MINDEFENSA - Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Tercer Cuatrienio 2024

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DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE CONTROL INTERNO SECTORIAL

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION

CIUDADANA

2024INFORME

Código: DP-F-003

SEGUNDO INFORME DE

SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y

ATENCION CIUDADANA

Versión: 4

Vigente a partir de: 27 de junio de 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

FECHA DE EMISIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Numero de informe: 073

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION

CIUDADANA

OBJETIVO

Realizar seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024, así como de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de qué trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 5 del decreto 2641 de 2012, establecida en el plan Anticorrupción, mediante el seguimiento a las actividades incluidas por cada una de las dependencias de la Unidad de Gestión General.

ALCANCE

El seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 202 4 de la Unidad de

en el plan Anticorrupción, mediante el seguimiento a las actividades incluidas por cada una de las dependencias de la Unidad de Gestión General.

ALCANCE

El seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 202 4 de la Unidad de Gestion General, abarca la verificación de las actividades relacionadas en el plan que se encuentra publicado en la página del Ministerio de Defensa Nacional, con corte a 3 1 de agosto de 2024.

CRITERIOS PARA CONSIDERAR

El Decreto 2641 de 2012 señala los estándares que deben implementar las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, lo cual está contenido en el documento “ Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

En este sentido, se establece que la verificación de la elaboración, de su visualización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ”, le corresponde a la Oficina de Control Interno Sectorial.INFORME

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La Oficina de Control Interno Sectorial verificó el cumplimiento de las actividades del Plan del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, publicado en la página web del Ministerio de Defensa Nacional.

no está autorizado su reproducción total o parcial

La Oficina de Control Interno Sectorial verificó el cumplimiento de las actividades del Plan del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, publicado en la página web del Ministerio de Defensa Nacional.

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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene cinco (6) componentes:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

4. Rendición de cuentas.

5. Racionalización de Trámites.

6. Componente adicional: Integridad

DESARROLLO TEMÁTICO

GESTION DE RIESGOS

Actividad ejecutada: Se elaboró el informe de monitoreo de riesgos de la UGG (I Cuatrimestre 2024) MIPG de resultado del monitoreo de los riesgos del primer cuatrimestre, se anexa la evidencia del informe.INFORME

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La Dirección de Planeación y Presupuesto en cabeza del grupo de Gestión y Valor Público, inició las mesas de trabajo para actualizar los riesgos de los procesos de acuerdo con la nueva metodología establecida para la administración de Riesgos de la UGG. Se efectuaron reuniones de acuerdo con el cronograma, con el objetivo de socializar la nueva metodologí a e iniciar la actualización de los riesgos de los procesos de la UGG.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Actividad ejecutada: INFORME

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La entidad diseñó y public ó en la Página Web Institucional los Instrumentos de Gestión de la Información de la Unidad de Gestión General. A continuación, se adjunta imagen con lo observado. Ministerio de Defensa (mindefensa.gov.co)

Se elabora el Informe de Seguimiento a la Publicación de Información en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información la Página web del MDN, con el objetivo de Realizar seguimiento a la

Ministerio de Defensa (mindefensa.gov.co)

Se elabora el Informe de Seguimiento a la Publicación de Información en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información la Página web del MDN, con el objetivo de Realizar seguimiento a la actualización y pertinencia de la publicación de información. Se diseñó y se publicó en la Página Web Institucional los Instrumentos de Gestión de la Información de la Unidad de Gestión General, los cuales fueron consolidados por el Grupo Archivo General del MDN. Se efectuó una socialización política de transparencia y acceso a la información, por parte de un funcionario de SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA con la participación de 138 funcionarios Se realiz ó la socialización Política de transparencia y acceso a la información, En la imagen se evidenció el acta de la actividad de socialización.INFORME

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Se elaboró el Informe de Seguimiento a la Publicación de Información en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información la Página web del MDN, con el objetivo de Realizar seguimiento a la actualización y pertinencia de la publicación de información.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad ejecutada: Se elaboró el Informe análisis y Recomendaciones de Percepción Ciudadano con el objetivo de

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividad ejecutada: Se elaboró el Informe análisis y Recomendaciones de Percepción Ciudadano con el objetivo de analizar los datos sobre la percepción del usuario, con respecto a servicio prestado en los canales de atención generando actividades de mejoramiento.

