MINDEFENSA - InfoAusteridadGastoPublico_I Trim2024

INFORME DE AUSTERIDAD

DEL GASTO PÚBLICO

SECTOR DEFENSA

PRIMER TRIMESTRE

2024

J t: 'J Defensa Oficina Control Interno Sectorial c::::=:===::::=:::a=fim:IEll-.-'m'-'l .. ,l"l'r.,m-:T: •• • fir:r:t1:J,tfi:+:1:r.T1.r.,,r.r.aJ.--------INFORME Página 2 de 22

1 Código: DF-F-003 Defensa fififi;; t:'J Versión: 3 1 Informe de Austeridad del Vigente a partir de: 31 de Mayo de Gasto Público Sector Defensa 2023 Informe No. 023

FECHA DE EMISIÓN: mayo 31 de 2024

OBJETIVO Realizar el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno Sectorial (OCIS) del Ministerio de Defensa Nacional sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, del Sector Defensa, de conformidad con el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024. INTRODUCCIÓN El presente informe refleja el análisis efectuado a la ejecución presupuesta! del Sector Defensa durante el primer trimestre de los años 2024 y 2023, realizando un comportamiento sobre los recursos destinados para cada uno de los rubros involucrados, en aras de verificar variaciones entre un periodo y otro, y de esta fonna, detenninar el grado de cumplimiento de las políticas de austeridad usadas como criterio de auditoria. Es pertinente indicar que el insumo utilizado en el referido estudio fue suministrado por: Unidad Gestión General (UGG), Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), Ejército Nacional de Colombia (EJC}, Armada Nacional de Colombia

Es pertinente indicar que el insumo utilizado en el referido estudio fue suministrado por: Unidad Gestión General (UGG), Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), Ejército Nacional de Colombia (EJC}, Armada Nacional de Colombia (ARC), Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Policía Nacional (PONAL), Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR),Hospital Militar Central (HOMIL), Justicia Penal Militar y Policial y Defensa Civil Colombiana. DESARROLLO TEMÁTICO Como se indicó anteriormente, el presente informe pretende presentar los resultados del análisis comparativo sobre la cantidad de recursos destinados para cada uno de los rubros ejecutados durante el primer trimestre 2023 Vs. primer trimestre 2024, en aras de verificar variaciones. Unidad Gestión General (UGG) De acuerdo con el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024, los rubros que presentan incumplimiento se pueden observar en el siguiente cuadro: Nombre Unidad Concepto Eiecutora UGG Aniculo 17 Suscnpc,ones a Penod,cos y Re.islas Publocac,ones y Bases de Dalos Articulo 3 Contralac,ón de Personal para UGG la Prestación de Se1V1c10s Profesionales y de Aoovo a la Gestoon UGG Articulo 11 Eventos UGG Articulo 16 Papelería y Telefonía UGG Articulo 13 V,g,lanc,a UGG A,uculo 8 Reconoc,m,ento de V,aucos UGG Articulo 7 Sum,n,slro de Tíquetes .,fi.S1mw.0!

fifi GESTION Y DESEMPEÑO

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UGG A,uculo 8 Reconoc,m,ento de V,aucos UGG Articulo 7 Sum,n,slro de Tíquetes .,fi.S1mw.0!

fifi GESTION Y DESEMPEÑO

--fi IN5l1TU00)..ll !····· /;fifi·;T -·· ' Monto Obligado Monto Obligado Variación Primer Trimestre Primer Trimestre Respecto al Año 2023 2024 Anterior s 256 097 00 S 8 J16 948 684 13 S 8 J 16 692 587 13 S 630 13.l 166 33 S 1 597 029 478 67 s 966 895 312 34 S 300 3J9 318 00 s 824 812 J93 00 s 524 J63 t 75 00 S 121 892 964 66 s 318 784 909 84 s 196 891 945 18 s 63 215 462 42 s 132 073 256 19 s 68 857 793 77 S 227 134 880 9J s 276 903 719 31 s 49 768 838 37 S 151 154 361 00 s 152 661 2-l9 00 s 1 506 888 00 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcialCOLOMBIA VIDA lfi) Defensa INFORME Informe de Austeridad del Gasto Público Sector Defensa Página 3 de 22

