MINDEFENSA - Informe Austeridad del Gasto Público Sector Defensa Tercer Trimestre 2024 Firmado

INFORME DE AUSTERIDAD

DEL GASTO PUBLICO

SECTOR DEFENSA

TERCER TRIMESTRE

2024

OFICINA CONTROL INTERNO

SECTORIALDefensa INFORME Informe de Austeridad Versión: 4 f--------------------1 del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa ·unio de 2024

FECHA DE EMISIÓN: 29 de noviembre de 2024

Informe No. 85 OBJETIVO Realizar el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno Sectorial (OCIS) de los resultados comparativos sobre el valor de recursos en cada uno de los rubros ejecutados durante el tercer trimestre de las vigencias 2024 y 2023 en aras de verificar las justificaciones a las variaciones presentadas ( específicamente incrementos más representativos). INTRODUCCIÓN El presente informe refleja el análisis efectuado a la ejecución presupuesta! del Sector Defensa durante el tercer trimestre de los años 2024 y 2023, revisando el comportamiento sobre los recursos destinados para cada uno de los rubros involucrados, en aras de verificar variaciones entre un periodo y otro. Es pertinente indicar que el insumo utilizado en el referido estudio fue suministrado por: Unidad Gestión General (UGG) Dirección de Finanzas, Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), Ejército Nacional de Colombia (EJC), Armada Nacional de Colombia (ARC), Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Policía Nacional (PONAL), Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), Dirección General Marítima (DIMAR),Hospital Militar Central, Justicia Penal Militar y Policial, Defensa Civil Colombiana, Club Militar y Agencia Logística Fuerzas Militares

Dirección General Marítima (DIMAR),Hospital Militar Central, Justicia Penal Militar y Policial, Defensa Civil Colombiana, Club Militar y Agencia Logística Fuerzas Militares

(ALFM).

DESARROLLO TEMÁTICO Como se indicó anteriormente, el presente informe presenta los resultados del análisis comparativo sobre· el valor de recursos en cada uno de los rubros ejecutados durante el tercer trimestre de las vigencias 2024 y 2023. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.·, i ·,,·. Páqina 3 de 17 i\·fi-,-fi INFORME Código: DP-F-003 \ ":,.--:.fi '. -¡ j ···ºt''j Informe de Austeridad Versión: 4 Defensa del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de - Defensa iunio de 2024 SECTOR DEFENSA 1 ' variaciones en los Rubros de Austeridad del Gasto Publico - Decreto 0199 de 2.024 • NoldoQlilleado Noato Yarleclc)n No. Concepto Ten:er Trimestre Ten::ier Trimestre í' Varlac:l&I Alrsatubt Polailtual1 20'2":II ">1124 Artículo 2. Modificación de Planta de ' 1 Personal Estructura Admínístrativa y de 10% • ' Gastos Personales s 600,992,429,913.31 s 663,135,218,731.69 $ 84,680,829,919.23 ' Articulo 3. Contratación de Personas 2 para la Prestación de Servicios $ 15,151,702,542.16 -15% ' Profesionales v de Aoovo a la Gestión 78,770,847.651-70 66,759,385,618.90 '

Articulo 3. Contratación de Personas 2 para la Prestación de Servicios $ 15,151,702,542.16 -15% ' Profesionales v de Aoovo a la Gestión 78,770,847.651-70 66,759,385,618.90 ' 3 Artículo 4. Horas Extras y Vacaciones $ 6,337,234,989.70 $ 10,572,053,183.65 $ 4,234,818,193.95 67% . ' Artículo 5. Arendamíento y . 1 Mantenimiento de. Bienes Inmuebles, ' 4 $ 335,788,006,683.52. $ 460,381,576,677.81 $ 124,593,569,994.29 37% Cambio de Sede y Adquisición de Bienes Muebles ' Articulo 6. Prelación de Encuentros . 5 $ $ $ - 0% 1 Virtuales - ' . 6 Articulo 7. Suministro de Tiquetes $ 25,694,833,030.04 $ 26,769,772,498.12 $ 1,074,939,468.08 4% ' 7 Artículo 8. Reconocimiento de Viáticos $ 24,872,747,510.71 $ 28,694,544,022.47 $ 3,821,796,511.76 15% 1 ' 8 Articulo 9. Delegaciones Oficiales $ 8,467,689,559.45 $ 8,511,933,640.13 $ 44,2.44,080.68 1% ' Artículo 10. Autorización Previa al ' 9 $ 4,408,091,182.21 $ 2,780,911,020.00 -$ 1,627,180,162.21 -37% Trámite de Comisiones al Exterior '