Se elaboró el Informe de Apropiación Herramientas de Accesibilidad Conforme a los requerimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mecanismos de Atención al Ciudadano La Oficina de Relación con el Ciudadano emitió el Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano desde la vigencia 2023, el cual tiene por objetivo lo siguiente: “Establecer lineamientos generales que se hacen necesarios para mejorar la interacción entre los servidores públicos y los grupos de valor y/o interés de los Organismos, entidades del sector Defensa, así como las dependencias de la UnidadINFORME

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de Gestión General, emitiendo lineamientos frente a la uniformidad en la atención por los diferentes canales dispuestos según los protocolos indicados para tal fin, garantizando así los derechos de la ciudadanía en especial a aquellas personas de atención preferencial, brindando información y servicio de calidad, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional y nuestra cultura de servicio contribuyendo a la generación de confianza y servicios de equidad, satisfacción de la ciudadanía

ciudadanía en especial a aquellas personas de atención preferencial, brindando información y servicio de calidad, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional y nuestra cultura de servicio contribuyendo a la generación de confianza y servicios de equidad, satisfacción de la ciudadanía con los servicios y atención prestada por el Ministerio de Defensa Nacional”.

Informe Ejecución Campaña Protocolos de Atención Multicanal Para el desarrollo de esta campaña de divulgación de protocolos de atención multicanal, la Oficina de Relación con el Ciudadano realizó las siguientes actividades:

• Divulgación masiva de piezas gráficas relacionadas con la atención multicanal a través del correo soyservicio@mindefensa.gov.co y grupos de WhatsApp de Servicio al Ciudadano al personal que integra la Unidad de Gestión General y a las oficinas de servicio al ciudadano del sector defensa.

• Campaña de sensibilización y recordación sectorial de protocolos de atención multicanales contenidos en el modelo sectorial de servicio al ciudadano con las oficinas de servicio al ciudadano del Sector Defensa.

• Campaña de sensibilización y recordación relacionada con los conceptos básicos del Modelo Sectorial de Servicio al Ciudadano con énfasis en protocolos de atención multicanal para las dependencias que cuentan con trámites y servicios en la Unidad

de Gestión General.

Por parte de la oficina de relación con el ciudadano se elaboró proyecto de acto administrativo del procedimiento de quejas y denuncias, así como el proyecto de directiva del sistema integral de Quejas y Denuncias. Los dos documentos tienen como propósito orientar las actividades para recibir, gestionar y hacer seguimiento a las quejas y denuncias, presentadas por la ciudadanía y grupos de valor ante el Ministerio de Defensa Nacional , Unidad de Gestión General; Comando

Quejas y Denuncias. Los dos documentos tienen como propósito orientar las actividades para recibir, gestionar y hacer seguimiento a las quejas y denuncias, presentadas por la ciudadanía y grupos de valor ante el Ministerio de Defensa Nacional , Unidad de Gestión General; Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional a través de los diferentes canales de atención dispuestos para tal fin, atendiendo los principios, lineamientos y términos fijados en la normatividad vigente y las disposiciones internas, así como facilitar la toma de acciones que permitan disminuir y/o eliminar sus causas.

La oficina de relación con el ciudadano elabor ó y socializó el informe implementación modelo sectorial de servicio al ciudadano; el cual tiene por objetivo lo siguiente: “Establecer lineamientos generales que se hacen necesarios para mejorar la interacción entre los servidores públicos y los grupos de valor y/o interés de los Organismos, entidades del sector Defensa, así como las dependencias de la Unidad de Gestión General, emitiendo lineamientos frente a la uniformidad en la atención por los diferentes canales dispuestos según los protocolos indicados para tal fin, garantizando así los derechos de la ciudadanía, brindando información y servicio de calidad, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional y nuestra cultura de servicio contribuyendo a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios y atención prestada por el Ministerio de Defensa Nacional”.

