SUPERSALUD - Resolución 1785 de 2011

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCIÓN nm Si 085 ( 15JUL 209 > Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. DE 2011 El SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias que le confieren el parágrafo 2 del artículo 230 y el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, los incisos 1, 2, 5 y 7 del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 35 y 36, los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 37, literales c, del artículo 4 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, el arfículo 1 del Decreto 1015 de 2003, el artículo 1 del Decreto 736 de 2005, y en especial con el arfículo 1, el articulo 3, los numerales 1,6 y 8 y el parágrafo del artículo 4, el articulo 5, los numerales 1,3,4,5,8,10,.12,13,14,19,22,23,25 y 42 del artículo 8 del Decreto 1018 de 2007 y los artículos 9.1.1.1.1 al 9.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y,

artículo 8 del Decreto 1018 de 2007 y los artículos 9.1.1.1.1 al 9.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y,

CONSIDERANDO

J. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE LA TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS Y LA INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) 1.1. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución No. 000075 del

18 de enero de 2010, visible a folios 1 al 67 de la carpeta No. 1, dispuso lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, identificada con el NIT 838.000.096-7, con domicilio en la carrera 10 número 13 — 78 en Leficia, Departamento de Amazonas, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuestp en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero." Dd “PARÁGRAFO: Esta medida tiene por objeto que la Superintendemcia Nacional de Salud, determine, dentro de un término no mayor de dos (2) mgses prorrogables por el mismo término confados a partir de la foma de posesión, sí la EMPRESA O SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, debe ser objeto de

Salud, determine, dentro de un término no mayor de dos (2) mgses prorrogables por el mismo término confados a partir de la foma de posesión, sí la EMPRESA O SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar medidas para que el mismo pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que lo rigen. (...) ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR como Agente Especial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, a la doctora CLAUDIA MERCEDES RUEDA. e le

RESOLUCION No. 061 85 DE 2011 HOJA No. 2

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. 2. 2,1. 22, dl. VARGAS, portadora de la cédula de ciudadanía número 51.815.221 de Bogotá, quien para todos los efectos será el Representante Legal de la intervenida." Así mismo, esta entidad, prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, mediante la Resolución No. 0459 del 18 de marzo de 2010, hasta el día 1? de mayo de 2010, tal como se observa a folios 211 vi 215 del cuaderno No. 2, Posteriormente, mediante la Resolución No. 000757 del 19 de mayo de 2010,

tal como se observa a folios 211 vi 215 del cuaderno No. 2, Posteriormente, mediante la Resolución No. 000757 del 19 de mayo de 2010, esta Superintendencia, prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, por ocho meses, hasta el 18 de enero de 2011, según obra a folios 224 al 298 de la carpeta No. 2, De igual forma, esta Superintendencia mediante la Resolución No. 00058 del 18 de enero de 2011, prorrogó el término de de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, tal como obra a folios 571 al 576 de la carpeta No. 3, hasta el día 17 de julio de 2011. RESPECTO AL AGENTE ESPECIAL DESIGNADO POR ESTA SUPERINTENDENCIA Por medio de la Resolución No. 002126 del 30 de diciembre de 2010, la Superintendencia Nacional de Salud aceptó la renuncia presentada por la doctora CLAUDIA MERCEDES RUEDA VARGAS, como Agente Interventora de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, y designó en su reemplazo a la doctora ERIKA JANNETH AHUMADA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.154.192 expedida en Bogotá. [Folios 547 al 550 de la carpeta No. 3) La Superintendente Delegada para Medidas Especiales, dio posesión a la

con la cédula de ciudadanía número 52.154.192 expedida en Bogotá. [Folios 547 al 550 de la carpeta No. 3) La Superintendente Delegada para Medidas Especiales, dio posesión a la Doctora ERIKA JANNETH AHUMADA RODRÍGUEZ, como Agente Interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, tal como obra en el Acta de Posesión No.001 del 3 de Enero de 2011. (Folio 551 de la carpeta No. 3)

SOLICITUD DE PRORROGA DEL DOCTOR OLBAR ANDRADE RINCÓN,

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS El doctor OLBAR ANDRADE RINCON, Gobernador del Departamento del Amazonas, mediante escrito con radicado en esta Superintendencia, el día 28 g8 junio de 2011 con el NURC 1-20) 1-052044, solicitó la prórroga del proceso de intervención forzosa administrativa de la entidad de autos, argumentando para el efecto, lo siguiente: “Que con posterioridad a la expedición del Decreto No. 00027 del 14 de mayo de 2011, se fusionaron dos Empresas Sociales del Estado adscritas a la Dirección Departamental del Amazonas y se dictaron otras disposiciones, configurándose la FUSION POR ABSORCION de la ESE AMAZON VIDA a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