Artículo 10. Autorización Previa al ' 9 $ 4,408,091,182.21 $ 2,780,911,020.00 -$ 1,627,180,162.21 -37% Trámite de Comisiones al Exterior ' 10 Articulo l l. Eventos $ 18,655,377,787.39 $ 21,612,550,383.52 $ 2,957,172,596.13 16% • ' 11 Artículo 12. Esquemas de Seguridad $ 8,615,400.00 $ 79,569,254.00 $ 70,953,854.00 824% • 12 Artículo 13. Vígilancía $ 8,026,374,824.86 $ 9,189,528,405.97 $ 1,163,153,581.11 14% 1 1 13 Artículo 14. Vehículos Oficiales $ 43,183,930,106.18 $ 82,050,670,378.53 $ 38,866,740,272.35 90% ' 14 Articulo 15. Ahorro en Publicidad Estatal $ 136,524,396.50 $ 173,917,730.00 $ 37,393,333.50 27% ' ' 15 Artículo 16. Papelería y Telefonía $ 48,124,028,816.95 $ 43,298,374,695.90 -$ 4,825,654,121.05 -100/o ' Articulo 17. Suscripciones a Periodicos y ' 16 Revistas, Publicaciones y Bases de $ 17,832,229,266.32 $ 45,383,901,638.32 $ 27,551,672,372.00 155% ¡ 1 Datos . Artículo 18. Austeridad en Eventos y • 17 Regalos Corporativos, Souvenir o $ - $ - $ - 0% Recuerdos '

1 Datos . Artículo 18. Austeridad en Eventos y • 17 Regalos Corporativos, Souvenir o $ - $ - $ - 0% Recuerdos ' 18 Articulo 19. Condecoraciones $ 623,124,067.36 $ 1,216,054,420.00 $ 592,930,352.64 95%

Fuente: Oficina Control Interno Sectorial

1. Artículo 2 Modificación de Planta de Personal Estructura Administrativa y de Gastos Personales • •ffi• Smo.<,H(

fi -fi GBTION Y Dí.SEMPEi','O G .,,,,fi. INflUIX.».l • Incremento $84.910.223.345,23 Nombre. Unicta4 fi FAC Hospital Militar Central JPMP Club Militar Total Yarlacl6n Jfifi- $ $ $ $ $ lnCl"elll8fttoa 80,902,536,143.77 2,189,211,719.00 1,001,546,301.46 816,929,681.00 84,$110,221¡114$.23 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial-.. " )<' ¡' .·fi ¡ INFORME Página 4 de 17

Código: DP-F-003 fi,,, . . fi'':. fi--fifiJ Informe de Austeridad Versión: 4

Defensa del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de fi:- Defensa iunio de 2024 Fuerza Aérea Colombiana Se evidencia un incremento en 278 funcionarios con corte a 30 de Sept 2024 Vs 2023. A continuación, se relaciona el número de funcionarios, en donde:

fi:- Defensa iunio de 2024 Fuerza Aérea Colombiana Se evidencia un incremento en 278 funcionarios con corte a 30 de Sept 2024 Vs 2023. A continuación, se relaciona el número de funcionarios, en donde: Total, personal a 30 de Septiembre del 2024 ascendió a 12,028 funcionarios (suma dentro de la cual se incluye 2.092 soldados y 824 alumnos de las escuelas de formación) Total, personal a 30 de Septiembre del 2023 ascendió a 11,750 funcionarios (suma dentro de la cual se incluye 1.845 soldados y 896 alumnos de las escuelas de formación) Hospital Militar Central La variación está representada en el incremento Salarial 2024 y la cobertura de las vacantes generadas en corte acumulado. Justicia Penal Militar y Policial El incremento fue debido al ingreso de personal a carrera adminifitrativa, nombramientos, remoción y promociones laborales los cuales surgieron durante el trimestre de evaluación; entre ellos el nombramiento de 208 funcionarios que pasaron hacer parte de la planta global de empleados; además del incremento en el acuerdo salarial para el sector público el cual corresponde al 10.88% para la vigencia 2024, así como el pago de retroactivos. Las adiciones y retiros en la provisión de empleos en el III trimestre de 2024, se rige por el decreto 4781 del 19 de diciembre de 2008, en el cual se realiza los nombramientos con base en la planta global efectiva. Club Militar Obedece al aumento salarial dispuesto por el Gobierno Nacional

2. Artículo 4. Horas Extras y Vacaciones

Incremento más Representativos$4.014.819.730,78 NombnFUnldad fi PONAL EJC Hospital Militar Central

Obedece al aumento salarial dispuesto por el Gobierno Nacional

2. Artículo 4. Horas Extras y Vacaciones

Incremento más Representativos$4.014.819.730,78 NombnFUnldad fi PONAL EJC Hospital Militar Central T':'.:C:" $ $ $ $ lncreme_. 2,394,632,078.29 844,211,388.49 775,976,264.00 4,014,819,730.78 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 5 de 17

Códiqo: DP-F-003

Informe de Austeridad Versión: 4 1--------- ---------t del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa junio de 2024 L._ ____________ ___,__ __________ _ Policía Nacional Se presentaron obligaciones correspondientes al pago de 1.245 personas indemnizadas por vacaciones. Las medidas adoptadas son: el estricto cumplimiento del plan vacacional; reducción de las vacaciones acumuladas máximo 59 días para el personal uniformado y 40 días para el personal no uniformado, así mismo los planes vacacionales extraordinarios.

Ejército Nacional El incremento se debió a la cancelación de nóminas de horas extras del batallón de intendencia el cual debe laborar horas por fuera de la hora establecida en razón a su misionalidad y de las necesidades del servicio, así mismo se canceló en el mes de agosto la nómina No 175 indemnizaciones por vacaciones. Hospital Militar Central El Aumentó frente al trimestre de la vigencia anterior fue debido a la rotación del personal que está autorizado para percibir horas extras y recargos nocturnos, dominicales y

la nómina No 175 indemnizaciones por vacaciones. Hospital Militar Central El Aumentó frente al trimestre de la vigencia anterior fue debido a la rotación del personal que está autorizado para percibir horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como la formalización de 208 nombramientos de personal misional, debido a la actividad económica que ejecuta el Hospital Militar Central, donde se debe garantizar la prestación del Servicio durante las 24 horas del día, razón por la cual el personal asistencial labora por el sistema de turnos, situación que genera el trabajo en horas nocturnas, dominicales y festivos y de acuerdo con el Decreto 1042 de 1978 (aplicable a la entidad en cuanto a jornada laboral), se deben remunerar estos tiempos con los correspondientes recargos como lo indica la norma. Algunos trabajadores del área administrativa que pertenecen a Urgencias y Unidad de Cuentas Hospitalarias y Kardex de Farmacia requieren laborar por el sistema de turnos como apoyo al área asistencial.

3. Artículo S. Arrendamiento y Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Cambio de Sede y Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Incremento más Representativos$118.673.774.174,24

Nombre' .._ad fi FAC $

ARMADA $

COGFM $ Total Yari.«¡16n fi $ Incrementos 95,984,317,537 .00 11,648,213,901 .21 11,041,242,736 .03 U.8,673,774,174. 24 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialDefensa Fuerza Aérea Colombiana INFORME Informe de Austeridad Versión: 4 ,___ ___________ _,

