MINDEFENSA - Tercer Informe de seguimiento al PAAC

l ';) Defensa

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION

CIUDADANA

2024

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA DE CONTROL INTERNO SECTORIALJ t ) Defensa 1

INFORME

TERCER INFORME DE

SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA Página 2 de 13

Código: DP-F-003

Versión: 3

Vigente a partir de: 31 de Mayo de

2023

FECHA DE EMISIÓN: 15 DE ENERO DE 2024

Numero de informe: 002

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORR UPCION Y ATENCION

CIUDADANA OBJETIVO Realizar seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, así como de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de qué trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 5 del decreto 2641 de 2012, establecida en el plan Anticorrupción, mediante el seguimiento a las actividades incluidas por cada una de las dependencias de la Unidad de Gestión General. ALCANCE El seguimiento al plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 de la Unidad de Gestion General, abarca la verificación de las actividades relacionadas en el plan que se encuentra publicado en la página del Ministerio de Defensa Nacional, con corte a 31 de diciembre de 2023.

CRITERIOS PARA CONSIDERAR: El Decreto 2641 de 2012 señala los estándares que deben implementar las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011,

diciembre de 2023.

CRITERIOS PARA CONSIDERAR: El Decreto 2641 de 2012 señala los estándares que deben implementar las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, lo cual está contenido en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

En este sentido, se establece que la verificación de la elaboración, de su visualización, el seguimiento y el control a las acciones contemp;ladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", le corresponde a la Oficina de Control Interno Sectorial. De esta manera, la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, verificó el cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio de Defensa Nacional. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estrategia_p/aneacion/d esa_organizacional/2023/ll.PlanAnticorrupcionAtencionCiudadano2023.pdf Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcial 1INFORME Página 3 de 13 fi COLOMBIA Código: DP-F-003 (· VIDA t') Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDADANA El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene cinco (5) componentes:

1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDADANA El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene cinco (5) componentes: l. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

2. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

4. Rendición de cuentas.

S. Racionalización de Trámites.

DESARROLLO TEMÁTICO

1. GESTION DE RIESGOS

a. Efectuar revisión del contexto interno y externo de la Unidad de Gestión General. Se presenta la información necesaria para llevar a cabo la actualización del contexto interno y externo de la Unidad de Gestión General para la vigencia 2023, esto como insumo importante para ejercicios como: planeación estratégica, administración de riesgos, formulación de objetivos de proceso o formulación de metas de gestión para la vigencia 2024. Se debe tener en cuenta los aspectos relacionados con los factores internos y externos considerados en el formato que haya afectado de manera considerable la gestión de cada uno de los procesos (cambios en política públicas, medidas presupuestales, cambios en normatividad, actualizaciones tecnológicas, cambios organizacionales entre otros). Es importante hacer una construcción con varios integrantes del equipo de trabajo y evitar que la información se construya o se consolide desde un solo punto de vista. b. Realizar ajustes correspondientes al Formato Matriz Administración de Riesgos. Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2023 - PAAC 2023, en lo referente a realizar ajustes correspondientes al formato Matriz

punto de vista. b. Realizar ajustes correspondientes al Formato Matriz Administración de Riesgos. Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano 2023 - PAAC 2023, en lo referente a realizar ajustes correspondientes al formato Matriz Administración de Riesgos, se actualizo el ajuste al formato acorde con la nueva versión de la Guía de administración de riesgos de la UGG. c. Socialización política de Administración de riesgos Se realizo la socialización de la Política de Riesgos para la UGG mediante correo electrónico d. Emisión informe de monitoreo y seguimiento de riesgos 2 trimestre Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcial 1 1 1t } Defensa

INFORME

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO Página 4 de 13

Código: DP-F-003

Versión: 3

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA Vigente a partir de: 31 de Mayo de 2023 Se realizó el informe de resultado del monitoreo de los riesgos del segundo cuatrimestre y socializado a través de correo electrónico para la unidad de gestión general

2. MECANISMOS PARA LA TR ANSPA RENCIA Y ACC ESO A LA INFO RM ACIÓN

a. Adelantar las acciones necesarias oficializar los instrumentos de gestión de la información a través de acto administrativo. Se realizó el comité de gestión y desempeño institucional donde se solicitó la aprobación por parte de la alta dirección para llevar a cabo las acciones tendientes necesarias para oficializar los instrumentos de gestión de la información a través de acto administrativo.

