATO Cuadr o Control Asistenci a Proyecto Mus eo Mil itar Fuerzas Mil itares EXPOSITO R(es) O MOD ERADOR(es ): ---------------------20/04/2021 8:3 0am o J NQMB RES Y APELfiIQO S ' /oí9'6' o!. é c:;{J/Jc<J/¿? /./ . ' 1/:yuL, e:, -11 NTT.J Jofion \'\1Qr7 "'to Y'( \eoc he; 77 fi fi • t ,J r'7,V1 1 fi 1 ;..fi ,, e,- 1 e ( ,I

'¡_,/ ' UNID AD O DEPEN DENCI A í <¿¡,¡ ú'/(J I A/'1LO A-. c... CJ:,'61" . oc ; fi r1.vf\_,J

TELEFONO '!:.\'1 .. S'-l fifio '-1'1 $¡ fifi fi 1..¡q _¡_g EXPOSITOR (es) O ------------------- -•fJIIIIII!. • fi,.(,f!1Hf;t1J 1 fifi[t1!1fi;: • Páaina 1 de 2

Código: FP-F -1 67

Versión: 3

Vigente a partir de: 8 de noviembre de 2019

Ana Yane th Cal derón Urrea My_ lván Ruiz Velasco Osear lván Barbosa Lin ares COR REO ELECTRONICO ' ú i, e>f• t'\ e cqfi·""', . C...a V ' .I e- )o.fio'-to -re¡;, e.A fiP" . fi\ \. Lo

Osear lván Barbosa Lin ares COR REO ELECTRONICO ' ú i, e>f• t'\ e cqfi·""', . C...a V ' .I e- )o.fio'-to -re¡;, e.A fiP" . fi\ \. Lo /1_/1:-J'J . l"U iT 'F"", "finJ1tU1 . 1y.//fi 1é. 1 / L FI RMA// - .. i--- fifi fi / /, _J /J _;, --;'' .' ) ,/ 1 '\. j; fifi I l Este documento es propiedad del Minis terio de Defensa Nacional Nn P.!';tfi autorizado su reoroducción total o parcialNo OFI 2126072021 MDN-DMSGOCI S Bogotá D. C., 26 de Juli o de 202 1 Señor Gen eral LUIS FERNANDO NAVARRO JIM ENE Z Comanda nte Gene ral Fuer zas Mi lita res COMAN DO GENER AL DE LAS FUE RZAS MI LITARES-FFMM Ciudad Asunto: Envío Informe Prel iminar de Aud itoría Parque Museo de las Fuer zas Mil itares Respetado Gener al: En cumplimi ento al Proced im ien to de Aud ito ría EI -P-00 1 Ver sión 1 dis puesto por la Oficina de Control In terno Secto ria l del Mi ni sterio de Defen sa Naci onal , y teni endo en cuen ta la verifica ción efect uada al proyecto del Pa rqu e Mu seo de las Fuer zas Mil ita res, con toda atención adju nto el In forme Preliminar de Aud ito ría No 044 de 2021, con el fin de que en un térm ino no máximo a cinc o

efect uada al proyecto del Pa rqu e Mu seo de las Fuer zas Mil ita res, con toda atención adju nto el In forme Preliminar de Aud ito ría No 044 de 2021, con el fin de que en un térm ino no máximo a cinc o (5) días há biles siguie ntes al recib o de este Oficio e Informe presenten por escrito sus objecione s que pud ier an controve rti r los ha ll azgos evide nciados jun to con los soportes corr espo ndien tes. ES Jefe Oficina rno (e) MIN ISTERIO DE DEFENS A NACIONA L Con copia: General JORGE LEON GONZALEZ PARRA Jefe Estado Mayor Conj un to COG FMl.íb&rt!Jd y Orden

MIN ISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia Informe de Auditoría No. 44 Área, Dependencia, Entidad o Proceso Auditado Período Auditado

FORMATO

INFORME PRELIMI NAR DE

AUDITORÍA

Fecha: Día

26 Página 1 de 11

Código: EI-F -022

Versión: 1

Vigente a partir de: 17 de septiembre de

2020 Mes Año 07 202 1 Coma ndo General de las Fuerzas Milit aresParque Museo de las Fuerzas Mil itares 20 13 - 2020 General LUÍS FERNANDO NAVARRO JIMENE Z Responsable del Área, Dependencia, Comandan te General de las Fuerzas Mil itares Entidad y/o Proceso auditado Auditor Principal Equipo Auditor

Objetivo: Alcance:

