OEA - AG RES. 1 ((XLIII-E12)

P -P

ROGRAMA RESUPUESTO

D O

E LA RGANIZACIÓN

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

XLIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - NOVIEMBRE 2012

AG/RES. 1 ((XLIII-E/12) 2 0 1 3

Diciembre de 2012

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

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SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

2 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico, la democracia, forta‐ lecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro multilateral de la región para el dialogo político y la acción colecti‐ va. En 1948, veintiún países del continente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la sobe‐ ranía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este ti‐ po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho tiempo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una re‐ gión “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convirtió luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de

habla inglesa y Canadá, dándole una perspectiva más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organiza‐ ción está compuesta por 35 Estados miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mun‐ do participan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las Améri‐ cas a un periodo ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington para ofrecer lineamientos sobre políticas y acciones vigentes. Para poner en práctica los programas y políticas establecidos por los organismos políticos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas es‐ pecializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva, Secretaría de Seguri‐ dad Multidimensional, Secretaría de Asuntos Políticos, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Políticos y Secretaría de Admi‐ nistración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos Interame‐

ricanos para la protección de los derechos humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Instituto Interamericano de Coopera‐ ción para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión In‐ teramericana de Telecomunicaciones. En 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. Antigua y Barbuda Colombia Guyana República Dominicana Argentina Costa Rica Haití San Kitts y Nevis Bahamas (Commonwealth de) Cuba Honduras San Vincent y las Granadinas Barbados Dominica (Commonwealth de) Jamaica Santa Lucía Belice Ecuador México Suriname Bolivia El Salvador Nicaragua Trinidad y Tobago Brasil Estados Unidos Panamá Uruguay Canadá Grenada Paraguay Venezuela 3

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Chile Guatemala 3 Perú Esta página intencionalmente en blanco 4

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CONTENIDO

SECCIÓN I

ELEMENTOS RESALTANTES DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO 7

AG/RES. 1 ((XLIII‐E/12) Resolución de Presupuesto 9 Plan de Trabajo de la CAAP 27 Estructura Organizacional Aprobada 2013 35 Áreas Programáticas 36 Resumen de Todos los Capítulos 38

SECCIÓN II

PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO 47

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 49 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 58

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 66 Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias 81 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 89 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 99 Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 111 Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 122 Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 147 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 159 Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 177 Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones 196 Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 203 Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión 208

SECCIÓN III

ANEXOS 217

I. Cambios en la Estructura Organizacional 219

II. Cuotas Asignadas Aprobadas 220

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CONTENIDO

III. Informe de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular 221

IV. Recaudación de Cuotas Fondo Regular 222

V. Pilares Organizacionales por Subprograma 223

VI. Conversión de códigos de Subprogramas 227

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6 S I

ECCIÓN

DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

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7 Esta página intencionalmente en blanco 8

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AG/RES. 1 ((XLIII-E/12 ) RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2013

Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 15 de noviembre de 2012 y sujeta a revisión de la Comisión de Estilo) LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA: Que la resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2013, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US$82.027.807; Que dicha resolución, fijó, además, las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2013; Que las proyecciones de ingresos al Fondo Regular realizadas por la Secretaría General entre la fecha de la resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) y la fecha de esta resolución variaron significativamente, habiendo sido factible eliminar la reducción por concepto de “riesgo de no pago de los Estados Miembros” previsto en aquella resolución; y Que como consecuencia de esa variación, la Secretaría General propuso un nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2013 en US$83.870.507; VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2013, presentado por el Secretario General al Consejo Permanente el 22 de agosto de 2012 (CP/doc.4795/12) y sus actualizaciones, con un nivel global presupuestario del Fondo Regular de US$82.027.807; y

