SUPERSALUD - Resolución 0066 de 2009

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN NÚMERO 0066 DE 2009 ( 21 ENE. 2009 )

“Por la cual aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009”

LA SECRETARIA GENERAL

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto 1018 de 2007, la Resolución No. 0046 del 20 de enero de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que durante el mes de diciembre del año 2008 las diferentes dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, a trav és de un proceso participativo, y previa solicitud de la Secretaría General enviaron dicha dependencia los estudios previos y la solicitud de aprobación de las necesidades proyectadas y referentes a los bienes y servicios que deben ser adquiridos para la vigencia fiscal 2009.

Que una vez consolidada la información entregada, y de conformidad con el presupuesto aprobado para la pr esente vigencia fiscal, se pudo establecer el documento del Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual contiene en forma priorizada la proyección de los bienes y servicios que necesita a dquirir la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009.

Que a su vez el señor Superintendente Nacional de Salud conoció y analizó el contenido del documento “Plan de Compras 2009”, quien en señal de conformidad plasmó su visto bueno en el documento respectivo.

Que el Acuerdo No. 004 de 14 de abril de 2005 expedido por el Comité

el contenido del documento “Plan de Compras 2009”, quien en señal de conformidad plasmó su visto bueno en el documento respectivo.

Que el Acuerdo No. 004 de 14 de abril de 2005 expedido por el Comité para la operación del SICE, en su artículo 1º establece como Plan de Compras el "Plan de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos pú blicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión"

Que el Acuerdo No. 009 de 2006 expedido por el Comité para la operación del SICE, en su artículo 2º “estable ce el 31 de enero de cada vigencia fiscal como fecha límite para que las entidades obligadas a registrar el Plan de Compras en el SICE, cumplan con esta obligación."

Que el Decreto 1018 de 2007, “ Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones” , establece en su artículo 13 como una de las func iones de la Secretaria General la de “Aprobar el Plan Anual de Compras de bienes y servicios”.RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______2_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009, por un

valor de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009, por un

valor de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

($24.812.885.064).

ARTÍCULO SEGUNDO: DISTRIBUIR la suma contenida en el artículo

anterior de la siguiente manera:

No ORD. ELEMENTO CANT. V/R UNIT PARCIAL POR

TOTAL VALOR

PROYECTADO

SOLIC. RUBRO RUBRO

102 12 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 HONORARIOS SERVICIOS DE JUDICANTES 1 $ 846.717.600 $ 846.717.600

SERVICIOS PROFESIONALES 1 $ 870.282.400 $ 870.282.400

CALL CENTER 1 $ 790.000.000 $ 790.000.000

REALIZAR LAS VISITAS A LAS EAPB, OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 1 $ 445.000.000 $ 445.000.000

GASTO DE DINERO DE LAS EPS 1 $ 1.245.500.000 $ 1.245.500.000

AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES, INCLUYENDO VINCULADOS 1 $ 1.178.001.000 $ 1.178.001.000

AUDITORIA A LA FOCALIZACIÓN 1 $ 3.441.0 00.000 $ 3.441.000.000

OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1 $ 799.000 $ 799.000

TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 8.817.300.000 204 1 COMPRA DE EQUIPO 1 APARATOS TELEFONICOS 21 $ 190.000 $ 3.990.000

TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 8.817.300.000 204 1 COMPRA DE EQUIPO 1 APARATOS TELEFONICOS 21 $ 190.000 $ 3.990.000 6 COSEDORA SEMINDUSTRIAL 12 $ 134.728 $ 1.616.736 7 COSEDORAS DE ESCRITORIO 127 $ 10.028 $ 1.273.556 8 PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL 15 $ 89.871 $ 1.348.065 9 PERFORADORA DE ESCRITORIO 121 $ 14.000 $ 1.694.000 10 PERFORADORA DE TRES HUECOS 1 $ 77.643 $ 77.643