DE LETICIA EN INTERVENCION.1] pa

RESOLUCIÓN No. 001785 DE 2011 HOJA No. 3

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la

RESOLUCIÓN No. 001785 DE 2011 HOJA No. 3

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. 3.2. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el termino de vencimiento del proceso de intervención está próximo a vencerse, es claro que debe tenerse en cuenta los grandes avances durante la vigencia 2011 se ha programado un PLÁN DE ACCION que ha evidenciado la efectividad del proceso de intervención, por lo tanto debe dársele prioridad a los cambios de fondo que se han presentado en la entidad especialmente en la garantía de prestación del servicio de salud. Han sido notables los cambios tanto en la parte administrativa, como asistencial, sin embargo con el proceso de FUSION POR ABSORCION, se requiere trazar otros lineamientos que determinen la funcionalidad del proceso, en tanto existen algunas causales que originaron la intervención que aun no han sido superadas y que son fundamentales para el desarrollo y cumplimiento del objeto principal de la entidad intervenida. A pesar de la colaboración que se ha prestado por parte del Ente Territorial, existen otras actividades pendientes de desarrollo y que determinaran el mejoramiento tanto estructural como funcional de la ESE, es importante tener en cuenta que levantar en este momento la medida de intervención no es conveniente por tanto estamos en época electoral y entregar nuevamente la entidad en manos de terceros, no beneficiaria este hecho, y todos los avances que se han presentado perderían sostenibilidad. Aunado a lo anterior durante el proceso de intervención ha sido notoria la

conveniente por tanto estamos en época electoral y entregar nuevamente la entidad en manos de terceros, no beneficiaria este hecho, y todos los avances que se han presentado perderían sostenibilidad. Aunado a lo anterior durante el proceso de intervención ha sido notoria la inviabilidad financiera de esta entidad, y en consecuencia, proyectar liquidar la entidad no solucionaría la problemática actual de prestación de servicios, ya que es la Única ESE de segundo nivel en todo el departamento y es la entidad prestadora de servicios de mayor resolución de la región. Por las razones anteriores y de manera respetuosa, solicito su apoyo para determinar la continuidad del proceso de intervención de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA y poder definir la situación de dicha entidad." Aunado a lo anterior, la doctora ERIKA JANETH AHUMADA, Agente Interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, mediante escrito radicado en esta Superintendencia, el día 28 de junio de 2011, con NURC 1-2011-052110, presentó el Informe de Gestión correspondiente al mes de mayo de 2011 de la ESE, en el cual hizo la descripción por componente y relacionó las diferentes actividades que se han venido llevando a cabo dentro del desarrollo del PLAN DE ACCION, que fue diseñado para subsanar las deficiencias tanto administrativas como asistenciales que dieron motivo a la Intervención forzosa Administrativa para Administrar, en los siguientes términos: “Antes de mostrar el informe, se resalta el proceso de fusión por Absorción de la ESE AMAZON VIDA a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, realizado en el mes de mayo de 2011 motivado por la reorganización de la red de prestadores de

“Antes de mostrar el informe, se resalta el proceso de fusión por Absorción de la ESE AMAZON VIDA a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA, realizado en el mes de mayo de 2011 motivado por la reorganización de la red de prestadores de salud del Departamento del Amazonas, donde inicialmente se tenía proyectada la liquidación de la entidad ESE AMAZON VIDA , con este fin se realizaron diversas solicitudes y se gestionaron los recursos necesarios para la ejecución de este proceso, sin embargo y a pesar de las fundamentaciones legales y constitucionales que fueron presentadas ante el Ministerio de la Protección Social e igualmente ante el Departamento de Planeación Nacional quien no emitió concepto favorable frente a dicha solicitud, el Gobernador del Amazonas en uso de sus facultades extraordinarias concedidas por la Asamblea Departamental decreta la FUSION POR ABSORCION DE LA ESE AMAZON VIDA A LA ESE HOSPITAL

SAN RAFAEL DE LETICIA EN INTERVENCIÓN.

LA FUSIÓN se formaliza a través de la expedición del Decreto No.00027 del 14 de mayo de 2011, la acción se realiza a través de dos Empresas del Estado adscritas, dr RESOLUCIÓN No. 061785 DE 2011 HOJA No. 4 Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. a la Dirección Departamental del Amazonas y se dictaron otras disposiciones, configurándose la FUSION POR ABSORCION de la ESE AMAZON VIDA a la ESE

con el NIT 838.000.096-7. a la Dirección Departamental del Amazonas y se dictaron otras disposiciones, configurándose la FUSION POR ABSORCION de la ESE AMAZON VIDA a la ESE

HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA EN INTERVENCION.