RENDICIÓN DE CUENTASINFORME

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Actividad ejecutada:

Se actualizó la información del Menú disponible en la página web. A continuación, se anexa imagen que evidencia el estado del menú en la fecha del seguimiento. Se actualizó el equipo de trabajo que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, que permita definir roles y responsabilidades.( Dirección Sectorial de comunicaciones, Dirección de Contratación Estatal, Oficina Control Interno Sectorial OC IS, Dirección de Finanzas, Dirección Logística, Despacho Viceministerio de Veteranos y del GSED, Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, Dirección de Gestión del Talento Humano, Dirección Sectorial de Bienestar y Salud, Dirección de Planeación y Presupuesto. Se publicó el INFORME DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 2023 tras la firma del Acuerdo Final, con el fin de garantizar la implementación. Se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz , cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018. Vínculo de publicación. Ministerio de Defensa - Rendición de Cuentas (mindefensa.gov.co)INFORME

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RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Actividad ejecutada:

Con los soportes e información aportados por La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI), se observó que a la fecha del presente seguimiento se han realizado las acciones encaminadas a dar cumplimiento con las tareas definidas en el cronograma propuesto, con un nivel de avance en promedio del 61%.

Las actividades evaluadas y verificadas durante este seguimiento corresponden a las acciones generales relacionadas con la estrategia de racionalización de tramites; sin embargo, durante este seguimiento no se evidencian las acciones específicas asociadas con cada uno de los siete (7) tramites registrados en el Sistemas Único de Tramites – SUIT.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina procederá a registrar en el SUIT, la generalidad de las actividades ejecutadas asociadas con la estrategia de racionalización de tramites que adelantó la entidad, sin embargo; para este cuatrimestre el avance es pecifico en la implementación de cada tramite radicado en el SUIT será de 0%.INFORME

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tramite radicado en el SUIT será de 0%.INFORME

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FUENTE: IMAGEN DE LA SUIT 20.05.2024(HTTPS://TRAMITES1.SUIT.GOV.CO/RACIONALIZACION-WEB/FACES/GESTIONRACIONALIZACION/GESTION_RACIONALIZACION.JSF?_ADF.CTRLSTATE=M04L28XFU_3)

COMPONENTE ADICIONAL: INTEGRIDAD

Se realizó la matriz de conflicto de interés para la Unidad de Gestión General con base en los parámetros emitidos por parte de la Función Pública, posterior a la construcción de dicha matriz se procede a realizar la difusión a través de todos los correos electrónic os de los funcionarios de la UGG. Se adjunta la matriz de tipificación de conflicto de interés en PDF y correo de difusión.

Se formuló e implemento el procedimiento de concepto perfil de seguridad, así mismo como el formato de actualización de estudio de seguridad para personal civil igualmente para todo el personal civil se maneja un cuadro control y seguimiento con el fin de validad fe chas de actualización de estudio de seguridad según el procedimiento anteriormente descrito/se adjuntan documentos soporte que evidencian el cumplimiento de la tarea.INFORME

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documentos soporte que evidencian el cumplimiento de la tarea.INFORME

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ANALISIS Y CONCLUSIONES

Con los soportes e información aportados por los responsables de las áreas responsables de las actividades establecidas en el plan , se observó que a la fecha del presente seguimiento se han realizado las acciones encaminadas a dar cumplimiento con las tareas definidas en el PAAC. Se observó un avance del 44%.

FIRMA: ELABORÓ: Ronal Hernández Cogollo

CARGO: Asesor de Defensa

FIRMA: REVISÓ: Sandy Yulipza Merchan Caballero

CARGO: Profesional de Defensa

FIRMA: AUTORIZÓ: Oscar Barbosa Linares

CARGO: jefe Oficina de Control Interno Sectorial (e).