El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4707/12) presentado al Consejo Permanente el 2 de mayo de 2012; TENIENDO PRESENTE que los fondos específicos establecidos por la Secretaría General en virtud del artículo 74 de las Normas Generales constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento de las actividades de la Organización, que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta y que, conforme a las proyecciones para el 2013, la Secretaría General ha calculado un monto aproximado de contribuciones específicas ascendente a US$ 67.590.400. 9

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los Artículos 54 e) y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa; Que, de acuerdo con el Artículo 60.b de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2013 (CP/

CAAP-3199/12), el cual fue transmitido a la Asamblea General; Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programa-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos; Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/ CAAP-2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA a largo plazo, y que dicho proceso se encuentra en marcha; y Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales), en 2012 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.; RECORDANDO: La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005 (CP/doc.4071/05), en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización, lo cual ha quedado reflejado en el documento titulado “Una visión estratégica de la OEA”, presentado por el Secretario General al Consejo Permanente en febrero de 2012, documento CP/doc.4673/11; La presentación realizada por la Secretaría General en relación a la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos (CP/CAAP-3186/12) a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) el 3 de octubre de 2012; TOMANDO NOTA que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIVE/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización, que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2012-2014 y que ello quedó reflejado en la resolución AG/RES. 2762 (XLIIO/12) que aprobó el Financiamiento del Programa-Presupuesto de la Organización para el 2013; 10

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo con el artículo 12.d de las Normas Generales, “corresponde al Secretario General […] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas” y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General; Que en el Artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”; Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; y Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

NIVEL GLOBAL PRESUPUESTARIO Y APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar la modificación del nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para el 2013, acordado en US$82.027.807 mediante la Resolución AG/RES. 2762 (XLII-O/12) por la cantidad de US$83.870.507.

2. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013,

financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación: 2013 (en US$1.000) a) Fondo Regular - (FR) 83.870,5 b) Recuperación de Costos Indirectos - (RCI) 5.250,0 c) Fondo Voluntario - FEMCIDI 4.192,3 11

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

3. Aprobar los niveles específicos de apropiación del Fondo Regular, por Capítulo y Programa, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se

especifican a continuación:

FR RCI

2013 2013

(en US$1.000) 1 - SECRETARIO GENERAL 4.029,2

12A Oficina del Secretario General 1.904,7 12B Secretaría de Cumbres 511,0 12F Oficina de Protocolo 553,1 12E Departamento de Asesoría Legal 1.060,5 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 3.676,7 39 22A Oficina del Secretario General Adjunto 1.539,0 22B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el 1.332,2 Consejo Permanente y de los Órganos Subsidiarios

22F Biblioteca Colón 805,5 39 3 - ÓRGANOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS 10.695,1 218

32A Corte Interamericana de Derechos Humanos/1/ 2/ 2.661,0 32B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva1/ 2/ 5.280,2

32I Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 1.295,1 132 32M Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 1.029,7 32N Comité Jurídico Interamericano 429,0 86

1. La República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua no apoyan el aumento de recursos financieros para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que nuestras democracias tienen el derecho de exigir organismos honestamente comprometidos con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, sin manipulaciones políticas de los derechos humanos que agreden a democracias que no se subordinan al poder imperial. Para nuestros Gobiernos es inaceptable que estos eventuales aumentos sean desviados para financiar políticas y prácticas intolerables.

2. El Estado Plurinacional de Bolivia considera que la asignación de presupuesto para la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe estar en concordancia con la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH adoptado por la Asamblea General de Cochabamba, asimismo debe responder al desarrollo del trabajo dirigido a su fortalecimiento, adoptando medidas de rendición de cuentas en diálogo permanente con los Estados.