TOTAL COMPRAS DE EQUIPO $ 10.000.000

204 2 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

204 2 1 EQUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA

1

CAJA FUERTE DIGITAL ALTO 60 CM ANCHO 40 CM

FONDO 50CM Y PESO APROXIMADO DE 130

KILOS 1 $ 1.182.620 $ 1.182.620

2

CAJA FUERTE DIGITAL ALTO 82 CM ANCHO 55 CM

FONDO 50 CM Y PESO APROXIMADO DE 320

KILOS 1 $ 1.580.380 $ 1.580.380 3 NUMERADOR 13 $ 87.000 $ 1.131.000 4 VENTILADORES 10 $ 99.600 $ 996.000

TOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $ 4.890.000

ENSERES 1 BOTIQUINES 1 $ 5.110.000 $ 5.110.000

TOTAL ENSERES $ 5.110.000

TOTAL EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $ 4.890.000

ENSERES 1 BOTIQUINES 1 $ 5.110.000 $ 5.110.000

TOTAL ENSERES $ 5.110.000

TOTAL EQUIPOS Y MÀQUINAS DE OFICINA $ 10.000.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______3_____

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204 4 MATERIALES Y SUMINISTROS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 $ 48.760.000 $ 48.760.000

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DOTACIÓN HOMBRES 75 $ 440.000 $ 33.000.000

DOTACIÓN MUJERES 125 $ 293.000 $ 36.625.000

TOTAL DOTACIONES $ 69.625.000

PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1 ALMOHADILLA PARA SELLOS 10 $ 1.988 $ 19.880 2 AZ TAMAÑO OFICIO 2300 $ 2.800 $ 6.440.000

3

BANDA ELASTICA EN CAUCHO REFERENCIA 22

(CALA No 22 BANDECOL) 720 $ 277 $ 199.440

4

BISTURI PLASTICO TAMAÑO CUCHILLA DE 9MM

(GRANDE) 57 $ 487 $ 27.759 5 BORRADOR PARA LAPIZ NATA 450 $ 207 $ 93.150 6 BORRADOR DE ESCOBILLA 12 $ 3.894 $ 46.728

7

BORRADOR TABLERO TIPO FELPA SINTETICA (

5 BORRADOR PARA LAPIZ NATA 450 $ 207 $ 93.150 6 BORRADOR DE ESCOBILLA 12 $ 3.894 $ 46.728

7

BORRADOR TABLERO TIPO FELPA SINTETICA ( ACRILICO) 10 $ 1.329 $ 13.290

8

CAJAS PARA ARCHIVO CARTON CORRUGADO

MAYORES A 20X20X20 Y MENORES E IGUALES A

30X40X50 (X-200 LAG 50 ANCHO 40 ALT 22) 2650 $ 2.267 $ 6.007.550

9

CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2

TAMAÑO CARTA PRESENTADO X 100 UNID

(CARTULINA BRISTOL) 2000 $ 61 $ 122.000

10

CARATULA POLIPROPILENO DE 300 GM2

TAMAÑO OFICIO PRESENTADO X 100 UNID

(CARTULINA BRISTOL) 3000 $ 72 $ 216.000

11

CD`S COMPACTO GRABABLE RW 700MB-80 MIN 2500 $ 896 $ 2.240.000 12 CD`S REGRABABLE RW 700MB-80 MIN 500 $ 1.467 $ 733.500

13

CHINCHES METALICO RECUBRIMIWENTO PLASTICO CAJA X 50 32 $ 893 $ 28.576 14 DISCO COMPACTO FORMATO DVD 312 $ 1.200 $ 374.400

15

CINTA DE ENMASCARAR DIMENSIONES

24MMX40M 150 $ 1.792 $ 268.800 16 CINTA TRANSPARENTE DE 2" 240 $ 2.944 $ 706.560

17

CINTA ADHESIVA CON RESPLADO DE ACETATO

24MMX40M 150 $ 1.792 $ 268.800 16 CINTA TRANSPARENTE DE 2" 240 $ 2.944 $ 706.560

17 CINTA ADHESIVA CON RESPLADO DE ACETATO )TRASNPARENTE) 207 $ 533 $ 110.331 18 LIBRO RAYADO DIRECTORIO 30 $ 9.623 $ 288.690 19 DISQUETTES 3.5 HD (CAJA X 10 UNIDADES) 150 $ 3.333 $ 499.950 20

BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA VARIOS COLORES Y NEGRO 3000 $ 296 $ 888.000

21 CINTA BICOLOR PARA CALCULADORA CARRETE UNIVERSAL 26 $ 1.269 $ 32.994 22 FOLDER COLGANTE 500 $ 580 $ 290.000 23 CARPETA LEGAJADORA (FOLDER CELUGUIA) 11000 $ 267 $ 2.937.000 24 GANCHO CLIP ESTANDAR X 100 UNIDADES 1378 $ 265 $ 365.170 25

GANCHO TIPO GRAPA REF 10X1000 UNID

(COSEDORA SEMININDUSTRIAL) 200 $ 2.933 $ 586.600

26

GANCHO LEGAJADOR PLASTICOO METALICO

200X110MM X 1 UNID 2000 $ 2.213 $ 4.426.000

27

GANCHO TIPO GRAPA (GANCHO COSEDORA 23/14) 212 $ 3.004 $ 636.848RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______4_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

28

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

28

GANCHO NODRIZA ALAMBR E METALICO X 100

UNID (CLIP MARIPOSA CIX 50 UNID) 400 $ 1.528 $ 611.200

29

LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA MINA ROJA (LAPIZ ROJO) 800 $ 305 $ 244.000

30

LAPIZ PARA ESCRITURA FABRICADO EN MADERA

MINA NEGRA (LAPIZ NEGRO No 2) 4382 $ 202 $ 885.164 31 LIBRETA PAPEL PERIODICO 200 $ 1.184 $ 236.872

32

LIBRETA DOBLE O 70 HOJAS (LIBRETA TAQUIGRAFIA BOND 394 $ 2.040 $ 803.760 33 LIBRO RADICADOR 100 $ 7.747 $ 774.700

34

GUIAS SEPARADORAS EN CARTULINA

(MARBETES) 34 $ 1.057 $ 35.938

35

MARCADOR NO PERMANENTE DESECHABLE POR UIND (MARCADOR BORRA SECO) 600 $ 920 $ 552.000

36 MARCADOR PERMANENTE DESECHABLE 1110 $ 613 $ 680.430 37 PLUMIGRAFO MICROPUNTA (MARCADOR CD) 25 $ 1.325 $ 33.125 38 CORRECTOR 100 $ 2.105 $ 210.540 39

PAPEL BOND 75GMS TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA CARTA) 3489 $ 7.867 $ 27.447.963

40

39

PAPEL BOND 75GMS TAMAÑO CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA CARTA) 3489 $ 7.867 $ 27.447.963

40 PAPEL BOND DE 75 GMS TAMAÑO DOBLE CARTA POR RESMA DE 500 HOJAS (PAPEL FOTOCOPIA OFICIO) 2887 $ 10.000 $ 28.870.000 41 NUMERADOR MANUAL 20 $ 2.982 $ 59.640 42

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA EN PAPEL

BOND POR UNID 25 MTES DE LARGO (ROLLO CALCULADORA 57MM) 100 $ 513 $ 51.300

43

PEGANTE EN BARRA EN PRESENTACIÓN DE 40 G SIN CLICERINA (PEGASTIC) 200 $ 4.836 $ 967.200

44

TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 300 Y MENOR A 500 HOJAS C/U BOND MEDIANO 188 $ 1.348 $ 253.424

45

TACO DE PAPEL X 1 PAQUETE DE MAYOR A 100 Y MENOR A 300 HOJAS C/U BOND PEQUEÑO 80 $ 604 $ 48.320

46

GUIA PARA TRAZO TIPO REGLA DE 30 CMS

(REGLA 30 CM) 121 $ 571 $ 69.091

47 RESALTADOR RECARGABLE DE TIONTA PUNTA REDONDA EN FELPA ACRILICA (ERGONÓMICO VARIOS COLORES) 1269 $ 667 $ 846.423 48 SACAGANCHOS 150 $ 820 $ 123.000 49 TIJERAS 20 $ 2.916 $ 58.320 50