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialDefensa Fuerza Aérea Colombiana INFORME Informe de Austeridad Versión: 4 ,___ ___________ _, del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa ·unio de 2024 Se observa incremento en las unidades del Comando Fuerza Aérea-COFAC y Agencia de Compras FAC, principalmente por el giro normal de las operaciones de la FAC, en los siguientes rubros y obligaciones: A-02-01-01-004-009-06 Aeronaves y naves espaciales, y sus partes y piezas en $58.494.933.676, 18 en ACOFA y COFAC, por cuanto se observa principalmente en: adquisición de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos para los equipos, repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves, radios de comunicación, repuestos componentes y accesorios aeronáuticos para los equipos asignados logística al comando aéreo de transporte militar, accesorios aplicables a las aeronaves CESSN A SR-560, motores P/N JT15D-5D y sus componentes accesorios aplicables a las aeronaves CESS NA SR-560, soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende componentes mayores (MAIN ROTOR BLADE , TRANSMISSION MECHAN Y POWER UNIT GAS TURBINE ENGINE ) de las aeronaves, sistema de comunicación satelital a todo costo, para las aeronaves, sistemas de protección electrónica instalados e integrados en aeronaves modificadas BOEING 7737700, motores y turbinas y sus partes, simulador de vuelo para tripulantes del equipo uh-60, sistemas de protección electrónica

a todo costo, para las aeronaves, sistemas de protección electrónica instalados e integrados en aeronaves modificadas BOEING 7737700, motores y turbinas y sus partes, simulador de vuelo para tripulantes del equipo uh-60, sistemas de protección electrónica instalados e integrados en aeronaves modificadas BOEING 7737-700, aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos, instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento, de equipos para la renovación tecnológica de la red de comunicaciones aire tierra. Armada Nacional Se presenta incremento en el tercer trimestre de la vigencia 2024 debido a que se recibieron trabajos de la construcción del proyecto de defensa en la primera fragata PES; que incluye trabajos de servicio de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos, asistencia técnica y pruebas de fábrica. Así mismo, se registraron obligaciones de los repuestos para girocompás de las unidades a flote de superficie y submarinas de la Fuerza Naval del Caribe y Pacifico, se causó servicio de mantenimiento de motores del sistema de propulsión y generación eléctrica de fabricación para las unidades a flote de la ARC, del suministro e instalación de transformador de energía de potencia 45 KVA para BFLIM50 y de las pruebas y puesta en funcionamiento de equipos de detección scanner para plataformas de superficie de comunicaciones la Armada Nacional. La variación, es causada principalmente por los tiempos pactados de entrega del proyecto PES y los mantenimientos de unidades a flote, con respecto al tercer trimestre 2023 que se causaron en otros meses. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa

Armada Nacional. La variación, es causada principalmente por los tiempos pactados de entrega del proyecto PES y los mantenimientos de unidades a flote, con respecto al tercer trimestre 2023 que se causaron en otros meses. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialrt.7 INFORME Páqina 7 de 17 \\fi}; Código: DP-F-003 ,,_;,.,fi/

Informe de Austeridad Versión: 4

Defensa del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de -·--,- Defensa iunio de 2024 Comando General Fuerzas Militares Se observa un aumento en la vigencia 2024 con relación a los recursos ejecutados en la anualidad anterior, discriminado así: "

1. Arrendamiento de inmuebles: Se analizó el registro de obligaciones presupuestales vinculadas al rubro "A-02-02-02-007-002 Servicios Inmobiliarios", con un aumento del 14.15% representado en el incremento porcentual del 5,26% en la vigencia 2024, en el canon de arrendamiento para el predio ocupado por la Federación Deportiva Militar y de la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano del COGFM. ii. Mantenimiento de Bienes Inmuebles: al comparar el tercer trimestre de la vigencia 2024 con el mismo periodo del año 2023, se observó un aumento de $1.129.850.477,93 equivalente al 79. 78% de acuerdo con los siguientes pagos: 1) Mantenimiento preventivo de CCTV de depósito de armas ubicado Puente Aranda y del CCOET en el Cantón Norte. 2) Mantenimiento preventivo y correctivo de aire de precisión