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Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 ., Artículo 17. Suscripciones a Periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos

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Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 ., Artículo 17. Suscripciones a Periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos Se refleja un aumento considerable en el comparativo del primer trimestre de las vigencias 2023 y 2024; teniendo en cuenta que para el periodo 2023, no se realizaron pagos sobre servicios para Suscripciones a periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos, mientras que para la vigencia 2024 de ese mismo periodo se efectuaron pagos de contratos celebrados en el 2023, que por motivos de ejecución se registraron los pagos en el 2024. Dependencias a cargo de este concepto: Dirección de Comunicación Sectorial En el primer trimestre de 2023 no se habia suscrito el contrato 059/2023, con el objeto "Prestación de servicios de corrección de estilo y ortografía, diseño y diagramación, impresión de documentos, y publicaciones POP (Point of purchase), servicio de impresión digital de piezas de comunicación de gran formato y demás piezas en impresión digital de alta resolución, que requiera la Unidad de Gestión General.", sin embargo, los últimos pagos de este contrato, que se suscribió inicialmente por $150.000.000 y que posteriormente se realizó una adición de hasta $75.000.000 se realizaron en enero de 2024, debido a que se solicitó una prórroga hasta el 31 de enero de 2024.

Dirección de las TICS Contrato 130/2023: Objeto: RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS MICROSOFT PARA LAPLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA UNIDAD DEGESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL valor

Dirección de las TICS Contrato 130/2023: Objeto: RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS MICROSOFT PARA LAPLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA UNIDAD DEGESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL valor $2.889.528.527,81 contrato suscrito el 07-12-2023, este contrato permite renovar el licenciamiento de todos los productos OFF ICE de la Unidad de Gestion General y debe ser renovado cada año para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de ofimática y seguridad de la UGG (OFFICE, Word, teams, MFA factor autenticación), la suscripción tiene vigencia de 1 año y debe ser renovado nuevamente en diciembre del 2024. Contrato 11/2023: Objeto: SUSCRIPCIÓN DE CRÉDITOSPARA EL SERVICIO INTEGRAL DE NUBE PÚBLICAEN SITIO PARA BASE DE DATOS ORACLE YAPLICACIONES (CAPA MEDIA) EN AMBIENTEPRODUCTIVO Y CONTINUIDAD OPERACIONAL EN NUBE PUBLICA CON DESTINO AL MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL, suscrito 29/11/2023 y este servicio permite disponer de la infraestructura en nube pública Sectorial en sitio donde se alojan aplicaciones como nómina, SIA TH, DCCA, DIGSA, COGFM, este año se debe renovar en el mes de noviembre. Este contrato es centralizado y se formalizó con recursos de cada uno de los dueños de los servicios que se alojan en la infraestructura. Contrato 239/202 Objeto: RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXTENDIDA, AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA PLATAFORMA NETAPP PARA LA

Contrato 239/202 Objeto: RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA EXTENDIDA, AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA PLATAFORMA NETAPP PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL valor $1.900.800.000, mediante este contrato se realizó la ampliación de la capacidad de almacenamiento de los servidores de la Unidad de Gestión General. ,... Artículo 3. Contratación de Personal para la Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión El Aumento se debe a que en el primer trimestre de la vigencia 2023 se suscribieron (30) contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mientras que para el mismo periodo de la vigencia 2024 la cantidad de contratos suscritos fue de (81 ). Lo anterior puede verse reflejado en la cantidad de cuentas de cobro tramitadas, así como de la cuantía que fue pagada por concepto de estas. . .... (;fifiT . . . _____, Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 4 de 22 [fifi°i>fi tfi) Código: DF-F-003

