MINDEFENSA - Informe de Seguimiento Plan de Mejora Grupo Mecanizado No. 10 2023

MINISTERIO DE DEFE SA

NACIONAL

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORA

GRUPO MECANIZADO No.10

TEQUENDAMA

INFORME DE AUDITORÍA No. 30 DE 2021

AÑO 2023

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECTORIALINFORME

AUDITORÍA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia FONDO ROTA TORIO DE LA POLICÍA (FORPO) fJfiCHA DE EMISIÓN: 29 de mayo de 2023 1 tNFORME No. 119 Página Página 2 de 5

Código: CP-F-J03

Versión: 2

Vigente a partir de: 29 agosto de 2022 0:BJETIVO: Verificar el avance del Plan de Mejora suscrito por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 1.0 Tequendama, derivado del Informe de Auditoría No. 30 de 2021, a través de verificación de los fieiportes documentales correspondientes a las actividades propuestas para mitigar la causa raíz de los .1.allazgos consignados en el informe final de Auditoría, con el propósito de determinar la eficacia de los -xntroles, así como el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.

Ir

TRODUCCIÓN: , o:fiSARROLLO TEMÁTICO: , 3:l presente seguimiento se desarrolló en las instalaciones del Batallón de Caballería Mecanizado No. 10

1 Tcquendama No. 10 y fae atendido por las siguientes personas: l. TC. Juan Camilo Mazo Arboleda - Comandante del GMTEQ

2. CT. Wilber Alarcón - Oficial S4

1 Tcquendama No. 10 y fae atendido por las siguientes personas: l. TC. Juan Camilo Mazo Arboleda - Comandante del GMTEQ

2. CT. Wilber Alarcón - Oficial S4

3. PS. Angie Calorina Arroyo - Asistente Jurídica L SS. Jhonny Andrés Imbacuan Bolaños - Jefe de Transportes >. CP. Osear Villada Suarez - Auxiliar Ejecutivo - Control Interno

>. CP. Luis Otálora López - Almacenista de Transportes 1 '.:.-et actividad adelantada se efectuó en cumplimiento del Procedimiento de Auditoría EI-P-001, el cual se 1 firficuentra vigente y publicado en la Suite Vision Empresarial, con el propósito de verificar los avances id Plan de Mejora, de conformidad con los compromisos adquiridos mediante acta No. 2023615003319346 de 13 de abril de 2023, suscrita por el señor Mayor GOMEZ QUINTERO JAIME en :c.lidad de Ejecutivo y Segundo Comandante del GMTEQ y el Sargento Segundo IMBACUAN BOLAÑOS JIIONY en calidad de Jefe de Transportes. Los hallazgos objeto de verificación fueron:

• Hallazgo No. 5: Debilidad en el control sobre el uso de combustible. Los informes presentados generan incertidumbre, toda vez que a la fecha de verificación no se lleva control al kilometraje de los vehículos.

Sobre el presente hallazgo se observaron informes de seguimiento y trazabilidad al combustible asignado a la unidad, r..1.ejorando los controles establecidos. Se recomendó al Comando del GMTEQ continuar con dicha actividad a fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en el uso de los bienes del estado (combustible)

Estado del Hallazgo: Finalizado

continuar con dicha actividad a fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en el uso de los bienes del estado (combustible)

Estado del Hallazgo: Finalizado

• Hallazgo No. 6: Debilidad en el diligenciamiento de las hojas de vida de lps vehículos de acuerdo con lo establecido en la directiva permanente 193 de 2017. A la fecha del presente seguimiento, no se ha efectuado la actualización, del mismo modo, las tablas de abordo no son diligenciadas con debida o ortunidad tam oco son revisadas or el J·efe de Trans ortes.

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialr--------lN_F_O_R_M_E _______ t-P_á_gi_na _Pá_g_in_a_3_de_s _______ = :1 AUDITORÍA Código: DP-F-003 ] MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTA TORIO DE LA POLICÍA Versi ón: 2 - 1 República de Colombia (FORPO) Vigente a parti r de: 29 ag osto de 2022 fi---------------fi------------------'---------------- -fi De conformidad con las verificaciones adelantadas se concluye que las medidas correctivas implementadas desde el Comando del GMTEQ, son acertadas, razón por la cual durante la inspección adelantada se observaron los folios de vida de los vehículos actualizados y organizados. Se recomienda a la unidad militar mantener los expedientes de los vehículos actualizados de manera individual y organizadas, registrando los mantenimientos y demás sucesos administrativos que por la administración del vehículo se puedan originar. Se recomienda al jefe de transportes verificar de manera permanente el estado de los automotores respecto de los registros de mantenimientos que se efectúen a cada vehículo, así como la actualización y firmas de los folios de vida de los vehículos.

Se recomienda al jefe de transportes verificar de manera permanente el estado de los automotores respecto de los registros de mantenimientos que se efectúen a cada vehículo, así como la actualización y firmas de los folios de vida de los vehículos.

Estado del Hallazgo: Finalizado

• Hallazgo No. 8: Reporte de abastecimiento de combustible en vehículos blindados que se encuentran en mantenimiento. De acuerdo con la información del Jefe de Transportes los vehículos en mantenimiento no están haciendo uso de la partida de combustible. Sin embargo, durante el presente seguimiento, no se observaron informes de seguimiento por concepto de mantenimiento.