Se realizó el comité de gestión y desempeño institucional donde se solicitó la aprobación por parte de la alta dirección para llevar a cabo las acciones tendientes necesarias para oficializar los instrumentos de gestión de la información a través de acto administrativo. https /us ltI bbcollab com/recording/e2b1d16de9534d4c954ce8de9b693be0 Tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño Dirección de Planeación y PrGSUpuesto Grupo GesllÓfl y Velo< Público So¡,t,oml),e2ldo202J Para el -- do ... p,,_ --- do la Ley do lfionoa y 001 0otecno de A.ocelo o 11 fi.on P\lbllcJ Noc;,onol Ley 11,2 do 2014 y ol Ooc,o<o 103 do 20,s M"""" :J6 MI i.•,.llf"l#'II fi lol, fin ll'\atlWl"l9ntOS de Guuón de la Información Pubflu p,.u;i III Mlf'lcll&IIU de Oftl•nu NadonW • Rcg stro de act vo d nformac n ., e d 1nformac on cla.,ficada y r l'Vlld ii ma de pubh e oro d nform ció b. Adelantar jornadas de sensibilización y/ o capacitación sobre los lineamientos en materia de transparencia Activa para el personal de la UGG segundo semestre. Se desarrollo una socialización a los funcionarios de la UGG con la colaboración de la delegada de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República e inicia su exposición haciendo una introducción respecto de la Ley 1712 de 2014 e indica que el acceso a la información "es el Derecho que tiene toda persona de

la delegada de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República e inicia su exposición haciendo una introducción respecto de la Ley 1712 de 2014 e indica que el acceso a la información "es el Derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de justificación, sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados." Así mismo, procede a indicar que en cuanto a la relación Estado-Ciudadano se cuenta con las siguientes herramientas:

1. Transparencia en la gestión institucional

2. Rendición de Cuentas

3. La participación ciudadana •.. -··'.li:_., flONET

\.:'.:.._.. Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORMEPágina 5 de 13 fi COLOMBIA 1 Código: DP-F-003 <• vioA \') Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDADANA

4. Control Institucional y Social

c. Efectuar revisión del botón de transparencia frente a lo requerido en la matriz de la Procuraduría General de la República del Índice de transparencia activa y socializar los resultados con las dependencias responsables con el fin de subsanar los aspectos de mejora segundo semestre. Se realizó el esquema de publicación de información de la entidad, el cual permite informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que se publicará conforme al principio de divulgación proactiva previsto en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014.

informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que se publicará conforme al principio de divulgación proactiva previsto en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014. d. Adelantar jornadas de sensibilización y/ o capacitación con los gestores documentales, personal de puntos de radicación y personal de la ORC de la UGG, sobre los lineamientos en materia de transparencia pasiva, identificación, gestión e impacto de solicitudes de acceso a información pública-segundo semestre Dentro del concepto de Gestión Estratégica de PQRSCF, la Oficina de Relación con el Ciudadano indica además de su posicionamiento estratégico la importancia de abordar y dar tratamiento a las debilidades con respecto a la implementación de algunos pasos del procedimiento de gestión de las PQRSCF, lo cual impacta desfavorablemente la gestión de efectividad en las respuestas de PQRS interna de la entidad, en el marco de la implementación de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro de la cual la gestión de PQRS está relacionada a través de la transparencia pasiva. La Transparencia pasiva esta "relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad."

(DAFP).