VARIOS COLORES) 1269 $ 667 $ 846.423 48 SACAGANCHOS 150 $ 820 $ 123.000 49 TIJERAS 20 $ 2.916 $ 58.320

50

SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2

(SOBRE MANILA CARTA 22X29 C/LOGO 1 T) 2000 $ 113 $ 226.000

51

SOBRE BOLSA EN PAPEL MANILA DE 75 G/M2

(SOBRE MANILA EXTRA OFICIO) 2000 $ 172 $ 344.000

52 SOBRE BOLSA EN PAPEL KRAFT (SOBRE MANILA UNIBOL OFICIO 25X35 35 GRS) 2000 $ 155 $ 310.000 53 TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES 1 $ 74.553 $ 74.553 54 TINTA PARA NUMERADOR 20 $ 2.895 $ 57.900 55 TINTA PARA SELLLOS DE CAUCHO COLOR NEGRO (TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO PELIKAN NEGRA) 51 $ 2.507 $ 127.857 56 PLASTILINA LIMPIATIPOS 20 $ 2.634 $ 52.680 57

PEGANTE INSTANTANEO EN PRESENTACIÓN DE 3 G (PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER 3

GR) 15 $ 2.292 $ 34.380 58 PEGANTE LIQUIDO - COLBON 10 $ 29.821 $ 298.210 59 FECHADOR TRODAT 9 $ 16.000 $ 144.000 60 CARPETAS PLASTIFICADAS LOGO 2500 $ 2.626 $ 6.565.600

58 PEGANTE LIQUIDO - COLBON 10 $ 29.821 $ 298.210 59 FECHADOR TRODAT 9 $ 16.000 $ 144.000 60 CARPETAS PLASTIFICADAS LOGO 2500 $ 2.626 $ 6.565.600 61 COLBON 56 $ 2.969 $ 166.264RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______5_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

62 TONER LEXMARK REF 24018 11 $ 203.000 $ 2.233.000 63 TONER HP NEGRO C6656 A 6 $ 49.300 $ 295.800 64 TONER HP COLOR C 6657 6 $ 81.780 $ 490.680 65 TONER CANON FX3 55 $ 226.200 $ 12.441.000 66 TONER HP Q 7553 X 135 $ 445.440 $ 60.134.400 67 TONER HP Q 5949 A 60 $ 160.000 $ 9.600.000 68 TONER Q 6470 A NEGRO 20 $ 352.640 $ 7.052.800 69 TONER Q 6471 A AZUL 11 $ 363.080 $ 3.993.880 70 TONER Q 6472 A AMARILLO 11 $ 363.080 $ 3.993.880 71 TONER Q 6473 A ROJO 11 $ 363.080 $ 3.993.880 72 TONER SAMSUNG ML-3471 ND 60 $ 408.320 $ 24.499.200 73 OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA 1 $ 5.104.790 $ 5.104.790

TOTAL PAPELERIA $ 234.696.380

72 TONER SAMSUNG ML-3471 ND 60 $ 408.320 $ 24.499.200 73 OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA 1 $ 5.104.790 $ 5.104.790

TOTAL PAPELERIA $ 234.696.380

ELEMENTOS DE FERRETERIA

1

LUMINARIA PARABOLICA FLUORECENTE

(BALASTROS DE 2,40 ENCENDIDO RAPIDO) 300 $ 21.266 $ 6.379.815

3

BOMBILLO FLUORECENTE AHORRADOR DE ENERGIA ( BOMBILLOES HALOGENOS DE 50W) 200 $ 1.392 $ 278.400

4

CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR

DIAMETRO 0.50, ESPESOR DE LA CHAQUETA 0.60

MM Y 4 PARES (CABLE TELEFONICO LISO METRO) 500 $ 131 $ 65.540

5 CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS ARROLLABLES (CHAPAS PARA CAJONES) 200 $ 4.950 $ 989.944 6 CHAPAS PARA GABINETE 30 $ 5.707 $ 171.216 7 CINTA AISLANTE DE 18 MM X 9.1 M 50 $ 1.508 $ 75.400 10