Defensa Versión: 3 ¡ Informe de Austeridad del Vigente a partir de: 31 de Mayo de Gasto Público Sector Defensa 2023

Se hace claridad que las necesidades de contratación dependen estrictamente de los requerimientos de cada dependencia, esto en referencia a las cantidades de prestaciones de servicio tramitadas. Lo anterior teniendo en cuenta el Decreto 0199 de 2024, "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para

esto en referencia a las cantidades de prestaciones de servicio tramitadas. Lo anterior teniendo en cuenta el Decreto 0199 de 2024, "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación", y lo dispuesto en el Artículo 3. Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que hace énfasis en que( ... ) Solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. , Artículo 11. Eventos Dentro de esta categoría se manejan 3 conceptos de gasto, los cuales son ejecutados (reportados) en dos Direcciones así: Gestión del Talento Humano Para el primer trimestre del 2023 y 2024 no se llevó a cabo la ejecución del contrato del plan de bienestar, los pagos reflejados en el primer trimestre de 2024 obedecen a una cuenta por pagar de las facturas de diciembre del (2023) y los pagos realizados en el 1er trimestre 2023 corresponden a una cuenta por pagar del 2022. Para los pagos reflejados bajo el concepto de planilla de alimentación en la vigencia 2023 los valores corresponden a $ 115.665.000 y para el 2024 $ 114.381.396, observándose una disminución de $ 1.283.604, con un porcentaje menor de ejecución del 1 %, es decir, en general el gasto por concepto del Artículo 11. Eventos (PLANILLA ALIMENTACION ESQUEMA DE SEGURIDAD UGG-MDN) se sostiene. Se aclara que las solicitudes de rubro para ejecución de este concepto son

ejecución del 1 %, es decir, en general el gasto por concepto del Artículo 11. Eventos (PLANILLA ALIMENTACION ESQUEMA DE SEGURIDAD UGG-MDN) se sostiene. Se aclara que las solicitudes de rubro para ejecución de este concepto son realizadas con base a la situación de personal expuesta por parte del Coordinador del Grupo de Seguridad, quien dentro de su reporte operacional tiene en cuenta las diferentes novedades existentes en los esquemas de seguridad, tales como (permisos, incapacidades, vacaciones, otros), para definir los valores a solicitar, generándose variaciones como la presentada en este caso. Dirección Administrativa Con el contrato del operador logístico (catering), se aumentó la ejecución de pagos del primer trimestre 2024, debido a que en 2024 se están realizando algunas capacitaciones a nivel nacional por parte de la Dirección de Derechos Humanos y por parte de la Dirección sectorial de bienestar y salud en la ciudad de Bogotá, en la cual se presentó, un alto número de asistentes, eventos que el año pasado no se evidenciaron durante este periodo. , Artículo 16. Papelería y Telefonía Si bien en el reporte del SIIF se refleja un aumento en el año 2024 con respecto al 2023, ya que se reflejan pagos del año anterior, es decir, en el año 2023 se reflejan pagos de diciembre de 2022 y en el año 2024 relacionan pagos de diciembre de 2023 y nos solicitan pagos del primer trimestre del 2023 y 2024 (enero, febrero y marzo). De lo anterior se puede evidenciar una disminución del año 2024 con respecto al 2023 en el servicio de telefonía ya que se dejaron de cancelar las líneas celulares de los Directores y el Grupo de Seguridad de ciento cuarenta (140) líneas telefónicas

De lo anterior se puede evidenciar una disminución del año 2024 con respecto al 2023 en el servicio de telefonía ya que se dejaron de cancelar las líneas celulares de los Directores y el Grupo de Seguridad de ciento cuarenta (140) líneas telefónicas las disminuyó a cincuenta y cinco (55) líneas telefónicas para la seguridad del señor Ministro .

• ,fi.SIITTM-\DE fifi GESTION Y DESEMPEÑO .. fi IMTl11){IO'-Al Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialCOLOMBIA INFORME Página 5 de 22

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VIDA l : J Defensa Informe de Austeridad del

Gasto Público Sector Defensa

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Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 r Artículo 13. Vigilancia El servicio de vigilancia para el Grupo Archivo General, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la entidad; para el primer trimestre del 2024 respecto al primer trimestre del 2023 reflejó un aumento de acuerdo a lo estipulado en la circular externa No. 20231300001105 "Tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada 2024", emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y viene sujeta a la variación del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV}.

Ahora bien, las cifras presentadas en el presente cuadro corresponden a lo pagado por dos días en diciembre 2022, los meses de enero y febrero de 2023, mientras que, para el 2024 se está contabilizando el pago por 4 meses (diciembre 2023

Ahora bien, las cifras presentadas en el presente cuadro corresponden a lo pagado por dos días en diciembre 2022, los meses de enero y febrero de 2023, mientras que, para el 2024 se está contabilizando el pago por 4 meses (diciembre 2023 y enero, febrero y marzo del 2024), lo que infiere en el porcentaje elevado del 52%. , Artículo 8. Reconocimiento de Viáticos El rubro de Reconocimiento de viáticos aumentó un 22% en el año 2024, con respecto al año 2023, toda vez que para el primer trimestre del año 2024 se reanudó la presencialidad en las zonas que por orden Presidencial debían visitarse a fin de realizar las mesas regionales de diálogos de paz y seguridad en el territorio nacional; a su vez, el incremento salarial de los empleados públicos impactó en el reconocimiento de los viáticos. , Artículo 7. Suministro de Tiquetes El suministro de tiquetes aéreos aumentó un 1% en el año 2024, con respecto al año 2023, toda vez que para el primer trimestre del año 2024 se reanudó la presencialidad en las zonas que por orden Presidencial debían visitarse a fin de realizar las mesas regionales de diálogos de paz y seguridad en el territorio nacional; a su vez, el incremento del costo de los combustibles generó el aumentó en el valor de los tiquetes. De acuerdo con el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024, los artículos que presentan cumplimiento se pueden obseNar en el siguiente cuadro: Nombre Monto Obligado Monto Obligado Variación Respecto Unidad Concepto Primer T rimesue Primer Trimestre al Año Anterior Eiecutora 2023 2024 An1culo 5 Arendam1ento y

en el siguiente cuadro: Nombre Monto Obligado Monto Obligado Variación Respecto Unidad Concepto Primer T rimesue Primer Trimestre al Año Anterior Eiecutora 2023 2024 An1culo 5 Arendam1ento y UGG Mantennruento de Bienes Inmuebles S 50 502 216 968 96 S 8-18 380 64182 .5 49 653 836 327 1.1 Cambio de Sede y Adqu1s1c1ón de Bienes Muebles e Inmuebles UGG An1culo .! Horas Extras y Vacact0nes s 70 906 296 26 S ·S 70 906 296 26 UGG Articulo 1 O Autonzac1ón Pre,,a al s 250 109 00 S ·S 250 109 00 Tramite de Comisiones al Extenor ✓ Artículo 5. Arrendamiento y Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Cambio de Sede y Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Las variaciones en el primer trimestre del 2024 respecto al mismo periodo del año anterior se justifican sobre el entendido que para el primer trimestre del 2023 no se contaba con contrato de obra y mantenimiento suscrito, y los pagos por este concepto reflejados en el 1er trimestre 2023 corresponden a obligaciones del 2022. ·•••• /;fififi-T ' Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 6 de 22 fi Código: DF-F-003 Defensa fi·fifi;; \') Versión: 3 l Informe de Austeridad del Vigente a partir de: 31 de Mayo de Gasto Público Sector Defensa 2023