Criterios de Auditoría

General JORGE LEON GONZALEZ PARRA

Jefe Estado Mayor Conjunto COGFM

Entidad y/o Proceso auditado Auditor Principal Equipo Auditor

Objetivo: Alcance:

Criterios de Auditoría General JORGE LEON GONZALEZ PARRA Jefe Estado Mayor Conjunto COGFM Osear lvan Barbosa Lin ares Sandy Yulipza Merchán Caballer o Verificar de manera parcial y selectiva la ejecución de recursos recibidos por parte del Mini sterio de Defensa Nacional y presuntas Donaciones de entes privados a través de la Fundación Parque Museo Fuerzas Mil itares en el Proyecto Parque Museo Fuerzas Mil itares La evaluación parcial y selectiva se desarrollará de forma virtual y presencial, conforme al objetivo general y específicos, verificando los proced imie ntos relacionados con el Proyecto Parque Museo de las FFMM, desde el 14 de mayo hasta el 31 de julio de 2021 y comprenderá la verificación de los pu ntos referidos en los objetivos del presente plan; la valoración de Riesgos y evaluación de Controles, hasta la presentación del Informe final de Auditoría. • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 11• • Ley 80 de 19 93 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Adminis tración Públ ica El Congreso de Colombia" y sus decretos reglamentarios. • Ley 14 74 de 201 1 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 1 '. • Manual de Contratación del Min isterio de Defensa Nacion al.

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 1 '. • Manual de Contratación del Min isterio de Defensa Nacion al. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Naciona l, no está autorizado su reproducción total o parcialMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia

FORMATO

INFORME PRELI MINAR DE AUDITORÍA Fecha de Apertura: 14 de Abril de 202 1 Fecha de Cierre Informe Preliminar : 23 de Julio de 202 1 Resultados de la Evaluación

1. Aspectos Generales Página 2 de 11

Código: EI-F-022

Versión: 1

Vigente a partir de: 17 de septiembr e de

2020 El Parque Museo Militar es una iniciativa liderada por Min isterio de Defensa y el Comando General que permitirá recopilar y plasmar a través de la historia, los hechos y eventos más trascendentales que han enm arcado la evolución de las Fuerzas Mil itares a través de los años; el Proyecto Parque Museo de las Fuerzas Mil itares, aledaño al Parque Jaime Duque, fue construido en una extensión de 11 6.201 metros cuadrados, de los cuales 66.201 se constituirán en una zona de reserva natural, para la conservación de especies vegetales y anim ales en vía de extinción . Este proyecto se ha venido desarrolla ndo en dos (2) fases así: Primera Fase • El proyecto Parque Museo de las Fuerzas Militares, surge como una inic iativa estratégica del Minis terio de Defensa Nacional para exaltar en el posacuerdo la labor de los soldados de tierra, mar y aire, y valorar su

Primera Fase • El proyecto Parque Museo de las Fuerzas Militares, surge como una inic iativa estratégica del Minis terio de Defensa Nacional para exaltar en el posacuerdo la labor de los soldados de tierra, mar y aire, y valorar su aporte en la construcción de una paz estable y duradera. • El señor Mayor General de I. M LUIS GÓM EZ VÁSQUE Z, bajo el direccionamie nto del MDN, se desempeñó como Gerente del Proyecto representante legal de la Fundación Parque Museo de las FFMM, durante las vigencias, 20 1 3-20 1 4-201 5 y el primer semestre de 201 16 . ■ Para las vigencias 20 13 , 2014, 20 15 y 20 16 , se ejecutaron una serie de intervenciones de obras civiles con el fin de dar inicio a la construcción del Parque Museo de las Fuerzas Mil itares. Actividades que se desarrollaron en cabeza de la Fundación "Parque Museo de las Fuerz as Mil itares". ■ El Min isterio de Defensa Nacional (MDN) giró recursos por intermedio del Comando General de las Fuerzas Mil itares (CGFM) para la adquis ición de bienes y servicios requeridos, por un valor de nueve mil seiscientos sesenta y ocho millones de pesos ($9.668.000. 000,0 0). ■ El 17 de Enero de 2014 se suscribió el convenio de colaboración No. CEN ITEJ ERCIT O-003-20 14 entre el Min isterio de Defensa NacionalFuerzas Mili tares de Colombia - Ejército Naciona l, y CENIT Trans porte y Log ística de Hidrocarburos S.A.S; de este convenio se desconoce la cuantía total y no se ha tenido acceso a dichos documentos.