Con la publicación del mencionado Decreto se generaron todos los efectos legales propios del PROCESO DE FUSION, razón por la cual se han venido desarrollando los procesos y procedimientos para dar cumplimiento estricto al mismo. Es importante aclarar que previo al Decreto de Fusión, ya se habían realizado diferentes estudios para determinar cuál sería la situación de la entidad intervenida frente al proceso, por lo tanto se proyectaron planes de contingencia que permitieran garantizar la prestación del servicio de salud tanto en la zona urbana como en los diferentes corregimientos que venían siendo manejados por la extinta ESE AMAZON VIDA. Igualmente se proyectó la funcionalidad de la PLANTA DE PERSONAL de la entidad intervenida una vez recibiera la planta de personal de la entidad fusionada, COMPONENTE FINANCIERO Hallazgo: Plan Anvalizado de Caja: No se ha implementado el Plan Anvalizado de Caja, lo que no permite planear los gastos de la entidad de acuerdo «a sus ingresos. ACTIVIDADES e Hallazgo subsanado. Respecto de éste se aclara que con fundamento en el Decreto 115 de 1996 por el cual se rigen en materia presupuestal las Empresas Sociales del Estado no se contempla la obligatoriedad de llevar un PAC.

Hallazgo: Información Financiera: Se presentó un presunto incumplimiento al desobedecer las instrucciones u órdenes impartidas por la Superintendencia

Sociales del Estado no se contempla la obligatoriedad de llevar un PAC.

Hallazgo: Información Financiera: Se presentó un presunto incumplimiento al desobedecer las instrucciones u órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la circular Única Externa 047 de 2007, modificada por las circulares 049, 050, 051 y 052 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salva, al no presentar oportunamente, dentro de los plazos establecidos y con las especificaciones señaladas, la información financiera.

ACTIVIDADES Con fundamento en la normatividad vigente respecto a la información que se debe rendir ante la Supersalud mediante las circulares únicas se está dando cumplimiento a los diferentes reportes para cada uno de los componentes de información, en las fechas estipuladas, lo que puede evidenciarse en la página web del ente de control, o Hallazgo: La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL no cuenta con libros oficiales impresos lo que evidencia incumplimiento al artículo 39 del código de Comercio. ACTIVIDADES e Alcorte 31 de diciembre de 2010 la entidad cuenta con los libros oficiales de contabilidad debidamente impresos, los cuales en la última auditoría especifica pa integral practicada el pasado mes de abril de 2011 por la Contraloría ES Departamental del Amazonas se evidenció la existencia de los libros.

Hallazgo: Estados Financieros: Según evaluación efectuada a los estados financieros de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA del Municipio de Leticia Amazonas a diciembre 31 de 2008, estos no presentan saldos razonables.

ACTIVIDADESO: ) n+m”o

financieros de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA del Municipio de Leticia Amazonas a diciembre 31 de 2008, estos no presentan saldos razonables.

ACTIVIDADESO: ) n+m”o

RESOLUCIÓN No. VISS DE2011 HOJA NO. 5

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) ¡identificada con el NIT 838.000.096-7. e Siendo que la razonabilidad se expresa a través del registro de los diferentes hechos económicos que se presentan en la institución los cuales se consignan en cada una de las áreas que intervienen en el proceso contable, en la presente vigencia se intensificó el cruce de información entre contabilidad y las áreas de presupuesto, tesorería, cartera, almacén y personal, de tal forma que al corte marzo 30 de 2011 los saldos reportados en los Estados Financieros son coherentes con los de las áreas mencionadas. e Dentro de los cruces de información se han desarrollado actividades de Depuración Contable, a través de la reactivación del Comité de Depuración Contable.

Hallazgo: Efectivo: Al respecto este saldo no es confiable, pues extractos bancarios a diciembre 31 de 2008, se encuentran $356 millones en las cuentas corrientes y en las de ahorro $100 millones para un total de $456 millones, generando una diferencia de $136 millones.

ACTIVIDADES e Con el cruce de información que se realiza entre contabilidad y tesorería se subsana el hallazgo lo cual se evidencia en el saldos de la cuenta de efectivo de

generando una diferencia de $136 millones. ACTIVIDADES e Con el cruce de información que se realiza entre contabilidad y tesorería se subsana el hallazgo lo cual se evidencia en el saldos de la cuenta de efectivo de los Estados Financieros al corte 21 de diciembre de 2010 y marzo 31 de 2011.

Hallazgo: Deudores: A diciembre 3] de 2008 el saldo de la cuenta no es razonable presenta sobre valoración por conciliación entre contabilidad y cartera de $991 millones. Se evidencia una baja gestión de cartera y la ESE no cuenta con mecanismos de cobro tales como cobros pre jurídico, cal Center, cobros a través de jurisdicción coactiva etc.