La transparencia pasiva obedece a garantizar al interior de la entidad que la respuesta que se brinda al ciudadano sea transparente, oportuna y de calidad y que responda a lo solicitado. Por otra parte, para garantizar el acceso a la información por parte del Ciudadano el Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto los siguientes canales:

1. Sede electrónica:

https://wasedeelectronicapro.azurewebsite s.net/mindefensa.html#/home

2. Correo electrónico: usuarios@mindefensa.gov.co

el Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto los siguientes canales:

1. Sede electrónica:

https://wasedeelectronicapro.azurewebsite s.net/mindefensa.html#/home

2. Correo electrónico: usuarios@mindefensa.gov.co Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcial1

1 INFORME Página 6 de 13 fi COLOMBIA Código: DP-F-003 (· VIDA t ) Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 \ SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y

ATENCION CIUDADANA

3. Línea Gratuita Nacional: 018000954513.

4. Puntos de atención presencial

s. APP @mindefensa Colombia. D Notillaclonos 2023 1

3. MECANISMOS PARA MEJO RAR LA ATENCIÓN AL CIU DADANO

No 1 2 3 Tarea o actividad Desarrollar un evento virtual para las buenas prácticas y experiencias exitosas de Servicio al Ciudadano entre las entidades del Sector Defensa Recopilar y analizar los datos sobre la percepción del usuario, con respecto a los trámites y servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. Articular y/o desarrollar capacitaciones y/o espacios de formación dirigidos a servidores públicos en temas relacionados con la Política de Servicio al ciudadano Soporte Se desarrollo el Informe del evento virtual para las buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de relacionamiento con el ciudadano en el que se incluye la política de servicio al ciudadano. Se desarrollaron los reportes trimestrales de Servicio al Ciudadano de las dependencias que

buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de relacionamiento con el ciudadano en el que se incluye la política de servicio al ciudadano. Se desarrollaron los reportes trimestrales de Servicio al Ciudadano de las dependencias que cuentan con trámites y servicios, que fueron analizados y consolidados a través de los informes de Coordinación y Articulación en materia de servicio al ciudadano, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023. Se desarrollo la socialización de las oportunidades de mejoramiento derivadas del procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas se refiere, el cual impacta y dar cumplimiento de forma directa la Política de Servicio al Ciudadano emitida desde el Departamento Administrativo de Función Pública Este documento es propiedad del Ministeno de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 7 de 13

D COLOMBIA Código: DP-F-003 <· v,o°A (') Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

No 4 5 6

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDADANA 1

Tarea o actividad Verificar que se ejecuten los incentivos y estímulos que integran la política de servicio al ciudadano Desarrollar actividades para lograr la implementación de acceso con enfoque diferencial a la información institucional, como Centro de Relevo de llamadas, Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) Realizar ajustes básicos razonables de accesibilidad a la Oficina de Relación con el Ciudadano, conforme a la (NTC 6047) Soporte

de llamadas, Servicio de Interpretación en Línea (SIEL) Realizar ajustes básicos razonables de accesibilidad a la Oficina de Relación con el Ciudadano, conforme a la (NTC 6047) Soporte El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Gestión del Talento Humano, emitió la Resolución 1307 de 2023 de fecha 24 de abril de 2023, por la cual se regulan los lineamientos para la ejecución del Plan de Bienestar Social que presta sus servicios en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones. A través de esta resolución, se definió el Plan de Bienestar Social de la Unidad de Gestión General, está conformado por el componente institucional de formación, componente institucional de bienestar y el componente de incentivos y estímulos, de forma general para todas las dependencias. Así mismo reúne el conjunto de programas y actividades para satisfacer integralmente las necesidades en materia de bienestar de los servidores de la entidad Conforme a los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano, la garantía de derechos frente a la atención para personas de especial protección constitucional, requiere el desarrollo de lineamientos y acciones que garantice la equidad en la atención al ciudadano, lo que permitirá fortalecer la relación de confianza con este grupo de interés y con respecto a la acción es desarrolladas por parte de la ORC para garantizar atención accesible contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple, Física o motora.

Evidencia: informe de implementación de la Herramientas de interacción con enfoque diferencial

discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple, Física o motora.

Evidencia: informe de implementación de la Herramientas de interacción con enfoque diferencial implementada.