fi Código: DF-F-003 Defensa fi·fifi;; \') Versión: 3 l Informe de Austeridad del Vigente a partir de: 31 de Mayo de Gasto Público Sector Defensa 2023 El valor pagado en el 1er trimestre 2024, corresponde a las obras adelantadas mediante el contrato vigente No. 088/2023 cabe mencionar que el Grupo logístico adelantó durante este periodo adecuaciones para la ampliación de la Dirección de Bienestar Sectorial, obras preliminares para el traslado de oficinas de la Dirección de Asuntos Legales, Adecuación eléctrica en la sala de prensa del Sr. Ministro y adecuación eléctrica para el traslado del Grupo de Mantenimiento de la Dirección logística. Referente al valor reflejado en el primer trimestre del 2023, por un pago de $ 50.000.000.000,00; corresponde ENMIENDA No.1 AL ACUERDO GOBIERNO No.009/2022. DESEMBOLSO CLAUSULA SEXTA 9.1.2.1. ADELANTAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECE SARIAS PARA LA EJEC UCIÓN DEL PROYECTO FORTALEZA (DE LA MANERA PREVISTA EN LA LIBERACION DE ORDEN DE TRABAJO Y LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES COMO SE DEFINEN EN EL APENDICE B, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y VERIFICACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, TECNICA Y JURIDICA DEL PROYECTO. ✓ Articulo 4. Horas Extras y Vacaciones La Disminución que se refleja en el primer trimestre 2024 Vs 2023, se debe a que el personal retirado en los meses de Enero, Febrero del 2024 incluyendo el personal retirado en el último bimestre de 202fi se les cancelo las prestaciones sociales en

La Disminución que se refleja en el primer trimestre 2024 Vs 2023, se debe a que el personal retirado en los meses de Enero, Febrero del 2024 incluyendo el personal retirado en el último bimestre de 202fi se les cancelo las prestaciones sociales en el mes de Abril 2024. Por otra parte, lo reflejado en primer trimestre del 2023, obedece que los pagos de indemnización por vacaciones del personal retirado en el mes de diciembre de 2022 se realizan en enero de 2023. ✓ Artículo 10. Autorización Previa al Trámite de Comisiones al Exterior El rubro de Reconocimiento de haberes en las comisiones de estudios y servicios disminuyó en un 100% en el año 2024 con respecto al año anterior, debido a que el número de funcionarios destinados en comisión en el exterior de la Unidad Gestión General disminuyó teniendo en cuenta las políticas de austeridad en el gasto implementadas por el gobierno nacional FUERZA PÚBLICA De acuerdo con el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024, los rubros que presentan incumplimiento se pueden observar en el siguiente cuadro: Conc.ep1o Arttculo 1.J Veh1culos Otic,ales An1curo 2 Mod1frcac1on de Plan1a de Personal Est,uctura Admtnis1ra1rva y de Gastos: Persaonales Aniculo 17 Suscnpcionefi a Penod1cos y Re....,stas Pubhcae10nes v Bases de Datos Articulo 11 E"'enlOS Ar1ículo 16 Pepeleñ11 y T .. 1eJoni8 Articulo 7 Sum1n1st10 de T1que1es Articulo 8 Raconoc,m,ento de Vuit1cos Articulo 19 Condecorac1ones

Ar1ículo 16 Pepeleñ11 y T .. 1eJoni8 Articulo 7 Sum1n1st10 de T1que1es Articulo 8 Raconoc,m,ento de Vuit1cos Articulo 19 Condecorac1ones Anículo 10 Autonz:sc1on Previa al Tramite de Com151ones al Exteuor Anfc.ulo 13 V1g1lanc1a Articulo 15 Ahorro en Pubhc1dad Eett1tal ---- • •ffi'l S1mMA DE

fij• GEITION Y DESEMPEÑO

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INITITUCIO\Al

Monto Obllgodo Monto Obligodo Prltnor Trimestre Primer Trimestre Variación Respéc-to 2023 2024 al Afto Anter1or s 98 35-l 268 961 91 S 132 829 838 598 24 SJ.I 475 569 636 JJ S153 966 253 033 75 5182 930 S.,6 -114 92 S28 96.J 293 18 1 17 s s 5 s s s s s 5 7 926 318 648 J.I s 25 610 383 280 75 sn 68.J 064 637 -11 9 986 392 098 03 s 21 631 790 268 52 S11 645 398 170 19 16 403 838 ..S--10 47 s 27 432 699 9-'3 86 511 028 861 fi03 39 8 879 158 549 19 s 19 593 352 503 95 S 10 71 -l 193 95-l 76 5 956 563 298 44 s 11 815 806 302 42 s 5 859 243 003 98