equivalente al 79. 78% de acuerdo con los siguientes pagos: 1) Mantenimiento preventivo de CCTV de depósito de armas ubicado Puente Aranda y del CCOET en el Cantón Norte. 2) Mantenimiento preventivo y correctivo de aire de precisión y aire acondicionado. 3) Mantenimiento correctivo, preventivo, adecuaciones locativas y ampliaciones de la infraestructura física de la Red Integrada de Comunicaciones del COGFM. 4) Solución integral de conectividad, para la Red Integrada de Comunicaciones de las Fuerzas Militares. 5) Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de circuito cerrado tv, mantenimiento del actual circuito y adecuación del centro de monitoreo de CCTV dirección de seguridad COGFM. 6) Suministrar nodos para la ampliación de la infraestructura de hiper convergencia. Si bien en el presente ítem se evidenció un incremento en el gasto, este se soporta en atender las necesidades preventivas de la infraestructura del COGFM, en aras de garantizar la seguridad y estabilidad de los bienes, que optimice el funcionamiento y gestión institucional, en cumplimiento a los criterios estipulados en el literal b) de este artículo del Decreto 199 de 2024.

4. Artículo 8. Reconocimiento de Viáticos Incremento más Representativos$3.300.S00.284,62

Nombre fi ·fi PONAL

ARMADA

EJC Total YaNCll6n Ju8'fflcecla $ $ $ 1"4 • l........._ 1,328,55 5,356.82 1,093,473, 770.44 878,471,157.36 3,I00fi82

Ju8'fflcecla $ $ $ 1"4 • l........._ 1,328,55 5,356.82 1,093,473, 770.44 878,471,157.36 3,I00fi82 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialfi,-" f3. INFORME Página 8 de 17 l -:,.. -f Cód iqo : DP-F -003 fi-_-',J ,,.

Informe de Austeridad Versi ón : 4

Defensa del Gasto Público Sector Vige nte a par ti r de: 27 de Defensa junio de 202 4 Policía Nacional Se obligar on $3.255.7 98. 565, 50 : la Dir ección Logí stica y Fi nanc ier a por $1.5 03.633. 183, 31 por otor gam ie nto de viá ticos a 333 funcionar ios en comisión al exteri or. $1 .752. 16 5.3 82 ,19 por el reco noci mi en to de viátic os a los funcionar ios que desa rrollar on actividad es propias del servicio y que está n ad scritos a lo s Depar ta me ntos de Po li cía : Amazonas, Ara uc a, Caque tá , Casa na re, Cho có, Cundinamar ca, Gu ajira, Guainí a, Guaviar e, Putum ayo, Quindí o, San Andr és y Provi dencia, Su cre, Urab á, Vic ha da; a las Dir ecci on es de: Anti nar cóticos y An tiextor sión, Biene sta r Soc ial, Ca rab iner os y Protecc ión Am bient al, Educ ación Polic ial, In vest igación Crimi nal e IN TERPOL , In telige nc ia

a las Dir ecci on es de: Anti nar cóticos y An tiextor sión, Biene sta r Soc ial, Ca rab iner os y Protecc ión Am bient al, Educ ación Polic ial, In vest igación Crimi nal e IN TERPOL , In telige nc ia Po li cial, Protección y Ser vicio s Espe ci ale s, Trá ns ito y Tran sp orte ; a las Escu ela : de Cad etes de Poli cía "Gen eral Fran cis co Jo sé de Pa ula Sant an der Omaña", de Aviación Policia l, Simón Bol íva r, Nac ional de Ca rab in eros "Alf onso López Pumar ejo", de Su boficiale s y Ni vel Ejecutiv o "Gonzalo Ji mé nez de Que sada", de Postg rados de Pol icía "Mi gu el Anto nio Lleras Piza rra", de Poli cía Provinc ia de Sumap az "I ntende nte Mar itza Bon illa Ruí z" , de Ca rab in eros Provincia de Vélez "M ayor Gen eral Manu el José López Gómez"; a las Policí a Me tropo li tanas de : Barr anquilla, Bogo tá , Buca ram anga, Sa ntiago de Ca li, Ca rtagena, Cúc uta , Mani za le s, Mo nte ría , Ne iva , San Juan de Pa sto, Per eir a, Popayá n, Sa nta Mar ta, !bagué, Tu nja, Va ll e de Abu rrá , Villa vicencio . Los via jes en comisión de servicio al in ter ior del paí s se limi ta n estricta me nte al cu mplimi ent o de las actividade s polic iale s. Se present aron obl igac ione s por $3. 164. 557. 179,7 9 por serv1c10 de alo jami ento y