CABLE FLEXIBLE PORTATIL DE 300 V CALIBRE

3X12 AWG (CABLE ENCAUCHADO DE 3X12) 300 $ 3.016 $ 904.800

11

CLAVIJA DE 15 AMPERIOS POLO A TIERRA MACHO 150 $ 1.879 $ 281.850

12

CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR

DIAMETRO 0.50, ESPESOR DE LA CHAQUETA 0.70

CLAVIJA DE 15 AMPERIOS POLO A TIERRA MACHO 150 $ 1.879 $ 281.850

12

CABLE TELEFONICO PARA USO INTERIOR

DIAMETRO 0.50, ESPESOR DE LA CHAQUETA 0.70

MM Y 10 PARES (CABLE PLUG PARA TELEFONO) 200 $ 1.856 $ 371.200 13 CHAZOS PLASTICOS 3/4 X PAQUETE 2000 $ 151 $ 301.600 14 CHAZOS PLASTICOS 5/6 X PAQUETE 2000 $ 244 $ 487.200 15

REPUESTOS CUCHILLAS PARA CALADORASJUEGO 2 $ 2.800 $ 5.600 16 DESTAPA CAÑERIAS 500 ML 50 $ 12.180 $ 609.000

17

FLUXOMETRO PARA SANITARIO (DIAFRAGMA GEM FLUXOMETRO) 30 $ 85.266 $ 2.557.980

18

FLUXOMETRO PARA SANITARIO (DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO) 30 $ 41.760 $ 1.252.800 19 FLUXOMETRO SLOAM 10 $ 330.000 $ 3.300.000

20

PILAS ALKALINAS DE TAMAÑO AAA CON VOLTAJE DE 1.5 V (PILAS TRIPLE AAA) 200 $ 1.508 $ 301.600

21

PILAS ALKALINAS DE TAMAÑO AA CON VOLTAJE DE 1.5 V (PILAS DOBLE AA) 216 $ 1.392 $ 300.672

23

SOKES PARA BOMBILLO HALOGENO

(SOLICONADO) 500 $ 300 $ 150.000 24 SOKES PARA LÁMPARA DE 2X40 W 200 $ 650 $ 130.000

23

SOKES PARA BOMBILLO HALOGENO

(SOLICONADO) 500 $ 300 $ 150.000 24 SOKES PARA LÁMPARA DE 2X40 W 200 $ 650 $ 130.000 25 TERMINAL PARA TELEFONO DOBLE ENTRADA 50 $ 5.200 $ 260.000 26 TERMINALES RJ 11 GRANDES 1000 $ 70 $ 69.600 27 TERMINALES RJ 11 MEDIANOS 1000 $ 45 $ 45.000 28 TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA 200 $ 1.250 $ 249.998 29

CAPSULA HALOGENA DE BAJO VOLTAJE, POTENCIA 50W VOLTAJE 12V

(TRANSFORMADORES HALOGENOS DE 50 WTS A 12 V) 200 $ 4.500 $ 900.000 30 TUBO AHORRADOR DE 13W 200 $ 6.380 $ 1.276.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______6_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

31 TUBO SILICONA 50 $ 7.578 $ 378.914

32

TUBO FLUORECENTE, POTENCIA 40W, CASQUILLO G13 (TUBO FLUORECENTE DE 40W) 1000 $ 2.494 $ 2.494.000

33 TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO, ROSCA TIPO A (TORNILLO PARA LÁMINA SEGÚN MUESTRA) 2000 $ 19 $ 37.120 34 TORNILLO PARA LÁMINA 8 1/2 SEGÚN MUESTRA) 2000 $ 20 $ 40.000 35

TIPO A (TORNILLO PARA LÁMINA SEGÚN MUESTRA) 2000 $ 19 $ 37.120 34 TORNILLO PARA LÁMINA 8 1/2 SEGÚN MUESTRA) 2000 $ 20 $ 40.000