8 879 158 549 19 s 19 593 352 503 95 S 10 71 -l 193 95-l 76 5 956 563 298 44 s 11 815 806 302 42 s 5 859 243 003 98 1 840 671 680 00 s 4 157 858 632 39 5 2 317 186 952 39 6 215 318 057 90 s 7 52.l 777 089 26 5 1 309 459 031 36 1 009 962 783 20 5 1 124 7-16 419 00 s 114 783 635 80 32 970 200 ºº s 71 724 930 00 s 38 f!,.J 730 00 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 7 de 22 (fi COLOMBIA fifi}

Código: DFF-003

VIDA Defensa Versión: 3 1 Informe de Austeridad del Vigente a partir de: 31 de Mayo de Gasto Público Sector Defensa 2023

,- Artículo 14. Vehículos Oficiales Fuerza Aérea Colombiana Se observa incremento en $47,377,529,563 el cual corresponde al 913 % con respecto al mismo valor obligado al Primer Trimestre del 2023. Este comportamiento se observa en la unidad Comando Fuerza Aerea-COFAC y Agencia de Compras FAC - ACOFA, situación que se presenta por el pago de las siguientes obligaciones: En el Comando de la FAC - COFAC Obligación N°52024 del 2024-01-17 por valor de $37.428.955.042,86, según ACUERDO DE VENTA No 026, ADQUISICION

En el Comando de la FAC - COFAC Obligación N°52024 del 2024-01-17 por valor de $37.428.955.042,86, según ACUERDO DE VENTA No 026, ADQUISICION DE LOS SISTEMAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESNTECNIC AS, ALCANCE DEL TRABAJO Y ENTREGABLES DEFINIDOS EN LOS ANEXOS - VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL AUTORIZADA 2022. Obligaciones N°263124, 170324, que suman $1 86.427.780, con cargo al contrato No. 207-00-A-COFAC-DILOS-2023, para SERV DE MANTENIMIE NTO PREVENTIVO (FASE 11) Y CORRECTIVO Y/O PREDICTIVO (FASE 111 ) DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS DE LA FAC EN SU PARTE AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS, CONFORME A ANEXO

TECNICO VG ACT 11 37723.

Obligación N° 167724 del2024-02-05 por valor de $1 .375.868.003,oo, con cargo al contrato N°192-00-A-COFAC-DILOS-2023 para el LA ADQUISICIÓN DE CAMION ETAS BLIND ADAS PARA ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA

AÉREOESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

Obligaciones Nº16 6524 y 170824 que suman $365,653,600.00, con cargo al contrato N°034-00-A-COFAC-DILOS-2023

celebrado para EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2) Y CORRECTIVO (FASE 3) DE LOS VEHICULOS DE BOMBEROS DE LA FAC EN SU PARTE AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS, CONFORME A ANEXO

TECNICO.

Obligaciones Nº 11 1824, 11 4524, 145424, 165624, 17 6524, 176924 y 180224 que suman $1 1.652, 371 ,51 8.oo con cago a las Órdenes de Compra N°115 914, 118 950, 11 6482, 12 1 557, 116 483, 12210 8 y 12 1980 para la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS DE CAPACIDAD MÍNIM A 30 PASAJEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MI LITAR (CATAM), ADQUISICIÓN DE VEHÍCUL OS TIPO VAN, ADQUISICIÓN DE TRACTOCAMIÓN DE CAPACIDAD MÍNIM A 30 TONELADAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PICK UP, DIÉSEL DOBLE CABINA 4X4, ADQUISICIÓN DE CHASIS DE CAMIÓN CAPACIDAD MÍNIM A 8 TONELADAS FRENO 100% AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE , ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN, DE MÍNIMO 8 TONEL ADAS DE CAPACIDAD , ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA, DE 14

METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD.

En la Agencia de Compras F AC

CAMIÓN, DE MÍNIMO 8 TONEL ADAS DE CAPACIDAD , ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA, DE 14

METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD.

En la Agencia de Compras F AC Obligación Nº14524 del 2024-02-26 por valor de $1 .206.84 9.10 6,41 , según contrato No. 109-2023 (Pedido SAP No. 4700020965), celebrado para la ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS AEROPORTUARIO PARA LA FUER ZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO CON LA NORMA NFPA 414 ÚLTIMA EDICIÓN Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO - USO 02-01-01 -004-009-01 VA 230.750 VF 2024 692.250 . • e,fi S,m,,. DI fi, • GESTION Y DESEMPEÑO e l\5711'\iCIOW ___, ..·••:;i;.., f1aNET -fi. Este documento es propiedad del Min isterio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 8 de 22 [<§ fifi;fi ) Código: DF-F-003 \') Defensa Versión: 3 1 Informe de Austeridad del Gasto Público Sector Defensa Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 Obligación N°18224 del 2024-03-11 por valor de $420.015.593,24, según contrato N° 106-2023 (Pedido SAP 4700020953),

celebrado para ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRE STRE DE APOYO AERONAUTICO (ETAA) PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - RUBRO - 02-01-01-004-009-01 / 02-01-01 -004-006-01 USO 479.622. Ejército Nacional Este concepto presenta una reducción por valor de $ 13.285.169.665 que con respecto a la obligación de marzo del 2023 equivale a un -16%. Policía Nacional Se generaron obligaciones por $8.667.261 .832 por el suministro de combustible para el parque automotor de los Departamentos de Policía: Amazonas, Caquetá, Casanare, Guaviare, Quindío, de las Direcciones: Antisecuestro y Antiextorsión, de Educación Policial, de Investigación Criminal e INTERPOL, de Inteligencia Policial, Administrativa y Financiera, de Tránsito y Transporte, de las Escuelas: de Aviación Policial, Simón Bolívar, de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, de las Policías Metropolitanas de: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Santiago de Cali, San José de Cúcuta, Manizales, San José de Montería, Pereira, Popayán, Tunja, Valle de Aburrá, Villavicencio. ;.. Artículo 2. Modificación de Planta de Personal Estructura Admin istrativa y de Gastos Personales Fuerza Aérea Colombiana Se observa incremento en $28.964.293.381 que representa el 19%, con respecto al valor obligado en el Primer Trimestre del 2023, comportamiento que obedece principalmente al incremento salarias decretado por el Gobierno Nacional el cual ascendió 10,88%.

Se observa incremento en $28.964.293.381 que representa el 19%, con respecto al valor obligado en el Primer Trimestre del 2023, comportamiento que obedece principalmente al incremento salarias decretado por el Gobierno Nacional el cual ascendió 10,88%. A continuación se relaciona el numero funcionarios con corte a 30 de marzo 2024 Vs 2023, en donde se evidencia una disminución en 374 funcionarios: Total personal a 30 de marzo del 2024 ascendio a 12,028 funcionarios (suma dentro de la cual se incluye 1,967 soldados y 853 alumnos de las escuelas de formación) Total personal a 30 de marzo del 2023 ascendio a 12,402 funcionarios (suma dentro de la cual se incluye 2,335 soldados y 871 alumnos de las escuelas de formación) , Artículo 17. Suscripciones a Periodicos y Revisatas, Publicaciones y Bases de Datos Fuerza Aérea Colombiana Se observa incremento en $22.904.557,339, que representa el 871% con respecto al mismo valor obligado a Primer Trimestre del 2023. De acuerdo con la información verificada, se observa que el incremento se presenta en el Comando de la FAC­ COFAC y Agencia de Compras FAC - ACOFA, especificamente en el rubro A-02-02-02-008-004-03 SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE), bajo este concepto en el Comando de la FAC se contrata: ADQUISICIÓN SUSCRIPCIONES MICROSOFT DE, OFFICE 365 E1, E3, EXCHANGE ONLINE Y WSERVER 2022, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARI OS EN SEGURIDAD DE LA INFORMA CIÓN,

