OEA -AG RES. 1 (XLII-E11)

P -P

ROGRAMA RESUPUESTO

D E LA ORGANIZACIÓN Aprobado por la Asamblea General 2 0 1 2 Noviembre de 2011

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN - 2012

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2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico, la democracia, forta‐ lecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el dialogo político y la acción colecti‐ va. En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la sobe‐ ranía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este ti‐ po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una re‐ gión “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organiza‐

ción está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mun‐ do participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Améri‐ cas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas es‐ pecializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguri‐ dad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Admi‐ nistración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interame‐ ricanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Coopera‐ ción para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión In‐ teramericana de Telecomunicaciones.

En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. Antigua y Barbuda Colombia Guyana República Dominicana Argentina Costa Rica Haití San Kitts y Nevis Bahamas (Commonwealth de) Cuba Honduras San Vincent y las Granadinas Barbados Dominica (Commonwealth de) Jamaica Santa Lucía Belice Ecuador México Suriname Bolivia El Salvador Nicaragua Trinidad y Tobago Brasil Estados Unidos Panamá Uruguay Canadá Grenada Paraguay Venezuela Chile Guatemala Perú

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CONTENIDO

SECCIÓN I

ELEMENTOS RESALTANTES DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO 7

Informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 9 AG/RES. 1 ((XLII‐E/11 ) Resolución de Presupuesto 13 Estructura Organizacional Aprobada 2012 31 Áreas Programáticas 33 Resumen de Todos los Capítulos 35

SECCIÓN II

PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL DE CAPÍTULO 43

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 45 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 51 Capítulo 3 ‐ Organismos Autónomos y/o Descentralizados 61 Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 77 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 85 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 95

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 103 Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 121 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 129 Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 141

SECCIÓN III

ANEXOS 145

I. Cambios en la estructura organizacional 147

II. Cuotas asignadas aprobadas 148

III. Informe de ejecución presupuestaria del Fondo Regular 151

IV. Pilares organizacionales por subprograma 153

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5 Esta página intencionalmente en blanco PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN - 2012 6 “ El momento es propicio para lograr un ma‐ nejo racional de los recursos, de manera que podamos asegurar que esta valiosa institu‐ ción, continúe mejorando su capacidad para mantener la paz, promover la democracia, res‐ guardar la seguridad, proteger los derechos humanos, y asegurar que el desarrollo alcance a todos los ciudadanos de América.” Asamblea General sobre “Seguridad Ciudadana en las Américas” José Miguel Insulza Secretario General de la OEA Junio, 2011 13 de mayo de 2011 San Salvador, El Salvador Washington, DC S I ECCIÓN DESTACADOS DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO “ La falta de seguridad afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patri‐ monio de las personas, y constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortaleci‐ miento democrático, al Estado de Derecho y al desarrollo de todos los países de las Améri‐

cas.” José Miguel Insulza Secretario General de la OEA Misión de Observación Electoral de la OEA 5 de junio de 2011 San Salvador, El Salvador Paraguay

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EXTRACTO DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS SOBRE EL

PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2012

(Documento original CP/CAAP-3142/11, presentado al Consejo Permanente en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2011) En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente, y en preparación para el cuadragésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General tengo el honor de presentar a consideración de los Estados Miembros una reseña de la tareas realizadas en preparación a la Asamblea General a celebrarse el 31 de octubre de 2011 a fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto de 2012, de conformidad con la resolución CP/RES. 989 (1818/11).

I. ANTECENDENTES De conformidad con el artículo 19, inciso b, del Reglamento del Consejo Permanente, que le encomienda a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) “Examinar el proyecto de programa-presupuesto que la Secretaría General le remita en consulta con el Consejo Permanente para los fines previstos en el Artículo 112 (c) de la Carta, y someter al Consejo las observaciones que estime pertinentes”, el Consejo Permanente trasmitió el 11 de agosto de 2011para la consideración de la CAAP la propuesta de programa-presupuesto 2012 presentada por el Secretario General.