3. La República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela consideran que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe proyectar su presupuesto en función de las prioridades definidas por nuestros Estados. La República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no están de acuerdo en asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID) considerando el limitado

presupuesto del Fondo Regular de la Organización de los Estados Americanos. 12

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

FR RCI

2013 2013 (en US$1.000)

4 OTRAS ENTIDADES Y FUNDACIONES 1.481,4

42A Junta Interamericana de Defensa/3/4 1.156,0 42B Fundación Panamericana para el Desarrollo 132,0 42C Fundación para las Américas 193,4 5 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.342,2 24 52 Secretaría de Asuntos Jurídicos 348,3 52A Sección Administrativa de Asuntos Jurídicos 187,6 24 52B Departamento de Derecho Internacional 1.013,5 42C Departamento de Cooperación Jurídica 792,8 6 Secretaría DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 4.124,3 879 62X Ajuste a costos de personal -187,3 62A Secretaría de Seguridad Multidimensional 555,1 62G Sección Administrativa de la SSM 260,1 658 62C Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 1.734,2 73,8 de Drogas (CICAD) 62D Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 521,3 82,1 62E Departamento de Seguridad Pública 1.240,8 64,6 7 SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 4.112,0 511,6 72X Ajuste a costos de personal -259,0 72A Secretaría de Asuntos Políticos 752,0

72E Sección Administrativa de la SAP 257,1 511,6 72B Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1.850,4 72C Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 820,8 72D Departamento para la Gestión Pública Efectiva 690.8

4. El Estado Plurinacional de Bolivia, tomando en cuenta que en la actualidad no se percibe la contribución de la Junta Interamericana de Defensa y no se identifica de manera clara su rol en la OEA, no acompaña la decisión de asignarle presupuesto para la gestión 2013. Además, considera que en esta situación de crisis financiera que atraviesa la Organización y cuando los recursos del Fondo Regular son limitados, se hace necesario que el presupuesto se destine a los temas de alta prioridad para los Estados.

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

FR RCI

2013 2013 (en US$1.000)

8 SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 1.4361,9 170

82X Ajuste a costos de personal 20.6 82A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 1.191,2 24 82I Sección Administrativa de la SEDI 796,9 146,2 82C Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo 1.942,3 82D Departamento de Desarrollo Sostenible 1.489,7 82E Departamento de Desarrollo Social y Empleo 896,3 82G Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 7.176,9

82H Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones 151,0 Interamericanas 82I Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 531,9 82J Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 165,1 9 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 3.183,6 375 92X Ajuste a costos de personal 348,0 92A Secretaría de Relaciones Externas 731,4 227,3 92G Sección Administrativa de la SRE 186,2 73,8 92C Departamento de Asuntos Internacionales 451,8 92D Museo de Arte de las Américas 427,6 92F Departamento de Prensa y Comunicación 1.038,6 73,8

10 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 9.904,0 2.017

10X Ajuste a costos de personal 164,1 460,3 102A Secretaría de Administración y Finanzas 102B Departamento de Recursos Humanos 1.726,6 270,3 2.305,2 628,5 102C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa 102D Departamento de Servicios de Información y Tecnología 2.114,4 48,0 877,8 271,4 102E Oficina de Servicios de Compras 102F Oficina de Servicios Generales 1.594,4 64,6 102G Departamento de Planificación y Evaluación 661,2 734,4 14

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

FR RCI

2013 2013 (en US$1.000)

11 INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 12.798,4 175

112X Ajuste a costos de viajes -250,0

Equipo y Suministros: Computadoras 737,0 48

112A 112B Equipo de Oficina y Suministros 29,5 112C Sistema OASES 453,6 48 112D Administración y Mantenimiento de Edificios 5.363,3 112E Seguros Generales 402,1 112G Reclutamiento y Transferencias 59,0 79 112H Terminaciones y Repatriaciones 1.626,4 112I Viaje al País de Origen 207,3 112J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos 67,0 112K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funciona3.573,0 rios Retirados 112L Desarrollo de Recursos Humanos 20,0 112M Contribución a la Asociación de Personal 5,1 112N Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (AROAS) 5,1 112O Contribución al Fondo de Reserva 500,0