Se verificó la plataforma wizeo evidenciando que, desde el 14 de abril a la fecha de la presente verificación, los vehículos en mantenimiento no registran consumo de combustible; no obstante, se observó Acto Administrativo No. 2023217004 734383 mediante el cual el Comando Logístico del Ejército Nacional, autorizó la reasignación de combustible así: VEHÍC! LOSCCl' V1'J..O ÍTEM ASIGNI-\CIÓfi•; !:>E ASIGNAC!ÓH rns COMBUSTIBLE l RFF710 ?78.123.00 2 RRF75C> 27!¼.123,00 3 RRF76D 27s.12fi.oo 4 Rflf710 278.123,00 5 Rfff7S.D 27S.113.,00 6 1fi5151 SSS.&49,00 7 JS61S8 S:55.S"-9s100 s 19&1SC 5,55.$49,00 9 ION04.3 1.097.5'97,00 10 RHQ.209 1.039.s-63,00 11 LSSSS4 92S.7S2,00

s 19&1SC 5,55.$49,00 9 ION04.3 1.097.5'97,00 10 RHQ.209 1.039.s-63,00 11 LSSSS4 92S.7S2,00 12 t.57065 '9.:?S.7'9fi.oo H 1..9707:2 3.25.7-SZ,OO

14 LSS5ó3 S.?5.792,00

1S L:970$6 '925.792,00 16 1.94221 325.79.!,00 17 l.97017 925.79:l.,OO lS LSS3:9:? "925.79:?.,00

Estado del Hallazgo: Finalizado

VE, ÍCULOSOON VALOR RWt-GNAClÓNOE REAStGrtAClÓNEMS COM!JUSTIBLE

RIJk280 27&.123.,00

RUKl:90 278.123,00

RUK31D 273.123.00

RIJKS:30 27S.123,00

RUk340 278.123.,00 lOSS:23 SSS<JW9,00

LOS522 SSS.849fi00

LOSS21 SS 5.&4'9-.,00

OLN9'66 l.(87.997,.00 l07331 SS0.354,00

LOZS17 6$0.354,00

W08883 92.5. 79:2.,00 CN0020 9:25. 792.,00

NNFSBS9'25.7fi2.00

TNH576 925.792,.00 L08Sl9 92s.1,2fi00

LOSS:?O 92S.792,00

GAh'096 925.792_.00 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Naciona!

TNH576 925.792,.00 L08Sl9 92s.1,2fi00

LOSS:?O 92S.792,00

GAh'096 925.792_.00 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Naciona! no está autorizado su reproducción total o pardéMINISTERIO DE DEFENSA NAClm,JAL

Repúb: ica de Colombia

INFORME

AUDITORÍA

FONDO ROTA TORIO DE LA POLICÍA

(FORPO) Página Página 4 de 5

Código: DP-F-003

Versión: 2

Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

1· -1 1 1 • Hallazgo No. 10: Incumplimiento artículo 30 del Código Nacional de Tránsito. No se evidenciaron informes de seguimiento del SEPSE. Del mismo modo se observó kit de carretera incompleto y extintor vencido en el vehículo CND020. Se verificó aleatoriamente el kit de carreteras de los vehículos de la unidad, observando gestión administrativa en lo que respecta al recargue de extintores.

Estado del Hallazgo: Finalizado Conclusiones: Sn lo que corresponde a la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas por el Grupo Mecanizado No. 10 Tequendama para subsanar la causa raíz de los hallazgos consignados en el Informe ie Auditoría No. 30 de 2021, se evidencia cumplimiento al 100%. En consecuencia, la Oficina de Control

[nterno Sectorial concluye la finalización del Plan de Mejora por cumplimiento de tareas. R,ficomendaciones: l. Continuar con las labores de seguimiento por parte del Ejecutivo y Segundo Comandante del

[nterno Sectorial concluye la finalización del Plan de Mejora por cumplimiento de tareas. R,ficomendaciones: l. Continuar con las labores de seguimiento por parte del Ejecutivo y Segundo Comandante del Gru o de Caballería Mecanizado No. 10 Te uendama, a fin de arantizar la trazabilidad de la !'.t: ¡¡"'fiSlíifMAOI . _ t ' .. fififiW1IONYDESEMPENO i. 1 • ¡j7 " lNllliJ[IONAL ,., -·,r.;;.¡¡1_.. fi '11·m10,,,,1Hrt..\NM:!0•;fit Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialAUDITORÍA Código: DP-F-003 1--______ I_N_FO_R_M_E _______ --+-P_á_gi_n a_Pa_·g_in _a_5_ d_e _5 _______ =:¡ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA Versión : 2 lbittoot:l!d"' República de Colombia (FORPO) Vigente a parti r de: 29 agosto de 2022 '-------------'-----------------'---------'----·J información del área de transportes y transparencia en el uso de los recursos asignados a la Unidad Militar para el cumplimiento de los objetivos misionales.

2. Efectuar de manera periódica actividades de seguimiento e inspección la& cuales sirvan para generar alertas de riesgos y evitar la materialización de estos.

APR s el Despacho Oficina de Control Interno Sectorial firr,,fi_,..,..--ifia-cfional Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Naciona' no está autorizado su reproducción.total o par ::ic