II. GRUPOS DE TRABAJO Y AUTORIDADES La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, en su sesión del 2 de agosto de 2011, acordó la creación de dos grupos de trabajo para adelantar los trabajos encomendados a la CAAP sobre el programa-presupuesto 2012.

Para estos efectos, la Comisión eligió al Consejero Cesar Martínez, Representante Alterno de El Salvador ante la OEA como Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto 2012, y al Consejero Rodrigo Olsen, Representante Alterno de Chile ante la OEA como Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa Presupuesto 2012.

III. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

a. Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto 2012 El Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de Programa-Presupuesto 2012 inició sus labores el 26 de agosto del 2011 para iniciar con la revisión y consideración, capítulo por capítulo, de la propuesta de programa-presupuesto presentada por el Secretario General. Durante las nueve reuniones que se sostuvieron, el Grupo de Trabajo escucho las justificaciones de cada Secretaria, Departamento y Oficinas para el presupuesto propuesto. Este año se incorporaron unas

preguntas guía para facilitar los trabajos de las delegaciones y de la Secretaria General.

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El Grupo de Trabajo acogió el acuerdo alcanzado por las delegaciones a nivel de la CAAP en el sentido de que se acordó que las delegaciones que tengan propuestas y solicitudes de aumento en las asignaciones presupuestarias para algún área de las Secretaría General en particular, presenten esta propuesta acompañada de una contra-propuesta de recorte en alguna otra área. Durante la reunión del Grupo de Trabajo del 11 de octubre, la Presidencia presentó a las delegaciones una matriz de acopio de información que resumía todas las explicaciones de la Secretaría General, capítulo por capítulo, y urgió a las delegaciones a presentar sus propuestas de modificación al Programa Presupuesto presentado por la Secretaría General. Durante la sesión del 20 de octubre del Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución, se le dio la oportunidad a esta Presidencia para que hiciera una presentación de un cuadro de modificación de la propuesta de programa presupuesto presentada por el Secretario General. Durante la reunión del 24 de octubre se lograron aproximaciones importantes en torno a las modificaciones de la propuesta de programa presupuesto. Las delegaciones no expresaron su desacuerdo en la propuesta de ampliación de fondos y/o posiciones contenidas en el cuadro de modificación de la propuesta de programa presupuesto. Tampoco expresaron su desacuerdo en la propuesta de reducción de fondos y personal en la Secretaría de Relaciones Externas y concentraron sus intervenciones en el restablecimiento de posiciones en el Departamento de Derecho Internacional, en el Departamento de Cooperación Jurídica, en el Departamento

de Cooperación y Observación Electoral y en el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y el Departamento de Asesoría Legal. Para el restablecimiento de las posiciones, las delegaciones acordaron financiar cuatro posiciones de la propuesta de recorte y la propuesta de ampliación formulada por los Estados miembros, y una quinta posición será financiada de los cargos de confianza que la Secretaría General eliminará a partir de enero de 2012. Por el momento, esa quinta posición restaurada se encuentra en papel consignada en una reducción en la Secretaría de Administración y Finanzas. El Grupo de Trabajo concluyó sus labores sin llegar a un consenso sobre este asunto y se decidió continuar la discusión y abordar este tema en el marco de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP). El Presidente del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión del 25 de octubre, y se distribuyó como documento CAAP/GT/ PPP-73/11. b. Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de resolución sobre el Programa Presupuesto 2012 Al inicio de las labores encomendadas al Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2012 la Presidencia inició las labores encomendadas al Grupo presentando un texto preliminar del proyecto de resolución sobre el programa-presupuesto 2012 (CAAP/GT/RPP13/11). En dicha oportunidad, la Presidencia indicó a las delegaciones que tal documento contenía elementos de la anterior resolución AG/RES. 1 (XL-O/10),

“Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2011 y Contribuciones para el FEMCIDI.” La Presidencia indicó asimismo que en el proyecto presentado a consideración este año se destacaba nuevamente el tema de una mayor rendición de cuentas y la presentación de informes trimestrales y anuales así como de estudios temáticos sobre asuntos pertinentes por parte de la Secretaría General a la CAAP.