La Oficina de Relación con el Ciudadano surtió reubicación en el Centro internacional Tequendama, actualmente ubicada en la Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Primer PisoOficina 170, esta oficina cumple los criterios básicos de accesibilidad conforme a la Norma Técnica de Calidad 6047 de 2013, adecuando sus instalaciones para la atención accesible a diferentes grupos poblacionales, entre ellos las personas con discapacidad. Así mismo se encuentra en trámite con la Dirección de Comunicación Sectorial todo el Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autonzado su reproducción total o parcialNo 7 8 INFORME Página 8 de 13

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t ·} Defensa TERCER INFORME DE

SEGUIMIENTO

Versión: 3

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2023 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA Tarea o actividad Soporte tema correspondiente a la señalización inclusiva y con enfoque diferencial. Actualizar y socializar insti tucional de la UGG La ofi cina de relación con el ciudadano realizo la la oferta actuali zación del portafolio de servicios de la UGG Evidencia: Correo de sociali zación del portafo lio de servicios y el portafolio de servicios de la UGG Sol icitar a través de correo electrónico a la Dirección de Comunicación Sectorial la

Evidencia: Correo de sociali zación del portafo lio de servicios y el portafolio de servicios de la UGG Sol icitar a través de correo electrónico a la Dirección de Comunicación Sectorial la publi cación del Portafo lio de Trámites y Servicios de la UGG en el menú de Servicios al Ciudadano de la Página web institucional, de conformidad con los lineamientos definidos por Función Pública.

La Oficina de Relación con el Ciudadano, solicito a la Dirección de Comuni cación Sectorial la socializ ación por medio de correo electrónico a del portafolio de trámites y servicios de la UGG Evidencia: link de la publi cación del Portafolio de Servicios en la sigui ente URL: https: //www. m1 ndefensa .qov. co/i rj/servlet/prt/ port al/prteventname/Navigate/prtroot/pcd!3a portal_co ntent! 2fportales! 2fmdn !2fEspanol!2 fsuper adminig rador ! 2fframework 12fcontenido ! 2fqov .mdn. desktop canten do mdl112ffram_i:!workP--ª-9es!2fqov.rr,_dn. ho me mdn!2fcom.sa p...Qortal.inn wage?saQ.Qocumen tRe_nderingMode= Ed..9.e&H istor)"..Mode= 1& TarTitleT ramites&windowld = WID 1703871 0Q8558&NavMode =0 correo con la solicitud a la Dirección de Comuni cación Sectorial

4. RE ND ICIÓN DE CU EN TAS No Tarea o act ividad Soporte Asegurar la transparencia, la partici pación, y el control social de las La Oficina de Relación con el Ciudadano estableció

Comuni cación Sectorial

4. RE ND ICIÓN DE CU EN TAS No Tarea o act ividad Soporte Asegurar la transparencia, la partici pación, y el control social de las La Oficina de Relación con el Ciudadano estableció diferentes etapas de la gestión una estrategia de Rendición de Cuentas para la 1 pública, a través de la convocatoria a correcta ejecución de esta y garantizar, la los grupos de valor y partes trasparencia, la partici pación, y el control social de las interesadas a los diálogos diferentes etapas de la gestión pública, a través de la ciudadanos, hacie ndo uso de convocatoria a los grupos de valor y partes Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 9 de 13 fi COLOMBIA Código: DP-F-003 (· VIDA l' 'J Defensa TERCER INFO RME DE Versión: 3 1 1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

No 2 3

PLAN ANTIC ORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDADANA 1

Tarea o actividad diferentes medios de comunicación masivos como el sitio web, redes sociales, entre otros. Diseñar piezas comunicativas digitales y físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad-2 Publicar en el menú de transparencia el informe de rendición de cuentas sobre construcción de paz, para diferentes grupos poblaciones y en diferentes canales. Soporte interesadas a los diálogos ciudadanos, haciendo uso de diferentes medios de comunicación masivos como el sitio web, redes sociales, entre otros.