35 TUBO FLUORECENTE, POTENCIA 39W CASQUILLO G5 30 $ 2.930 $ 87.891 36 BROCAS DIFERENTES CALIBRES (JUEGO) 5 $ 22.316 $ 111.580 37 PEGANTE BOXER - GALÓN 2 $ 46.000 $ 92.000 38

SIERRA MANUAL MEDIANA PARA CORTE DE

MADERA Y ALUMINIO 1

$ 420.000 $ 420.000 39 TALADRO DE 1/2" CON PERCUTOR 1 $ 230.000 $ 230.000 40 TALADRO INHALAMBRICO CON BATERÍAS 1 $ 730.000 $ 730.000 41 CALADORA MANUAL 1 $ 310.000 $ 310.000 42 MARCO DE SEGUETA CON HOJAS 1 $ 14.500 $ 14.500 43 LLANA METÁLICA 2 $ 10.100 $ 20.200 44 PALUSTRE DE 2" 2 $ 4.900 $ 9.800 45 PALUSTRE DE 4" 2 $ 5.600 $ 11.200 46 MACETA DE 3 LIBRAS 1 $ 10.500 $ 10.500 47 HOMBRESOLO 2 $ 16.800 $ 33.600 48 DESTORNILLAR - JUEGO 2 $ 22.800 $ 45.600 49 MARTILLO MEDIANO 2 $ 9.800 $ 19.600 50 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 2 $ 125.000 $ 250.000

48 DESTORNILLAR - JUEGO 2 $ 22.800 $ 45.600 49 MARTILLO MEDIANO 2 $ 9.800 $ 19.600 50 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 2 $ 125.000 $ 250.000 51 ALICATES PROFESIONALES 2 $ 26.000 $ 52.000 52 PONCHADORA DE IMPACTO 2 $ 130.000 $ 260.000 53 PONCHADORA DE HILOS 2 $ 68.000 $ 136.000 55 PISTOLA PARA SILICONA 2 $ 10.200 $ 20.400

56 ESPÁTULA No. 2 2 $ 2.600 $ 5.200

57 ESPÁTULA No. 3 2 $ 3.200 $ 6.400

58 ESPÁTULA No. 5 2 $ 4.400 $ 8.800 59 BROCHAS DE 2" 2 $ 2.800 $ 5.600 60 BROCHAS DE 3" 2 $ 3.500 $ 7.000 61 BROCHAS DE 4" 2 $ 6.400 $ 12.800 62 RODILLOS DE FELPA 10 $ 3.500 $ 35.000 63 PINTURA A1 5 $ 49.500 $ 247.500 64 JUEGO DE PUNTAS PARA TALADRO 5 $ 48.000 $ 240.000 65 CLAVIJAS DE 15 AMPERIOS MACHO 100 $ 870 $ 87.000 66 MANILA (CORDON PARA PERSIANA METRO) 200 $ 200 $ 40.000 67 HERRAJE PARA PERSIANA 30 $ 16.000 $ 480.000 68 LAMINA DE PAPEL PRENSADO 20 $ 14.700 $ 294.000 69 METRO DE CABLE PARALELO DE 2 X 14 200 $ 815 $ 163.000

68 LAMINA DE PAPEL PRENSADO 20 $ 14.700 $ 294.000 69 METRO DE CABLE PARALELO DE 2 X 14 200 $ 815 $ 163.000 70 MEZCLADORES PARA LAVAMANOS DE 8" 10 $ 71.500 $ 715.000 71 PERILLA GRANDE PARA PARA PARA SILLA 20 $ 78.000 $ 1.560.000 72 PERILLA PARA ESPALDAR SILLA PEQUEÑA 20 $ 2.300 $ 46.000 73 CINTA TEFLON 50 $ 2.000 $ 100.000 74 OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

TOTAL ELEMENTOS DE FERRETERIA $ 36.583.420 204 4 0 42 MATERIALES Y SUMINISTROS - CAJA MENOR - 1 $ 9.427.200 $ 9.427.200

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 399.092.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______7_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

204 5 MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

MANTENIMIENTO INSTALACIONES 1 $ 59.829.000 $ 59.829.000

TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES $ 59.829.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SERVIDORES

TOTAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES $ 59.829.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SERVIDORES 1 $ 67.069.000 $ 67.069.000

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE 1 $ 29.160.000 $ 29.160.000

SERVICIO DE VIGILANCIA 1 $ 324.586.000 $ 324.586.000

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 1 $ 201.384.000 $ 201.384.000

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 $ 11.416.000 $ 11.416.000

TOTAL MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES $ 11.416.000 204 5 0

20

MANTENIMIENTO - CAJA MENOR1 $ 3.891.000 $ 3.891.000

TOTAL MANTENIMIENTO $ 697.335.000

204 6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SERVICO DE CORREO 1 $ 211.397.000 $ 211.397.000

SERVICIO DE CANAL DE INTERNET 1 $ 40.482.000 $ 40.482.000

OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1 $ 8.345.700 $ 8.345.700 204 6 0

20

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - CAJA MENOR1 $ 1.621.300 $ 1.621.300

TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $ 261.846.000

204 6 0 20

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - CAJA MENOR1 $ 1.621.300 $ 1.621.300

TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $ 261.846.000

204 7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

ADQUISICIÓN DE LIBROS 1 $ 344.868 $ 344.868

EDICIÓN DE LIBROS, REVI STAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 1 $ 11.687.592 $ 11.687.592

SUSCRIPCIONES AVANCE JURÍDICO 1 $ 9.000.000 $ 9.000.000

OTRAS SUSCRIPCIONES 1 $ 1.407.292 $ 1.407.292

TOTAL SUSCRIPCIONES

$ 10.407.292

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1 $ 72.800.000 $ 72.800.000

SUMINISTROS LICENCIAS DE LA OBRA COMPENDIO DE NORMAS DE SSS 1 $ 7.200.000 $ 7.200.000

PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000

PUBLICACIONES DIFERENTES DIARIOS 1 $ 123.406.548 $ 123.406.548

OTROS IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 204 7 0

20

IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAJA MENOR1 $ 1.263.700 $ 1.263.700

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 272.110.000

204 7 0 20

IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAJA MENOR1 $ 1.263.700 $ 1.263.700

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 272.110.000 204 8 SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS MENSUALES 1 $ 376.000.000 $ 376.000.000

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS $ 376.000.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______8_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

204 9 SEGUROS

SEGURO DE INCENDIOS 1 $ 7.168.000 $ 7.168.000

SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS 1 $ 43.711.000 $ 43.711.000

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 1 $ 1.224.000 $ 1.224.000

SEGUROS SUSTRACCIÓN Y HURTO 1 $ 2.622.000 $ 2.622.000

SEGURO TERREMOTO 1 $ 351.000 $ 351.000

OTROS SEGUROS SEGUROS VEHÍCULOS - SOAT 1 $ 29.724.000 $ 29.724.000

TOTAL SEGUROS $ 84.800.000 204 10 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CONTABLE 1 $ 12.600.000 $ 12.600.000

OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 1 $ 4.463.680 $ 4.463.680

TOTAL ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES $ 17.063.680

OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 1 $ 4.463.680 $ 4.463.680

TOTAL ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES $ 17.063.680

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BODEGAJE DE ARCHIVO 1 $ 43.292.994 $ 43.292.994

OTROS ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 1 $ 76.853.326 $ 76.853.326 204 10 1 PARQUEADEROS 1 $ 5. 000.000 $ 5.000.000

TOTAL ARRENDAMIENTOS $ 142.210.000

204 11

0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

TIQUETES 1 $ 475.000 .000 $ 475.000.000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1 $ 422.100.000 $ 422.100.000 204 11 0 20 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CAJA MENOR1 $ 200.000.000 $ 200.000.000

TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 1.097.100.000

204 14

0 GASTOS JUDICIALES

GASTOS JUDICIALES 1 $ 3.579.600 $ 3.579.600 204 14 0 GASTOS JUDICIALES -CAJA MENOR1 $ 660.400 $ 660.400

TOTAL GASTOS JUDICIALES $ 4.240.000

204 21 CAPACITACIÒN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÌMULOS

204 21

4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

TOTAL GASTOS JUDICIALES $ 4.240.000

204 21 CAPACITACIÒN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÌMULOS

204 21 4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO 1 $ 6.960.000 $ 6.960.000

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000

OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 1 $ 82.840.000 $ 82.840.000

204 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1 $ 80.000.000 $ 80.000.000

SERVICIOS DE ESTIMULOS 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000

TOTAL CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS $ 190.800.000 204 40 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 1$ 0 $ 0 $ 0 204 41 OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1 $ 300.907.000 $ 300.907.000 $ 300.907.000

TOTAL GASTOS GENERALES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 12.663.740.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______9_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

363 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO

CONCEPTO DGPN

AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES, INCLUYENDO VINCULADOS 1 $ 419.646.000 $ 419.646.000

363 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO

CONCEPTO DGPN

AUDITORIA A LOS ENTES TERRITORIALES, INCLUYENDO VINCULADOS 1 $ 419.646.000 $ 419.646.000

AUDITORIAS A LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN

AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 1 $ 404.939.000 $ 404.939.000

PROYECTO DE VIGILANCIA EN SALUD ENTES TERRITORIALES 1 $ 2.175.415.000 $ 2.175.415.000

TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN $ 3.000.000.000

PROYECTOS DE INVERSIÓN

112-3001

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE

EDIFICACIÓN PARA SEDE DE LA

SUPERSALUD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

DISTRITO CAPITAL

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIÓN

PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 1 $3.666.844.857 $3.666.844.857

TOTAL ANALISIS SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EN SALUD

$3.666.844.857 440-3001

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y

SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA OPERACIÓN

DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O

CHANCE

LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y

SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA OPERACIÓN

DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE 1 $635.029.000 $635.029.000

AUDITORIA A APORTANTES Y EPS 1 $993.000.000 $993.000.000

TOTAL ANALISIS SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

EN SALUD

$1.628.029.000 440-3002

DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGICA DE LAS APUESTAS EN LINEA EN TIEMPO REAL 1 $1.364.832.000 $1.364.832.000

TOTAL PROYECTOS DISEÑO IMPLANTACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN

$1.364.832.000 440-3004

DISEÑO IMPLANTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE

CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE 1 $461.000.000 $461.000.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______10_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional

1 $461.000.000 $461.000.000RESOLUCIÓN NÚMERO _______________ DEL 2008 HOJA No.______10_____

Continuación Resolución por la cual se aprueba el Plan de Compras de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia fiscal 2009

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y TELECONFERENCIAS 1 $428.146.207 $428.146.207

AUDITORIA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

PARA VERIFICAR EL CUM PLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES EN SALUD DE LA POBLACIÓN

INFANTE Y ADOLECENTE, ASÍ COMO DE LA MUJER DESPLAZADA 1 $384.150.000 $384.150.000

SEGUIMIENTO A LAS LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS DE ENTIDADES VIGILADAS 1 $350.000.000 $350.000.000

AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2004 1 $15.000.000 $15.000.000

TOTAL DISEÑO IMPLANTACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL

DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

$1.638.296.207 440-3005 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SOG EN SGSSS PERMANENCIA DE EPS REGIMEN SUBSIDIADO 1 $851.143 .000 $851.143.000

TOTAL PROYECTOS SISTEMA DE CALIDAD

PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

$851.143.000

PERMANENCIA DE EPS REGIMEN SUBSIDIADO 1 $851.143 .000 $851.143.000

TOTAL PROYECTOS SISTEMA DE CALIDAD

PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

$851.143.000

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION $9.149.145.064

TOTAL GASTOS $24.812.885.064

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 57 de 1985.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra el mismo no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 21 ENE. 2009

MARIA ELISA MORÓN BAUTE

SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Diana Fabiola Herrera Hernández

Revisión jurídica: Doris Garzón Serrato

Revisión Financiera: Sonia Adriana Fernández

Aprobó: María Elisa Morón Baute