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El Grupo de Trabajo se reunió en cinco ocasiones en total para negociar el proyecto de resolución “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y contribuciones para el FEMCIDI”. Durante tales reuniones, las delegaciones de los Estados Miembros avanzaron párrafo por párrafo y lograron acuerdos en torno a cada uno de los temas tratados. Además, se realizó una reunión informal para tratar los siguientes temas: 1) Políticas de recursos humanos; 2) Nombramientos de confianza; y 3) Proyecto de Código de Ética del personal de la Secretaría General. Durante al reunión celebrada el 18 de octubre, la Delegación de Nicaragua manifestó su posición en referencia a la creación del Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional. La intervención de la Delegación de Nicaragua se encuentra como Anexo I al informe CAAP/GT/RPP-25/11. El Presidente del Grupo de Trabajo presentó su informe final a la CAAP en su sesión del 25 de octubre, y se distribuyó como documento CAAP/GT/ RPP-25/11.

IV. CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante la reunión de la CAAP del 25 de octubre de 2011, se presentó para su consideración la propuesta de programa-presupuesto y su respectivo proyecto de resolución “Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI”. (CAAP/GT/RPP-13/11 rev. 5). En dicha reunión se presentó también la Sección I del proyecto de resolución “Apropiaciones Presupuestarias” con los números proporcionados por la Secretaría y para que sean considerados por los Estados Miembros. Al concluir el informe sobre las labores de la CAAP en preparación al cuadragésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, deseo expresar mi gratitud a todas las delegaciones por sus contribuciones y su participación. Muy en particular, aprovecho para agradecer a los Vicepresidentes de la CAAP y Presidentes de los Grupos de Trabajo, Consejeros César Martínez, Representante Alterno de El Salvador ante la OEA y Rodrigo Olsen, Representante Alterno de Chile ante la OEA, Consejero Pierre Giroux, Representante Alterno de Canadá ante la OEA y Ministro Alberto del Castillo, Representante Alterno de México ante la OEA por su profesionalismo, paciencia, y sus cualidades negociadoras que facilitaron el buen ambiente de las negociaciones durante las sesiones formales e informales de los Grupos de Trabajo y de esta Comisión, y por último pero no por ello menos importante, señor Presidente, también quiero agradecer a la, Secretaría de Administración y Finanzas, al Departamento de Asesoría Legal, y a la Secretaría de la CAAP, a los traductores e interpretes por su valiosa ayuda. Me permito elogiar su profesionalismo, experiencia y conocimientos sobre el trabajo de esta Comisión.

John Beale Embajador, Representante Permanente de Barbados Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

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AG/RES. 1 ((XLII-E/11 ) RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2012

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2012

Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 31 de octubre de 2011 y sujeta a revisión de la Comisión de Estilo) LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA: Que la resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2012, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US$85.350.800; y Que dicha resolución, además, fijó las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2012, VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2012, remitido por el Secretario General al Consejo Permanente el 11 de agosto de 2011 (CP/doc.4657/11), y sus actualizaciones, con un nivel global presupuestario del Fondo Regular de US$85.298.200; El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4555/11), presentado al Consejo Permanente el 4 de mayo de 2011;

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programapresupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

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13 Que, de acuerdo con el artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2012 (CP/CAAP3142/11), el cual fue transmitido a la Asamblea General; Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programas-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos; Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/CAAP2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA

a largo plazo; y que dicho proceso se encuentra en marcha; y Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), en 2011 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.