sobre construcción de paz, para diferentes grupos poblaciones y en diferentes canales. Soporte interesadas a los diálogos ciudadanos, haciendo uso de diferentes medios de comunicación masivos como el sitio web, redes sociales, entre otros. En el marco del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio, de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia y la política de transparencia institucional, en la vigencia 2023 la Dirección Sectorial de Comunicaciones del Mi nisterio de Defensa Nacional aportó diariamente con su trabajo y el desarrollo de las tareas asignadas a esta dependencia a través del Decreto 187 4 de 2021, en su ARTICUL O 34, al compromiso institucional con la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los diferentes grupos de interés identificados por la institución. Durante el 2023 se publicaron 248 y en las redes sociales institucionales se realizaron publicaciones diariamente relacionadas con los principales logros alcanzados, no solo en la gestión institucional, sino los logros alcanzados por las demás instituciones del Sector Defensa. En esta vigencia se fortaleció la comunicación interna e interinstitucional, a través de la divulgación semanal de un reconocido informativo interno llamado Min defensa TeVé, a través del cual se divulgan los principales hechos ocurridos en la Unidad de Gestión General, así como de campañas de fortalecimiento de valores y cultura organizacional. En la página web del Ministerio de Defensa Nacional, en el menú de transparencia, se registró la publicación del informe de rendición de cuentas construcción de paz de enero a diciembre de 2022. '

valores y cultura organizacional. En la página web del Ministerio de Defensa Nacional, en el menú de transparencia, se registró la publicación del informe de rendición de cuentas construcción de paz de enero a diciembre de 2022. ' https / www m1ndefensa gov co Ir¡ portal/Mindefensa e nt n ton Taroet=navurl l/ce9a81566220990cd6678e 7c962?b6 Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 10 de 13 fi

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t') Código: DP-F-003 VIDA Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 1 SEGUIMIENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUDAD ANA

No 4 5 Tarea o actividad Consolidar los compromisos adquiridos por la entidad en el informe de resultados de rendición de cuentas. Adelantar encuestas de satisfacción y evaluación de los espacios de rendición de cuentas, por parte de los participantes, para identificar oportunidades de mejora Soporte Se realizó por la parte de la ORC el informe con los compromisos adqu iridos por la entidad en eventos de rendición de cuentas.

Evidencia: Informe de participación ciudadana Se realizó el consolidado de los resultados de la encuesta de evaluación para la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2023.

En el desarrollo de la estrategia de Racionalización de Trámites de la Dirección de Veteranos y Rehabili tación Inclusiva vigencia 2023, donde como objetivo principal es

encuesta de evaluación para la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2023. En el desarrollo de la estrategia de Racionalización de Trámites de la Dirección de Veteranos y Rehabili tación Inclusiva vigencia 2023, donde como objetivo principal es actualizar el formato 5, que contiene los requisitos para el reconocimiento del trámite de Gastos de inhumación para brindar un mejor servicio, para ello se realizó una encuesta de satisfacción que contiene seis (6) preguntas que fueron revisadas y avaladas por el grupo de la Calidad de la DIVRI en el mes de septiembre de 2023. A continuación, se detalla el resultado de la encuesta de acuerdo con las preguntas efectuadas: 1 5-. o:;,:c1one por cual e,:; os s19u ... ntgs cana le, t,110 3cnso .i 1.i 1nfo1 n;;c on n;qu,rnd.i p.ir.i ..-,= f4.iJ ::1 ., d •u t: Gd.:.lc..!> ufi 1111 Uf"ld .. 1t11. • •ffi•s _v fi i .. Gm10N, omMPENO ·-:fi· ' .• o Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. no está autorizado su reproducción total o parcialF/:, COLOMBIA IL.fi· VIDA INFORME Página 11 de 13 1

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\') Defensa TERCER INFORME DE

SEGUIMIENTO

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2023 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA Seleccione por cual de los siguientes canales tuvo acceso a la informacion re· quenda para realizar el trámite Gastos de in humac1on.

Vigente a partir de: 31 de Mayo de

2023 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUDADANA Seleccione por cual de los siguientes canales tuvo acceso a la informacion re· quenda para realizar el trámite Gastos de in humac1on. Los resu ltados muestran que del 100% de los encu estados, el 50% accedió a través de la página WEB , un 25% por punto de atención y el 25% restante por correo elec tróni co. 2 .la nfor,,-u. en so ,c,1.ida en e Forma·o (;Jstos de nhumac,ón es e ara' • . fi 6 ¿la información solicitada en el Formato Gastos de Inhumación es clara? La estrategia de Racion alización de los trámites Auxilio Funer ario, al 31 de diciembre de 2023, presenta los avances que se detallan a continuación: ! ... •·:;,:_., (10.NET . Este documento es propiedad del Mirnsteno de Defensa Nacional no está autorizado su reproducción total o parciall ) Defensa

INFORME

TERCER INFORME DE

SEGUIMIE NTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION CIUD ADANA Página 12 de 13

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2023 l. Se cuenta con un plan detallado para la implementación de la mejora, el cual se ajustó a partir del proceso de transición del MDN -DIVRI, adicionalmente la propuesta de mejora del trámite se registró en el Plan de Acción de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva para el año 2023 el cual se encuentra publicado

ajustó a partir del proceso de transición del MDN -DIVRI, adicionalmente la propuesta de mejora del trámite se registró en el Plan de Acción de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva para el año 2023 el cual se encuentra publicado en la suite del MDN. Porcentaje de avance: 100%

2. La estrategia de racionalización está en desarrollo, a 31 de diciembre de 202 3 se ha realizado un avance de 10 0%.

3. El trámite de gasto de inhumación se actualizó en la SUIT del DAFP. Porcentaje de avance: 100%

4. En el desarrollo de la estrategia de racionalización de trámites, se realizó la socialización de la mejora mediante correo institucional y la página Web de la DIVRI a partir del mes de julio de 2023, a las funerarias, cooperativa y a terceros con oficio RS20230719P S0 16805 - MDNDVGS, en el mes de julio de 2023. Avance

100%.

5. La mejora se encuentra en proceso de divulgación de manera masiva con las funerarias, cooperativa y terceros, mediante oficio y página Web DIVRI, para que el usuario adquiera la satisfacción del beneficio en tiempos, traslados y costos, permitiendo que la entidad mejore la interacción y/o comunicación con los ciudadanos. Para ello se efectuó la entrega del formato Nº S Gasto de inhumación, permitiendo que la entidad mejore con la interacción y/o comunicación con los ciudadanos. Porcentaje de avance: 10 0%

6. Se elaboró una encuesta de satisfacción que contiene seis (6) preguntas que fueron revisadas y avaladas por el grupo de la Calidad de la DIVRI en el mes de septiembre de 2023, esta fue enviada (personas naturales y personas jurídicas) por correo

6. Se elaboró una encuesta de satisfacción que contiene seis (6) preguntas que fueron revisadas y avaladas por el grupo de la Calidad de la DIVRI en el mes de septiembre de 2023, esta fue enviada (personas naturales y personas jurídicas) por correo electrónico institucional, por medio de un enlace

https://forms. office.com/r/0N ClG qthiZ, a las personas que realizaron el trámite de Auxilio Funerario. Así mismo, se realizó la divulgación masiva en la página Web, la encuesta al Grupo Prestaciones Sociales - área de notificaciones mediante un enlace, con el fin, de que se envié la encuesta a cada usuario que realicé su notificación, de esta manera obtener la medición de satisfacción. Avance es de 10 0% . . _

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. '-- Este documento es propiedad del M1rnsteno de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcialINFORME Página 13 de 13

D COLOMBIA Código: DP-F-003 (· VIDA \' ) Defensa TERCER INFORME DE Versión: 3 1 SEGUIMI ENTO Vigente a partir de: 31 de Mayo de

PLAN ANTICORRUPCION Y 2023

ATENCION CIUD ADANA ANAUSIS Y CONCLUSIONES Con los soportes e información aportados por los responsables de las áreas responsables de las actividades establecidas en el plan, se observó que a la fecha del presente seguim iento se han realizado las acciones encaminadas a dar cumplimiento con las tareas definidas en el PAAC. Se sugiere ali near las activi dades definidas en el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 con el indicador anticorrupción del sector defensa y con lo establecido en

definidas en el PAAC. Se sugiere ali near las activi dades definidas en el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 con el indicador anticorrupción del sector defensa y con lo establecido en el articulo 31 de la ley 21 5 de 2022.

FIRMA: ELABORÓ: Rona Hernández Cogollo

CARGO: Asesor de Defensa

FIRMA: AUTORIZÓ: Orlando Vega Navas

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno Sectorial

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