MINDEFENSA - Informe de Seguimiento Plan de Mejora No. 10 Tequendama 2021

MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORA

GRUPO MECANIZADO No. 1 O

TEQUENDAMA

INFORME DE AUDITORÍA No. 30 DE 2021

AÑO 2023

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE CONTROL INTERNO SECTORIALINFORME Página Página 2 de 3

AUDITORÍA Código DP-F-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia FONDO ROTA TORIO DE LA POLICÍA

(FORPO)

Versión: 2

Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

FECHA DE EMISIÓN: 13 de abr. de 2023

INFORME No. 109

OBJETIVO: Verificar el avance del Plan de Mejora suscrito por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 Tequendama, derivado del Informe de Auditoría No. 30 de 2021, a través de verificación de los soportes documentales correspondientes a las actividades propuestas para mitigar la causa raíz de los hallazgos consignados en el informe final de Auditoría, con el propósito de determinar la eficacia de los controles, así como el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.

INTRODUCCIÓN: DESARROLLO TEMÁTICO: El desarrollo del presente seguimiento fue comunicado por la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional mediante correo electrónico del 11 de abril de 2023 dirigido al señor Teniente Coronel JUAN CAMILO MAZO ARBOLEDA - Comandante Grupo Mecanizado No. 10

Tequendama, en cumplimiento del Procedimiento de Auditoría EI-P-001, el cual se encuentra vigente y publicado en la Suite Vision Empresarial.

Teniente Coronel JUAN CAMILO MAZO ARBOLEDA - Comandante Grupo Mecanizado No. 10 Tequendama, en cumplimiento del Procedimiento de Auditoría EI-P-001, el cual se encuentra vigente y publicado en la Suite Vision Empresarial. Para el cumplimiento del objetivo propuesto en el presente seguimiento, se tomó como base las actividades propuestas en el Plan de Mejora suscrito por la Unidad de Militar, el cual se construyó a partir de los hallazgos identificados en el Informe de Auditoría No. 30 del 25 de junio de 2021. Durante el presente seguimiento se verificó el grado de avance de cinco (05) hallazgos que permanecen abiertos, de conformidad con lo enunciado en el informe de seguimiento No. 043 del 23 de agosto de 2022, así:

• Hallazgo No. 5: Debilidad en el control sobre el uso de combustible. Los informes presentados generan incertidumbre, toda vez que a la fecha de verificación no se lleva control al kilometraje de los vehículos.
• Hallazgo No. 6: Debilidad en el diligenciamiento de las hojas de vida de los vehículos de acuerdo con lo establecido en la directiva permanente 193 de 2017. A la fecha del presente seguimiento, no se ha efectuado la actualización, del mismo modo, las tablas de abordo no son diligenciadas con debida oportunidad y tampoco son revisadas por el Jefe de Transportes.
• Hallazgo No. 7 se da por finalizado conforme a los soportes aportados. (Se recomienda Actualizar

Hojas de Vida)

• Hallazgo No. 8: Reporte de abastecimiento de combustible en vehículos blindados que se encuentran en mantenimiento. De acuerdo con la información del Jefe de Transportes los vehículos

Hojas de Vida)

• Hallazgo No. 8: Reporte de abastecimiento de combustible en vehículos blindados que se encuentran en mantenimiento. De acuerdo con la información del Jefe de Transportes los vehículos en mantenimiento no están haciendo uso de la partida de combustible. Sin embargo, durante el presente seguimiento, no se observaron informes de seguimiento por concepto de mantenimiento. • Hallazgo No. 10: Incumplimiento artículo 30 del Código Nacional de Tránsito. No se evidenciaron informes de seguimiento del SEPSE. Del mismo modo se observó kit de carretera incompleto y extintor vencido en el vehículo CND020. •tJIIII!! (l 1111IMAII! fij 9 CE\UON Y DfüMPEÑO • '1/ INllli\lCIONAl lt,;'Jl'l>fi !J •EO'fif,ftit'l..4L - M'.fil' :.rm¡.¡ fif;tt i 'u!.P'<.i Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

República de Colombia

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:

INFORME

AUDITORÍA

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

(FORPO) Página Página 3 de 3

Código: DP-F-003

Versión: 2

Vigente a partir de: 29 agosto de 2022

En lo que corresponde a la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas por el Grupo Mecanizado No. 10 Tequendama para subsanar la causa raíz de los hallazgos que a la fecha permanecen abiertos, la comisión verificadora NO evidenció avances en (04) hallazgos, por el contrario, observó con

Mecanizado No. 10 Tequendama para subsanar la causa raíz de los hallazgos que a la fecha permanecen abiertos, la comisión verificadora NO evidenció avances en (04) hallazgos, por el contrario, observó con preocupación la reincidencia en las conductas que dieron origen a los hallazgos de auditoría. De lo evidenciado se levantó acta No. 2023615003319346 de 13 de abril de 2023, suscrita por el Sargento Segundo IMBACUAN BOLAÑOS JHONY en calidad de Jefe de Transportes y el señor Mayor GOMEZ QUINTERO JAIME en calidad de Ejecutivo y Segundo Comandante del GMTEQ. Se concluye la necesidad de replantear el plan de mejora respecto de los hallazgos que aún presentan debilidades en su tratamiento.

Recomendaciones:

1. Iniciar las actividades administrativas que permitan identificar posibles causas disciplinarias en los responsables del cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento.

2. Fortalecer las labores de seguimiento por parte del Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 Tequendama, a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento

3. Fortalecer los controles de seguimiento e inspecciones y documentar en debida forma las inspecciones que se realicen al parte automotor de la Unidad Militar.

4. Adelantar las labores administrativas que permitan subsanar los hallazgos que persisten en el presente seguimiento, así como las debilidades evidenciadas durante el presente seguimiento, en especial lo correspondiente al certificado de revisión tecno mecánica de la camioneta HCI127 el cual el día 13 de abril de 2023 se encontró vencido desde el 29 de diciembre de 2022. Se

en especial lo correspondiente al certificado de revisión tecno mecánica de la camioneta HCI127 el cual el día 13 de abril de 2023 se encontró vencido desde el 29 de diciembre de 2022. Se resalta que, de acuerdo con el reporte de abastecimientos de combustible de enero a abril de 2023, el citado automotor circula por el territorio nacional incumpliendo dicho requisito.

5. Remitir a la Oficina de Control Interno Sectorial copia de las acciones correctivas adoptadas.

Encarga o e a nciones del Despacho Oficina de Control Interno Sectorial Ministerio de Defensa Nacional a 1 Interno Sectorial .,,rlfll!! CIIU!IMAOI fiJ• USHON Y Dfifi1 fi)0 fifi IJ,,"ll1l•l'(U•.l;ll'11Jfi;pJL M ·fi1·.:111('¡.¡ Pfl'f¡'.: l;_VJi"!jl Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial