OEA - AG RES. 1 (XLVIII-E14)

P -P

ROGRAMA RESUPUESTO

O

DE LA RGANIZACION

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL

XLVIII PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - OCTUBRE 2014

AG/RES. 1 (XLVIII-E/14)

B 2015-2016 IENIO Noviembre 2014

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2015

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L(cid:131) O(cid:217)(cid:166)(cid:131)(cid:196)(cid:174)(cid:254)(cid:131)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) (cid:189)(cid:202)(cid:221) E(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) A(cid:195)(cid:155)(cid:217)(cid:174)(cid:145)(cid:131)(cid:196)(cid:202)(cid:221) La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, forta‐ lecer los derechos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro mul(cid:415)lateral de la región para el diálogo polí(cid:415)co y la acción colec(cid:415)‐ va. En 1948, vein(cid:415)ún países del con(cid:415)nente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la sobe‐

ranía de cada uno. También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este (cid:415)‐ po. Sin embargo, los principios de cooperación interamericana se remontan a mucho (cid:415)empo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una re‐ gión “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convir(cid:415)ó luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspec(cid:415)va más amplia que abarca todo el hemisferio. Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organiza‐ ción está compuesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mun‐ do par(cid:415)cipan en calidad de Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio. Los países miembros establecen polí(cid:415)cas y obje(cid:415)vos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Améri‐ cas a un período ordinario de sesiones que se celebra todos los años. El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los países

miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre polí(cid:415)cas y acciones vigentes. Para poner en prác(cid:415)ca los programas y polí(cid:415)cas establecidos por los organismos polí(cid:415)cos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas es‐ pecializadas: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecu(cid:415)va, Secretaría de Seguri‐ dad Mul(cid:415)dimensional, Secretaría de Asuntos Polí(cid:415)cos, Secretaría Ejecu(cid:415)va para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Polí(cid:415)cos y Secretaría de Admi‐ nistración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos interame‐ ricanos para la protección de los derechos humanos, el Ins(cid:415)tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Ins(cid:415)tuto Interamericano de Coopera‐ ción para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de Defensa, la Comisión Interamericana de Puertos y la Comisión In‐ teramericana de Telecomunicaciones. En 2001, fue aprobada la Carta Democrá(cid:415)ca Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. Antigua y Barbuda Colombia Guyana República Dominicana Argentina Costa Rica Haití San Kitts y Nevis

Bahamas (Commonwealth de) Cuba Honduras San Vincent y las Granadinas Barbados Dominica (Commonwealth de) Jamaica Santa Lucía Belice Ecuador México Suriname Bolivia El Salvador Nicaragua Trinidad y Tobago Brasil Estados Unidos Panamá Uruguay Canadá Grenada Paraguay Venezuela 1

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Chile Guatemala Perú Esta página intencionalmente en blanco 2

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C(cid:202)(cid:196)(cid:227)(cid:155)(cid:196)(cid:174)(cid:151)(cid:202) Sección I Destacados del Programa– Presupuesto Aprobado 6 Resolución de Presupuesto AG/RES. 1 (XLVIII‐E/14 ) 8 Mensaje del Secretario General 22 Sección II Presupuesto Basado en Resultados 29 Sección III Programa‐Presupuesto a nivel global 36 Estructura Organizacional Aprobada 2015 38 Áreas Programá(cid:415)cas 40 Visión general del Fondo Regular y RCI 2015 42 Resumen de Todos los Capítulos 47 Sección IV Programa‐Presupuesto a Nivel de Capítulo 67 Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 68 Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 79 Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados 89 Capítulo 4 ‐ Otras En(cid:415)dades y Dependencias 106 Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 116 Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Mul(cid:415)dimensional 130 Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Polí(cid:415)cos 145 Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecu(cid:415)va para el Desarrollo Integral 157

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 177 Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 190 Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 210 3

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C(cid:202)(cid:196)(cid:227)(cid:155)(cid:196)(cid:174)(cid:151)(cid:202) Capítulo 12 ‐ Ges(cid:415)ón de Conferencias y Reuniones 236 Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 255 Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Ges(cid:415)ón 261 Sección V Anexos 272

I. Cuotas asignadas aprobadas 274

II. Pilares Organizacionales por Subprograma 275

III. Estructura de Puestos 2014‐2015 278

IV. Costo Promedio Anual de Puestos 2014‐2015 279

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202)

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AG/RES. 1 (XLVIII-E/14) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015‐2016

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2015-2016

(Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 29 de octubre de 2014, sujeta a revisión de la Comisión de Estilo) LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA: Que, de conformidad con los artículos 54(e) y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa; Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización; que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2015-2017;

Que la resolución AG/RES. 2860 (XLIV-O/14), fijó las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2015, estableció el nivel global presupuestario para 2015 y la cifra tentativa para 2016 del programa-presupuesto del Fondo Regular, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US$84,324,100; Que el financiamiento del programa-presupuesto incluye: los ingresos por concepto de cuotas, ingresos por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la OEA (antes FEMCIDI), de los fondos fiduciarios y específicos, así como ingresos provenientes de intereses y amortizaciones, entre otros VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para los años fiscales 2015-2016, distribuido por la Secretaría General el 26 de agosto de 2014 (CP/doc.5072/14); y el Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4991/14) presentado al Consejo Permanente el 21 de mayo de 2014; La resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13) dispuso adoptar un sistema de programa-presupuesto bienal a partir del ciclo presupuestario correspondiente al año 2015; TENIENDO PRESENTE: Que, sin perjuicio del fondo regular, los fondos específicos constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento para las actividades de la Organización y que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y que, conforme a las proyecciones para 2015, la Secretaría General ha calculado un monto aproximado de contribuciones específicas ascendente a US$59,412,400;

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

CONSIDERANDO: El informe del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) al Consejo Permanente sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2015-2016 (CP/CAAP-______) conforme al artículo 60(b) de la Carta de la OEA; Que en su cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones reunida en Asunción, Paraguay, mediante la resolución AG/RES. 2814/14 (XLIV-O/14) aprobó la declaración de Visión Estratégica de la Organización, en los siguientes términos:

“La OEA es el foro hemisférico de carácter político compuesto por todos los países de las Américas que, por igual y de manera interdependiente, fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, impulsa el desarrollo integral, y fomenta la seguridad multidimensional, en favor del bienestar con justicia e inclusión social de los pueblos de las Américas.”; Que la Asamblea General mediante la resolución AG/RES. 1 (XLVII-E/14) “Orientaciones y objetivos de la Visión Estratégica de la Organización de Estados Americanos”, aprobó los objetivos estratégicos para el fortalecimiento institucional, para la gestión administrativa, y para cada uno de los pilares definidos en la Visión de la Organización y encomendó al Consejo Permanente la elaboración de un plan estratégico integral cuatrienal con planes de trabajo para cada uno de los cuatro pilares, así como para la gestión administrativa y el fortalecimiento institucional, tomando en cuenta, entre otras, las orientaciones señaladas en el anexo II de dicha resolución. Que por medio de la AG/RES. 2815 (XLIV-O/14) la Asamblea General adoptó una resolución sobre el “Avance en la Rendición de Cuentas, la Eficiencia y la Eficacia y los Resultados en la Secretaría General de la OEA”; Que la Asamblea General estableció en la resolución AG/RES. 1 (XLV-E/13) rev. 1 que los gastos totales para el rubro de personal (objeto 1) no deberán exceder el

64,38% del nivel total presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2015-2016, incluido cualquier incremento reglamentario que sea requerido; Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales, en 2014 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General e implementó los ajustes por lugar de destino promulgados por la Comisión de Administración Pública Internacional; Que en el artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”; Que es conveniente instar al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; Que es importante fortalecer una cultura y práctica de austeridad, eficiencia, rendición de cuentas, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de recursos de la Organización, y asegurar la asignación financiera adecuada y sostenible para realizar su labor. 9

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

RESUELVE:

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

(en US$1.000) a) Fondo Regular (FR) 84.324,1 b) Recuperación de costos indirectos (RCI) 5.250,0

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación del Fondo Regular, por Capítulo y Programa, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

FR RCI

______ ________ (en US$1.000) OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL 3.600,7113A Oficina del Secretario General 1.310,7 13B Secretaría de Cumbres 186,0 13C Oficina de Protocolo 582,0 13D Departamento de Asesoría Legal 1.226,7 13E Sección de apoyo administrativo 295,3 2 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 4.202,4 20,5 23A Oficina del Secretario General Adjunto 1.747,8 23B Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el 1.477,3 Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios 23C Biblioteca Colón 742,3 20,5 23D SGA Sección de apoyo administrativo 235,0 10

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202)

R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

FR RCI

(en US$1.000) 3 - ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS 11.016,6 172,0

33A Corte Interamericana de Derechos Humanos 2.661,1 33B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva 5.427,9 128,0 33C Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 1.353,6 9,0 33D Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adoles1.073,8 centes 33E Comité Jurídico Interamericano 500,2 35,0 4 - OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS 1.436,643A Junta Interamericana de Defensa/1 966,1 43D Mantenimiento Casa del Soldado 150,0 43B Fundación Panamericana para el Desarrollo 127,4 43C Fundación para las Américas 193,1 5 - SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS 2.672,7 17,5 53A Secretaría de Asuntos Jurídicos 547,7 17,5 53B Asuntos Jurídicos Sección Administrativa 235,0 53C Departamento de Derecho Internacional 1.057,3 53D Departamento de Cooperación Jurídica 813,3 53E Reuniones de la REMJA 19,4

1/ . El Estado Plurinacional de Bolivia, La República del Ecuador, la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela no acompañan la decisión de asignar recursos financieros a la Junta Interamericana de Defensa (JID). Los instrumentos y componentes del denominado Sistema Interamericano de Defensa, incluida la JID, respondieron a una realidad y coyuntura política de los tiempos de la Guerra Fría ya superada. El presupuesto de la OEA debe estar orientado a las prioridades que definan los Estados. 11

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

FR RCI

(en US$1.000) 6 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 4.638,9 963,1

63A Secretaría de Seguridad Multidimensional 746,6 63B SSM Sección Administrativa 278,2 866,8 63D Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 1.561,9 96,3 Drogas (CICAD) 63E Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 527,8 63F Departamento de Seguridad Pública 1.466,3 63H Reuniones de seguridad multidimensional 58,1 7 - SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 5.253,4 670,5 73A Secretaría de Asuntos Políticos 833,5 73B SAP Sección Administrativa 202,6 670,5 73C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1.720,5 73D Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 1.696,1 73E Departamento para la Gestión Pública Efectiva 800,7

8 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 13.377,8 201,7

83A Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 1.187,3 14,0 83B SEDI Sección Administrativa 456,4 178,6 83C Departamento de Desarrollo Económico y Social 2.397,2 83D Departamento de Desarrollo Sostenible 1.300,5 9,1 83F Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 7.009,4 83G Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de las Comisiones Inter145,8 americanas 83H Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 562,8

(CITEL)

83I Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 173,1

83J Reuniones de la asamblea de la CITEL 29,1 83K Reuniones del CIDI 116,2 12

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S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

FR RCI

(en US$1.000) 9 - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS 3.345,7 205,6

93A Secretaría de Relaciones Externas 830,6 20,0 93B SRE Sección Administrativa 101,3 96,3 93C Departamento de Asuntos Internacionales 517,1 93D Museo de Arte de las Américas 599,1 93E Departamento de Prensa y Comunicación 1.297,6 89,3

10 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.518,9 2.376,0

103A Secretaría de Administración y Finanzas 470,0 103B Departamento de Recursos Humanos 1.691,6 242,2 103C Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa 2.477,0 756,3 103D Departamento de Servicios de Información y Tecnología 2.505,2 35,0 103E Departamento de Servicios de Compras 1.103,5 290,5 103F Departamento de Servicios Generales 1.501,1 180,6 103G Departamento de Planificación y Evaluación 770,5 871,4 11 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 12.244,6 151,1 113A Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa 976,1 40,5 113Y Infraestructura de telecomunicaciones 200,0 113C OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/ 438,0 40,5

OASES)

113B Equipo y Suministros - Oficina 28,5 113D Administración y Mantenimiento de Edificios 1.034,8 113Z Mantenimiento de edificios - servicios públicos 1.202,7 113U Mantenimiento de edificios - limpieza 1.571,6 113V Mantenimiento de edificios - seguridad 887,0 113E Seguros Generales 388,2 113G Reclutamiento y Transferencias 48,3 70,1 113H Terminaciones y Repatriaciones 786,1 113I Viaje al País de Origen 200,1

113J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos 64,7 13

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2015

S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

FR RCI

(en US$1.000) 113K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Fun3.906,6 cionarios Retirados 113L Desarrollo de Recursos Humanos 19,3 113M Contribución a la Asociación de Personal 4,9 113N Contribución al AROAS 4,9 113O Subfondo de Reserva 482,8 12 - GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 4.548,7123A Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones 3.544,0

123B Asamblea General 162,0 123D Consejo Permanente 169,5 123E Comisión Preparatoria 72,7 123F Comisión General 72,7 123G Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 145,3 123H Comisión de Seguridad Hemisférica 145,3 123I Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 116,2 123K Períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General 48,4 123L Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de 72,6 la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA 13 - OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS 6.240,2 196,0

ESTADOS MIEMBROS

134A Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría Ge6.240,2 196,0 neral en los Estados Miembros

14 - CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN 1.226,9 276,0

143A Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría 133,7 52,6 143B Oficina del Inspector General 1.001,5 93,4

143C Junta de Auditores Externos 91,7 130,0 14

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2015

S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS

1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 12 de noviembre de 2014, un calendario con fechas específicas en las que se presentarán los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

A. PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

1. Programa-presupuesto para 2016 a) Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de nivel global presupuestario para el año 2016 teniendo en consideración la cifra tentativa aprobada en la resolución AG/RES. 2860 (XLIV-O/14), incluido el ajuste por costo de vida e inflación, cuando proceda de conformidad con la normas vigentes. b) Solicitar al Consejo Permanente que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 30 de octubre de 2015, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto. c) Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2016, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario. d) El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.c anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

2. Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto Solicitarle a la Secretaría General que continúe presentando sus informes de gestión de recursos y desempeño a la CAAP trimestralmente, incluyendo un resumen

ejecutivo. Dichos informes están orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también muestran los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, e incluirán un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifica aquellas recomendaciones que han sido implementadas por la Organización. El Anexo 1, que forma parte integral de esta resolución, contiene un esquema de los informes trimestrales.

3. Movilización de recursos externos Encomendar al Secretario General que redoble sus esfuerzos para que se movilicen recursos externos en la implementación de los mandatos de la Asamblea General

y que se mantenga la transparencia y gestión responsable en el uso y elaboración de informes relativos a esos fondos. 15

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2015

S(cid:155)(cid:145)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) I: D(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:131)(cid:145)(cid:131)(cid:151)(cid:202)(cid:221) (cid:151)(cid:155)(cid:189) P(cid:217)(cid:202)(cid:166)(cid:217)(cid:131)(cid:195)(cid:131)‐P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) A(cid:214)(cid:217)(cid:202)(cid:144)(cid:131)(cid:151)(cid:202) R(cid:155)(cid:221)(cid:202)(cid:189)(cid:231)(cid:145)(cid:174)(cid:204)(cid:196) (cid:151)(cid:155) P(cid:217)(cid:155)(cid:221)(cid:231)(cid:214)(cid:231)(cid:155)(cid:221)(cid:227)(cid:202) 2015

4. Modernización de la gestión Instruir a la Secretaría que, a más tardar el 30 de noviembre de 2014, presente para la consideración del Consejo Permanente un plan para poner en práctica las recomendaciones incluidas en el Plan Estratégico para la Modernización de la Gestión (CP/doc.5077/14). Este plan incluirá rubros que competen a la Secretaría General para implementación inmediata y recomendaciones para ser implementadas a mediano y largo plazo para la consideración de los Estados Miembros antes del próximo período de sesiones

de la Asamblea General.

5. Políticas de recursos humanos a) Adoptar las modificaciones al capítulo III de las Normas Generales, referentes a los mecanismos de contratación, contenidas en el documento (CP/ doc.5081/14) y entrarán en efecto al aprobarse esta resolución. b) Encargar a la Oficina del Inspector General que en sus informes trimestrales, compruebe que las transferencias de personal, concursos internos y externos, así como las reclasificaciones que se incluyen en este programa-presupuesto, se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

6. Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA a) Autorizar a la Secretaría General a que utilice en 2015 hasta US$500.000 del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para el fondo destinado a financiar el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC). El propósito de este Programa será atraer y complementar ofertas de becas de los Estados Miembros y observadores permanentes, así como de organizaciones privadas y de universidades, para aumentar el número de becas