cu mplimi ent o de las actividade s polic iale s. Se present aron obl igac ione s por $3. 164. 557. 179,7 9 por serv1c10 de alo jami ento y ali men tación en el Depa rta me nto de Poli cía Cho có ; en las Dir ecciones de : Anti nar cóticos, Bien esta r Soc ial, Ca rabiner os y Protecc ión Am bien tal, Logí stica y Fina ncier a ; en la Escuela Simón Bo lí var; en las Pol icías Metropol ita nas de : Bucar am anga, Santiago de Ca li, Mont ería, Ne iva , Sa n Juan de Pas to, !bagué, Popayá n. Armada Nacional El inc rem en to se presenta teniendo en cue nta que en el III tri mestre de la vigenc ia 202 4, se regi stra ron oblig aciones por el ser vicio de alo jamie nto par a esta nc ias cortas, corr espo ndie nte al servicio de alim entación y alo jam ien to par a cons cri ptos y per sonal in vo luc rado en el proceso ingr eso a la Arm ada Na cion al. Por otro lado, los vi áti cos de los funcionar io s en comisión subier on en co mp aración con el III tri mestre de 2023 ún icam en te el 21 %; variación dada prin cipal me nte por el in creme nto del sa lar io básic o cor respo ndi en te al 10.8 8%, adicional me nte a esto , in fl uye en esta va riación la di ferencia en las progr ama cione s de las comi sione s y de los grado s del per sonal en co mi si ón. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa

en las progr ama cione s de las comi sione s y de los grado s del per sonal en co mi si ón. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional , no está autorizado su reprodu cción total o parcial¿fi1x;fifi¼ INFORME Página 9 de 17 ·-fi,;,.., Códiqo: DP-F-003 \\fi) Informe de Austeridad Versión: 4 Defensa del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de - Defensa iunio de 2024 Ejército Nacional Este concepto presenta un aumento de $878.471.157,36 que con respecto a la obligación de septiembre del 2023 fue del 13,8% se ha cancelado los viáticos al personal que ha desarrollado comisiones como: visitas admin istrativas, revistas de inspección de Brigadas y Divisiones, comités de incorporación plan Ayacucho, se encuentra en ejecución obras en diferentes lugares del país, lo que ocasiona desplazamientos de personal del Comando de Ingenieros, CEN AC INGENIE ROS Y DEPARTAME NTO DE INGE NIEROS fin verificar avances. s. Artículo 11. Eventos Incremento más Representativos$2 ,670.604.340,02 NombN Unidad fi fi EJC $ 1,6 05,263,583.02 FAC $ 618,737,335.00 UGG $ 446,603,422.00 "' Total Variación $ 2,670,&CM"MQ.02 lwltlflaH,la Ejército Nacional Este concepto presenta un aumento de $ 1.605.263.583 que con respecto a la obligación de septiembre del 2023 equivale a un 105, 7%, dentro de este concepto se encuentra l.

Ejército Nacional Este concepto presenta un aumento de $ 1.605.263.583 que con respecto a la obligación de septiembre del 2023 equivale a un 105, 7%, dentro de este concepto se encuentra l. Ejecución del contrato 063 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍS TICO Y DE APOYO A LA GESTIÓ N PARA LAS ACTIVIDADE S PROTOCOLARIAS Y DIPLO MÁTICAS DEL COMAND ANTE DEL EJÉRCITO Y SU ESTADO MAYOR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 2. así mismo la cancelación del tour que realiza el personal militar que se encuentra en el Batallón Colombia No 3 en la Península del SINAI. 2 Contratos de catering y actividades protocolarias del CCON 1 Y CCON5. Fuerza Aérea Nacional Se observa incremento en el Comando FAC - COFAC, en las siguientes obligaciones vigencia 2024: - Obligaciones No. 72624, 78224, 180324, que suman $151.977.3 89,95, con cargo a contrato No. 051-00-B-CO FAC-BACOF-2023 para SERVICIOS DE PLA NIFICACIÓ N, ORGANIZACIÓN, ADM INISTRACIÓN, OPERACIÓN, PRODUCCIÓ N Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDA DES BRINDANDO EL SERVICIO DE CATERING REQUE RIDO POR LA FAC. Este docume nto es propiedad del Min isterio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialDefensa INFORME Informe de Austeridad Versión: 4 >----------------< del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa ·unio de 2024 - Oblig ación No. 107432 4 del 26-S EP/2024, por valor de $129.194.849,16, con cargo al