RECORDANDO: La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005, en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, y que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización; y La presentación del Secretario General sobre la situación del presupuesto 2011 en la que propuso aumentar la eficiencia del Programa de Becas bajo la premisa de “no disminuir ni el numero de becas por país ni la calidad de las becas”, refrendando el compromiso “de aumentar el fondo existente mediante una búsqueda agresiva de financiamiento externo.” TOMANDO NOTA: Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización; y

Que conforme a la metodología establecida por la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07) las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2012-2014, lo cual quedó reflejado en la resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) que aprobó el Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización 2012;

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TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo con el artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario General […] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas” y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las presentes Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General; Que en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”; Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; y

Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

2012 (US$1.000) a) Fondo Regular 85.350,8 b) Fondo Voluntario ________2.275,6

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación, por capítulo, programa y subprograma, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

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15 2012

(US$1.000) 1 - SECRETARIO GENERAL 3.632,3

12A Oficina del Secretario General 1.582,1 12B Secretaría de Cumbres 504,3 12F Oficina de Protocolo 543,9 12E Departamento de Asesoría Legal 1.002,0 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 17.142,9 22A Oficina del Secretario General Adjunto 1.567,8 22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Con1.378,0 sejo Permanente y los Órganos Subsidiarios 22C Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 5.453,4 22D Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en 7.643,5

los Estados Miembros 22F Biblioteca Colón 870,4 22H Asamblea General 168,1 22I Reuniones no programadas de la OEA 61,7 3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS 12.994,5 32A Corte Interamericana de Derechos Humanos 2.161,0 32B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva 4.779,7 32C Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría 53,0 32D Oficina del Inspector General 1.162,3 32E Junta de Auditores Externos 175,2 32G Junta Interamericana de Defensa 1.256,0 32H Fundación Panamericana para el Desarrollo 131,8 32I Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 1.254,0 32J Fundación para las Américas 188,9 32K Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 622,6 32L Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 195,9 32M Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 1.014,1

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16 2012

(US$1.000) 4 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.757,7

42A Secretaría de Asuntos Jurídicos 517,3 42B Departamento de Derecho Internacional 1.460,1 42C Departamento de Cooperación Jurídica 780,3 5 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 4.119,4 52A Secretaría de Seguridad Multidimensional 458,0

52C Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 1.793,0 Drogas (CICAD) 52D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 493,6 52E Departamento de Seguridad Pública 1.015,7 52F Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica 359,1 6 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 4.436,8 62A Secretaría de Asuntos Políticos 850,1 62B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1.345,9 62C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 1.211,3 62D Departamento para la Gestión Pública Efectiva 1.029,5

7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 13.988,8

72A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 1.273,9 72C Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo 2.410,6 72D Departamento de Desarrollo Sostenible 1.393,6 72E Departamento de Desarrollo Social y Empleo 1.229,3 72G Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 7.530,4 72H Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones In151,0 teramericanas 8 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 3.776,4 82A Secretaría de Relaciones Externas 814,6 82C Departamento de Asuntos Internacionales 841,9 82D Museo de Arte de las Américas 522,9

82F Departamento de Prensa y Comunicación 1.597,0

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17 2012 (US$1.000)

9 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.254,2

268,5 92A Secretaría de Administración y Finanzas 92B Departamento de Recursos Humanos 1.888,6 2.923,0 92C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa 2.008,7 92D Departamento de Servicios de Información y Tecnología 842,4 92E Oficina de Servicios de Compras 92F Oficina de Servicios Generales 1.573,8 92G Departamento de Planificación y Evaluación 749,2

10 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 12.247,8

Equipo y Suministros: Computadoras 868,0

102A 102B Equipo de Oficina y Suministros 29,5 102C Sistema OASES 453,6 102D Administración y Mantenimiento de Edificios 5.201,3 102E Seguros Generales 396,1 102G Reclutamiento y Transferencias 56,0 102H Terminaciones y Repatriaciones 1.126,1 102I Viaje al País de Origen 207,3 102J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos 67,4 102K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funciona3.505,7 rios Retirados 102L Desarrollo de Recursos Humanos 277,9 102M Contribución a la Asociación de Personal 5,1 102N Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) 5,1

102O Contribución al Fondo de Reserva 48,7

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RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 30 de noviembre de 2011, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntario, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2013 a) Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones a celebrarse en julio de 2012, a fin de establecer el nivel global presupuestario y las fuentes de financiamiento para el programa-presupuesto 2013. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto de 2013 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluirá una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida. b) Convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 15 de noviembre de 2012, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2013. c) Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales. d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2013, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario. e) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.d) anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros qu