MINDEFENSA - Informe de Seguimiento Plan de Mejora Grupo Mecanizado No. 4 2023
Ministerio de Defensa
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Detalles
- Título
- MINDEFENSA - Informe de Seguimiento Plan de Mejora Grupo Mecanizado No. 4 2023
- Autor
- Ministerio de Defensa
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Penal Militar
- Año
- 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORA
GRUPO MECANIZADO No. 04 JUAN DEL
CORRAL - INFORME DE AUDITORÍA No. 63 DE
2021 AÑO 2023
DESPACHO DEL MINISTRO
OFICINA DE CONTROL INTERNO SECTORIALfi COLOMBIA INFORME Página 2 de 3
POTENCIA DE L.A ,<r;"- Código: DP-F-003
VIDA v·1· Defensa AUDITORÍA BATALLÓN DE INFANTERÍA , :l ,
MECANIZADO No. 6 "CARTAGENA" Versión: 2
Viqente a partir de: 29 agosto de 2022
FECHA DE EMISIÓN: 30 de mayo de 2023
INFORME No. 120
OBJETIVO: Verificar el avance del Plan de Mejora suscrito por el Grupo Mecanizado No. 04 Juan del Corral, derivado del Informe de Auditoría No. 63 de 2021, a través de verificación de los soportes documentales correspondientes a las actividades propuestas para mitigar la causa raíz de los hallazgos consignados en el informe final de Auditoría, con el propósito de determinar la eficacia de los controles, así como el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.
INTRODUCCIÓN: DESARROLLO TEMÁTICO: El desarrollo del presente seguimiento se efectúa con la verificación de todos los soportes documentales aportados por la Unidad Militar en la carpeta virtual https://drive.google.com/drive/folders/16GErbqp-mR72z mFXdBsKTwJMcp3MnNZ?usp=sharing, así como los enviados mes a mes vía correo electrónico por los Suboficiales responsables de Control Interno en la Unidad Militar.
mFXdBsKTwJMcp3MnNZ?usp=sharing, así como los enviados mes a mes vía correo electrónico por los Suboficiales responsables de Control Interno en la Unidad Militar. Este seguimiento se llevó a cabo con el objeto de dar cumplimiento del Procedimiento de Auditoría EI-P001, el cual se encuentra vigente y publicado en la Suite Vision Empresarial. Las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejoramiento y cuyos soportes documentales dan cuenta de cumplimiento de tareas son: Mejora Correctivo Mejora 4 Mejora 5 Correctivo 6 Correctivo 7 Mejora Exposición al Riesgo de Fraude Interno Solicitud al ejecutivo para la adquisición de una Valera Oficiar a las estaciones de servicio de combustible, con el protocolo de tanqueo para los vehículos de la unidad táctica Acta de capacitación del Oficial de Logística y Transportes sobre el cuidado de los bienes Acta de capacitación del Oficial de Logística y Transportes sobre el cuidado de los bienes. Debilidad en el debido Cuidado Informe al ejecutivo exponiendo los motivos de las acciones tomadas. de los Bienes del Estado. Desmantelamiento Inadecuada Planeación de Mantenimientos Parque Automotor. Presunto Acta de entrega de los elementos devueltos a transportes. Informe del auditor externo, con su correspondiente certificado de ubicación de todos los elementos. Oficiar al CENAC-Medellín, las causas por las cuales no se ha contratado la partida fija de Mantenimiento a la fecha de la inspección. Detrimento Patrimonial Parque Informe de las acciones tomadas por la unidad para el buen funcionamiento del parque automotor. Automotor. Inadecuado Control de Kilometraje de los Vehículos Debilidad de Control sobre el
Detrimento Patrimonial Parque Informe de las acciones tomadas por la unidad para el buen funcionamiento del parque automotor. Automotor. Inadecuado Control de Kilometraje de los Vehículos Debilidad de Control sobre el uso de Combustible Debilidad en las Hojas de Vida de los Vehículos Debilidad en la Apertura de Hojas de Vida de los Vehículos Acta de Capacitación del Oficial de Logística y Transportes, en cuanto a diligenciamiento del Anexo "K" Solicitar al CEDE4 mantenimiento y/o cambio de los Odómetros Solicitar por intermedio de Ley 418, la revisión, mantenimiento y/o cambio de los Odómetros. Oficiar a la estación de servicio donde se tanquea, con los protocolos para verificar su tanqueo con la tarjeta de Wizeo. Solicitar al CEDE4 mantenimiento y/o cambio de los Odómetros Solicitar por intermedio de Ley 418, la revisión, mantenimiento y/o cambio de los Odómetros. Iniciar la reconstrucción documental faltante de los folios de vida de los vehículos, con base al reporte del Módulo SAP Mantenimiento BASPC 4 Informe aclarando la novedad presentada con las motocicletas de placas HXF39E, HXF40E, HXF41E, HXF42E y HXF43E, la cual, por error de digitación, quedaron pendiente por dar de alta en la orden del día de la unidad Táctica Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialm COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA 8 9 Mejora 10 Correctivo 11
Conclusiones: INFORME Página 3 de 3
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no está autorizado su reproducción total o parcialm COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA 8 9 Mejora 10 Correctivo 11
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ttf Defensa AUDITORÍA BATALLÓN DE INFANTERÍA Código: DP-F-003
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MECANIZADO No. 6 "CARTAGENA" Versión: 2
Vigente a partir de: 29 agosto de 2022
Presuntos Hechos de Pérdida o Hurto de un Vehículo Inicia actualización documental de los folios de vida de las motocicletas de renting que tenemos actualmente. Sin tratamiento/ Proceso de Investigación Interna de la Unidad Debilidad en la Contratación Oficiar al CENAC-Medellín, las causas por las cuales no se ha contratado la partida fija de partida Fija de Mantenimiento y 1-M_an_t _en_im_ie _nt _o _y_re_p_u _es_to_ s_a_la_ f _e_ch_a _d _e _la_ in_s_pe_ c _ci _ó _n. _____________ ---i Repuestos para Vehículos (CENAC - Medellín) Limitante de AuditoríaSoportes Documentales Contabilidad Limitante de AuditoríaDonaciones de Combustible Informe de las acciones tomadas por la unidad para el buen funcionamiento del parque automotor. Solicitar al contador del CENAC-Medellín, la información necesaria para los vehículos pendientes por chatarrización con depreciación valor Contable actual Informe de la situación presentada, con los soportes en el momento de la Auditoria Informe anexando las certificaciones de donación de dinero en combustible de las alcaldías. En lo que corresponde a la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas por el Grupo
Informe de la situación presentada, con los soportes en el momento de la Auditoria Informe anexando las certificaciones de donación de dinero en combustible de las alcaldías. En lo que corresponde a la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas por el Grupo Mecanizado No. 04 Juan de Corral para subsanar la causa raíz de los hallazgos consignados en el Informe de Auditoría No. 063 de 2021, se evidencia cumplimiento al 100%. En consecuencia, la Oficina de Control Interno Sectorial concluye la finalización del Plan de Mejora por cumplimiento de tareas. Los soportes documentales se conservan de manera digital en la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional.
Recomendaciones: l. Continuar con las labores de seguimiento por parte del Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo de Mecanizado No. 04 Juan del Corral, a fin de garantizar la trazabilidad de la información del área de transportes y transparencia en el uso de los recursos asignados a la Unidad Militar para el cumplimiento de los objetivos misionales.