del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa ·unio de 2024 - Oblig ación No. 107432 4 del 26-S EP/2024, por valor de $129.194.849,16, con cargo al contrato 07 1-00-B-COFAC-BACOF-2024, por conce pto de SERV DE PLANI F, ORGANIZ, ADM , OPER, PROD Y EJEC DEL SERV DE CATERING DE TODAS LAS ACT REQUE R PARA LA ATENC DE LAS REUN Y EVENT OFIC INSTIT Y SO LEM NES, QUE EN CUM P DE SUS FUNC DEBE ATENDE R EL COMAND DE LA FAC, GIMFA, GACAR, DEPEND EXT DE COFAC Y ESDEG. - Obli gación No. 168724 del 05-Feb/2024, por valor de $238.444 .908,30, con cargo al contrato No. 087-00-A-COFACDILO S-2023, para EL SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓ N DE LAS REUN ION ES, ACTIVIDADES OFICIALES, INSTITUCIO NALES Y EJERCICIOS OPERACIO NALES NACIO NALES E INTER NACIO NALES DE LA FUE RZA AÉRE A

COLO MBIANA.

A-02-02-02-009-006-03 SERVICIOS REL ACIO NADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS, en la Escuela de Suboficiales - ESUFA, en la vigen cia 2024, se observa la Obligación

Nº22824 del 12-AE>r/2024, por valor de $3. 700.000,oo, con cargo al CTO-003-04-K­ ESUFA-GRALU2024, para LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIO NALES Y DE APOYO A LA GESTIÓ N DE UN PERSO NAL DE MÚ SICOS PARA LA BANDA SINFÓ NICA MILITAR DEL GRUPO DE ALUMN OS DE LA ESCUEL A DE SUBOFICI ALES "CT ANDRES M. DIAZ" LOTE 4: MUSICO TRO MPET y No. 24024 del 15-ABR-2024, con cargo al CTO-003-01-K-ESUFA­ GRALU-2024, para PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF ESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSO NAL DE MÚ SICOS PARA LA BANDA SINFÓ NICA MILITAR DEL GRUPO DE ALUMN OS DE LA ESCUEL A DE SUBOFICIALES "CT AND RES M. DIAZ" LOTE 1:

DIRECTOR BANDA SINFO NICA.

Unidad Gestión General Dirección de Gestión del Talento Humano: En cuanto a la vanac1on del tercer trimestre de 2023 en comparación a tercer trimestre 2024, se puede determi nar que se ha llevado a cabo un mayor número de eventos con el objetivo de bri ndar biene star a los servidores públicos de la Un idad de Gestión General y su núcleo familiar. Dichas actividades se desarrollaron en los meses de (julio, agosto y septie mbre). En comparación con la vigenc ia anterior, se ha realizado la ejecución presupuesta! mes a mes lo que denota que se ha realizado de forma acuciosa y evidencia una planeac ión efectiva Dirección Admini strativa: El incremento se debe a que en la vigencia 2024 se