Log ística de Hidrocarburos S.A.S; de este convenio se desconoce la cuantía total y no se ha tenido acceso a dichos documentos. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial, MIN ISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia

FORMATO

INF ORME PRELIMIN AR DE AUDITORÍA Página 3 de 11

Código: EI-F -022

Versión: 1

Vigente a partir de: 17 de septiembre de 2020 ■ Derivado del anterior convenio, se ha informado a los auditores que la Agencia Logística de las Fuer zas Mil itares habría recibido $1 000.000.0 00, 00 y los habría transferido a la Fund ación Parque Museo Fuerzas Mil itares, para la adqu isición de materiales de construcci ón. De este hecho no se recibieron los documentos. • El 13 de Juni o de 20 14 , se suscribió el Contrato de Comodato con la Fundación Jaime Duque, Fund ación Nue vos Horizontes, Fun dación Parque Museo Fuerzas Mil itares y el Minis terio de Defensa Nacional - CGFMDirección Admin istrativa y Financ iera, en el cual el MDN - CGFM recibe el predio ME RFELD. Tampoco se logró observar el documento de este contrato. • El 03 de mayo de 20 16 el MDN - CGFM recibe en donación el predio MERFEL D (14 hectáreas) por parte de la Fu ndación JAIME DUQUE y en di cha escritura se determinó la destinación del mismo para el funcionamien to del Parque Museo de las Fuerzas Milit ares (De acuerdo a escritura pública No.46 1 de la Notaria Ún ica del círculo de Guatavita).

del Parque Museo de las Fuerzas Milit ares (De acuerdo a escritura pública No.46 1 de la Notaria Ún ica del círculo de Guatavita).

Segunda Fase : • Asume la segunda fase del proyecto el TC RODRIGO OREJUEL A CANGREJO, a partir del segundo semestre de 2016 , se adelanta un levantamiento de inventarios y activos existentes en las instalaciones del Parque Museo

(segú n acta No. 2016 21 304 17 63 de fecha 29-Ago-20 16 ). • Entre el 21Jul y 16 -Ago de 201 6 se efectúan los pagos correspondient es a derechos notariales y benefice ncia, para el registro e inscripción de la escritura pública de los predios por parte del CGFM. • El 02 de septiembre de 201 6 queda inscrito y publ icado en la Superi ntendencia de Notariado y Registro (S .N.R ), en el certificado y li bertad de tradic ión del predio y el dominio a nombre de MDN - CGF M. Esta escritura no ha sido entregada formalmente por el MDN-Asuntos Legales. • El 05 de diciembr e de 20 16 , se matricula el predio en la Empresa de Servicios Públic os (ESP) del Muni cipio de Tocancipá. Se desconoce cómo funcionaron los servicios públ icos anteriores. • Perfeccionada la tradición del Dominio a nombre de MDN - CGFM y se cuenta con el levantamiento topográfico, se procede a efectuar el desenglobe del bien y la delim itación de servidumbr es con el terreno orig inal . • El Ejército Nacional a través del Coma ndo de In genier os (COI NG) efectuó un diagnóstico a las obras de

se procede a efectuar el desenglobe del bien y la delim itación de servidumbr es con el terreno orig inal . • El Ejército Nacional a través del Coma ndo de In genier os (COI NG) efectuó un diagnóstico a las obras de infraestructura existentes en el predio del Parque Museo de las Fuerzas Mili tares, arrojando como "recomendación adelantar un estudio de vulnerabilidad sísmica de patología, de acuerdo al informe técnico No. 20164411 425601 de fecha 21 -Oct-16 "; pese a la solicitud para poder evidenciar este documento, este no fue aportado para su verificacion . • Con el propósito de evaluar, proyectar y recomendar acciones fue conformado el "Comité de segu imi ento del Proyecto Parque Museo de las Fuerzas Mil itares" con el siguiente personal: (se verificó en varias actas) Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial. MIN ISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia

FORMATO

INFORME PRELIMIN AR DE AUDIT ORÍA Página 4 de 11

Código: EI-F -022

Versión: 1

Vigente a partir de: 17 de septiembre de

2020 General. JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR . Jefe de Estado Mayor Conjunto. Mayor General. GONZALO CARDENAS MAHECH A. Jefe de Planeación Estratégica y transformación CGFM Mayor General. MARCO LINO TAMAYO TAMAYO. Jefe de la Subjefatura de Estado Mayor Conju nto Admin istrativo. Brigadier General. EDGAR ALBERTO RODR ÍGUE Z SÁNCHEZ. Jefe de la Jefatura de Memoria Histórica y Contexto CG9M .

Admin istrativo. Brigadier General. EDGAR ALBERTO RODR ÍGUE Z SÁNCHEZ. Jefe de la Jefatura de Memori