SUSCRIPCIONES MICROSOFT DE, OFFICE 365 E1, E3, EXCHANGE ONLINE Y WSERVER 2022, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES PARA EL SISTEMA DE CONCIENCIACIÓN DE USUARI OS EN SEGURIDAD DE LA INFORMA CIÓN, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ENDPOINT EDR PARA LOS EQUIPOS DE •ffi•S1mMAO{

fi GESTION Y DESEMPEÑO

• INmnJCIO'-,ll ! /-;.::::_., {IQNET '" Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional no está autorizado su reproducción total o parcialCOLOMBIA VIDA fifi) Defensa INFORME Informe de Austeridad del Gasto Público Sector Defensa Página 9 de 22

Código: DF-F-003

Versión: 3

Vigente a partir de: 31 de Mayo de

2023 CÓMPUTO, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONE S DE CLOUD ACCESS SECURITY BROKER CASB Y MÚLTIPLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN MFA, SERVICIOS EN LA NUBE AMAZON WEB SERVICES QUE CONTEMPLAN Y CUBRAN LA NECESIDADES DE HOSTING, MANTENIMIENTO, DESARROLLO, SEGURIDAD INFOR MÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO PARA PORTALES OFICIALES WEB FAC, SERVICIOS DE APOYO A SISTEMAS, ADQUISICIÓN SUSCRIPCIONES MICR OSOFT PROJECT PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE MICROSEGMENTACION PARA LA GRANJA DE SERVIDORES Y DMZ, ADQUISICIÓN SERVICIO UNIFIED

MICR OSOFT PROJECT PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL SISTEMA DE MICROSEGMENTACION PARA LA GRANJA DE SERVIDORES Y DMZ, ADQUISICIÓN SERVICIO UNIFIED ENTERPRISE SUPPORT PARA LOS PRODU CTOS MICROSOFT DE LA FAC (SOPORTE 24-7, GESTIÓN DE ESCALONAMIENTO, IT HEAL TH, ACCOUNT MANAGEMENT, SOPORTE TELEFÓNICO, TRAINING, SOPORTE PROACTIVO, GESTIÓN DE GOBIERNO DE DATOS), ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EMAIL SECURITY, ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE MICR OSOFT SQL SERVER ENTERPRISE CORE Y MICROSOFT POWER 81, ADQUISICIÓN DE CRÉ DITOS MI CROSOFT AZURE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE , mediante las obligaciones No. 1524, 129724, 131024, 131124, 135224, 158724, 161224, 161524, 175824, 177624, 186424. ,. Artículo 11. Eventos Ejército Nacional Este concepto presenta un aumento de $ 9.683.739.007 que con respecto a la obligación de marzo del 2023 equivale a un119% por la siguiente razón: Se cancelaron $ 16.360.905.956 de rezago presupuesta! 2023 que corresponde al contrato No No 037 DIADO INTR2023 " Adquisición de bolsas de moral" elementos adquiridos para el bienestar de los soldados en el mes de diciembre 2023. Armada Nacional La variación se presenta teniendo en cuenta el servicio de alimentación de conscriptos y personal involucrado en el proceso de incorporación; dado que en la vigencia 2023 estos gastos se causaron en los otros trimestres. ,. Artículo 16. Papelería y Telefonía Ejército Nacional

de incorporación; dado que en la vigencia 2023 estos gastos se causaron en los otros trimestres. ,. Artículo 16. Papelería y Telefonía Ejército Nacional Este concepto presenta un aumento de $5.537.242.294 que con respecto a la obligación de marzo