con la vigenc ia anterior, se ha realizado la ejecución presupuesta! mes a mes lo que denota que se ha realizado de forma acuciosa y evidencia una planeac ión efectiva Dirección Admini strativa: El incremento se debe a que en la vigencia 2024 se adelantaron algunos eventos que se estaban organizando desde el último trimestre de la vigencia 2023. De acuerdo con lo anterior, se aclara que este in cremento se debe princip almente a dos eventos extraordinarios que no estaban contemplados en la proyección in icial de actividades: la ampliación de la participación de personal de in vitados a la conmemoración del Desfile Militar del 20 de julio y la realización, por primer a vez, del Acto de Presentación de la Ley 2384 de 2024. La organ ización de estos eventos requirió recursos adicionales que generaron un impacto específico en los gastos del trimestre. No obstante, cabe resaltar que en términos generales se ha logrado mantener una tende ncia a la baja en los gastos generales, lo cual evidencia un esfuerzo continuo en la Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialf'.{¡S'fi INFORME Página 11 de 17 \fi,.' Códiqo : DP-F -003 '•, >¡< / Informe de Austeridad Versi ón : 4 Defensa del Gasto Público Sector Vige nte a par ti r de : 27 de - Defensa iunio de 202 4 optim ización de lo s recur sos y la cont ención del gas to, promo viendo así un enfoque de ahor ro y eficienc ia en el uso de lo s fondo s disponi bles.

Comisión Colombiana del Océano: El au me nto refl ejado en el ter cer tri mestre de la

ahor ro y eficienc ia en el uso de lo s fondo s disponi bles.

Comisión Colombiana del Océano: El au me nto refl ejado en el ter cer tri mestre de la vigencia 2024, se debe al event o que se real izó del Se minar io Nacional de Ciencias y Tecnologí a del Mar - SE NALMAR 202 4 y el Encue ntro His toriador es Antá rticos en la ciudad de Sa nta Mar ta, contri bu yendo articu la ción par a el ordenamien to mar ino -costero que perm ita com pati bi li za r las dis ti ntas visione s, polí ticas, pla nes, prog ramas y acciones sobr e el territo rio, busca ndo un desa rrollo espacial ar món ico e in teg rado en el mar co de la go ber nanz a y la gob er nabil idad, que brinde bi en esta r y gener e con di ciones de seg ur idad a las pobl aciones coste ras.

6. Artículo 12. Esquemas de Seguridad Incremento más Representativos$70.953.854

Nombre Unidad lncremenloS &jeCut.on PONAL $ 70,953, 854.00 Total Variafi • 70,953,1154.00 Juatlftcaita Policía Nacional En la Dir ección de Bien esta r Soci al se obligar on $79. 569 . 25 4,00 por el ser v1c10 de seg ur idad en 82 viviendas fisca le s de lo s con ju ntos resi dencia les de Kennedy Techo y Ciudad Roma, sectores en lo s cua le s se vienen prese nta ndo al tos ín dic es de ins eg ur idad.

7. Artículo 13. Vigilancia Incremento más

Ciudad Roma, sectores en lo s cua le s se vienen prese nta ndo al tos ín dic es de ins eg ur idad.

7. Artículo 13. Vigilancia Incremento más Representativos$9 58. 734.595,69 • •ffi s.fiIIM\0< fi'•GESTlONYP,!;fi ,\ h'O, fi

Nondml Unfdad

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FAC DIMAR

ARMADA

Total Yarillcl6n JINltlftitiaile $ $ $ • l8crementoll 678,718, 320.00 164,778,376.05 115,237,899.64 918, 7$4,5-■- Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialDefensa INFORME Informe de Austeridad Versión: 4 t------------ --< del Gasto Público Sector Vigente a partir de: 27 de Defensa ·unio de 2024 Fuerza Aérea Colombiana Una vez analizado el comportamiento se presenta en la Unidad Comando de la FACCOFAC, para la vigencia 2024, los siguientes obligaciones: -Obligación No. 135624 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CAPITÁN JOSÉ DMUNDO (CRPVA 1015322). - Obligaciones No. 746724 por concepto de SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO CT. JOSÉ EDMU NDO SANDOV AL. - Obligación No. 966224 con cargo al contrato 019-00-A-COFACDILO S-2024, para

EDIFICIO CT. JOSÉ EDMU NDO SANDOV AL. - Obligación No. 966224 con cargo al contrato 019-00-A-COFACDILO S-2024, para EJECUCIÓ N DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (E SP Y ETPCC) PARA PERSO NAL QUE SE VINCUL A A LA FUE RZA AÉRE A COLO MBIANA DE ACUERDO A

NECES IDAD Y SEGÚN ANEXO TÉC NICO.

Dirección General Marítima La Superintend