12 GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 5.160,1

122A Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 4.830,0 122B Asamblea General 168,1 122C Reuniones no programadas de la OEA 162,0 13 OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTA6.597,4 349

DOS MIEMBROS

132A Oficinas de Apoyo y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros/5 6.597,4 349

5. La Delegación de Santa Lucía, en nombre de los países miembros de CARICOM: aprobada con reserva expresada por CARICOM en los siguientes términos: “CARICOM expresa su grave reserva con respecto al recorte de US$1.100.000 en el presupuesto de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Dada la importancia de estas oficinas, CARICOM espera que no se cierre ni se reubique ninguna oficina al poner en práctica este presupuesto. La Secretaría General debe realizar todo esfuerzo posible por conservar y mejorar su eficiencia y fortalecer su eficacia”.

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SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013

FR RCI

2013 2013 (en US$1.000)

14 CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN 1.404,3 493

142A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría 130,2 53 142B Oficina del Inspector General 1.179,1 110 142C Junta de Auditores Externos 95,0 330

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 7 de diciembre de 2012, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2014 a) Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones a celebrarse en junio de 2013, a fin de establecer el nivel global presupuestario y las fuentes de financiamiento para el programapresupuesto 2014. Los ingresos para financiar el programa-presupuesto 2014 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos, y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluirá una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida. b) Convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 30 de octubre de 2013, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2014.

c) Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales. 16

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013 d) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programapresupuesto del Fondo Regular para 2014, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario. e) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.d anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

2. Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto a) Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1:

1. Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos presentadas en sus informes sobre los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2010 y 2011 (CP/doc.4707/12), entre

otras, con referencia a la necesidad de un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización. ii. Solicitar a la Secretaría General que, dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, prepare un informe que contenga la siguiente información: (a) Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional. (b) Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso (a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal. (c) Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados y los riesgos asociados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de las Normas Generales, este párrafo seguirá en vigor aún después de la vigencia de la presente resolución. b. Solicitar a la Secretaría General:

1. Que incluya en el programa-presupuesto anual aprobado de la Organización una sección dedicada totalmente al proceso de reforma presentado por la CAAP para el año. Esta sección deberá incluir los objetivos de la CAAP, presentado en su Plan de Trabajo documento (CP/CAAP-3182/12 rev. 2).

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SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

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SECCIÓN I: DESTACADOS DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO 2013 ii. Estos objetivos constituirán un marco de referencia para medir el avance en los Informes Trimestrales sobre la Administración de Recursos, presentados por la Secretaría General. Cualquier modificación al Plan de Trabajo de la CAAP y a sus objetivos anuales se hará también a los Informes Trimestrales. iii. El último informe trimestral deberá proporcionar un resumen general de las acciones y decisiones tomadas sobre los objetivos de la CAAP y, si procede, deberá proporcionar un plan para acciones futuras, las cuales también quedarán plasmadas en la resolución correspondiente del programa-presupuesto. c) Solicitar a la Secretaría General que presente trimestralmente a la CAAP sus informes de gestión administrativa y financiera, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes serán orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también deberán mostrar los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluir un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifique aquellas recomendaciones que hayan sido implementadas por la Organización. En el Anexo, parte integral de la presente resolución, se muestra un bosquejo de los informes trimestrales.

3. Captación de fondos a) Encomendar al Secretario General que, en sus esfuerzos de movilización de recursos externos, promueva y privilegie, a través de la Secretaría de Relaciones Externas y en coordinación con los Estados Miembros, el apoyo a la implementación de los mandatos emanados de la Asamblea General y que presente a la CAAP un informe anual sobre los resultados de dichas gestiones.

4. Pago de cuotas a) Reiterar a los Gobiernos de los Estados Miembros la necesidad de que continúen pagando sus cuotas y atrasos de conformidad con la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas”, modificada mediante las resoluciones AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) y AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1. b) Solicitar a la CAAP que, con el apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas, estudie opciones pa