ACTIVIDADES Con el cruce de información que se realiza entre contabilidad y cartera se subsana el hallazgo lo cual se evidencia en el saldos de la cuenta de deudores de los Estados Financieros al corte 31 de diciembre de 2010 y marzo 31 de 2011. e Para la recuperación de cartera se contrató un abogado especialista, quien negocio directamente con las EPS el cobro de dineros adeudados y se trabajó por honorarios que se cargan al arreglo directo con la entidad determinando unos porcentajes, e Teniendo en cuenta el termino de ejecución de los Contrato Suscritos con la diferentes EPS, se realizaron mesas de trabajo y se negociaron las condiciones contractuales respecto de la legalización de los contratos, quedando como compromisos que se deben cumplir de manera gradual en cuanto al pago de los saldos adeudados por la prestación de los servicios de salud que se prestan por parte de la entidad intervenida.

Hallazgo: Inventarios: A 31 de diciembre de 2008, se presentaron diferencias entre contabilidad e inventarios por $60 millones, diferencia también afecta la

saldos adeudados por la prestación de los servicios de salud que se prestan por parte de la entidad intervenida.

Hallazgo: Inventarios: A 31 de diciembre de 2008, se presentaron diferencias entre contabilidad e inventarios por $60 millones, diferencia también afecta la razonabilidad de la cuenta pues no se sabe cuál es el saldo real más aún cuando no existe inventario físico. . Se harealizado el levantamiento trimestral de inventarios de consumo y cruce de información con contabilidad, teniendo en cuenta el proceso de Fusión con la ESE AMAZON VIDA se está realizando el proceso de verificación de inventarios para determinar saldos reales y poder definir un Contrato de Comodato que actualmente se tiene suscrito con la Administración Departamental desde la vigencia 2009. e Actualización del inventario de Actfivos fijos.Dn1”

RESOLUCIÓN No. 001 ¿83 DE 2011 HOJA No. 6

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7.

Hallazgo: Propiedad Planta y Equipo: El hospital no cuenta con avalúos técnicos de los bienes inmuebles, no se realizó registro contable por valorizaciones O desvalorizaciones.

ACTIVIDADES e Enla vigencia 2010 se contrató un perito adscrito a la lonja para que realizará el avalúo del bien inmueble hecho que se consignó en la contabilidad al corte 31 de marzo de 2011.

Hallazgo: Pasivos: Las deudas más representativas de la ESE corresponden a las

el avalúo del bien inmueble hecho que se consignó en la contabilidad al corte 31 de marzo de 2011.

Hallazgo: Pasivos: Las deudas más representativas de la ESE corresponden a las cuentas por pagar a las cooperativas y prestación de servicios hasta de tres meses, servicios públicos y deudas laborales, situación que demuestra la grave situación financiera de la entidad.

ACTIVIDADES e Durante la vigencia 2011, se han cancelado diferentes cuentas que estaban pendientes de pago y que eran de vital importancia y que obedecían a la realización de actividades propias del área misional, de tal manera que en la actualidad la institución se encuentra al día por concepto de pago de contratos de prestación de servicios y de cooperativas. e Por concepto de obligaciones laborales, el Hospital se encuentra al día en el pagos de salarios y demás conceptos laborales, tales como vacaciones, bonificaciones, compensatorios, etc. e Ala fecha con la implementación del proceso de Fusión con la ESE AMAZON VIDA se está elaborando un Plan de Pagos para garantizar los derechos de los Acreedores y poder definir la situación de las cuentas por pagar, dando prioridad a los ordenes legales establecidos. Con el apoyo del área jurídica se renegociaron los diferentes Acuerdos de Pago que habían sido suscritos con las Empresas de servicios públicos domiciliarios y a los cuales no se les había dado cumplimiento, por tanto se están pagando en tiempo las cuotas respectivas.

Hallazgo Patrimonio: Las cifras del patrimonio de los años 2005 a 2008 no son razonables en especial la cuenta en utilidad (perdida) del periodo pues se observó que en todos los años no se registraron gastos lo que generó utilidades no reales. Adicionalmente no se ha reclasificado la cuenta de Efecto de

razonables en especial la cuenta en utilidad (perdida) del periodo pues se observó que en todos los años no se registraron gastos lo que generó utilidades no reales. Adicionalmente no se ha reclasificado la cuenta de Efecto de Saneamiento Contable, conforme a lo estipulado por la contaduría General de la Nación. ACTIVIDADES e Las cuentas del efecto del saneamiento contable [Ley 716 de 2001) fueron reclasificadas al corte 31 de diciembre de 2009.

Hallazgo Costos y GastosVentas: se puede determinar que los saldos en cada vigencia no son reales puesto que no se registraron costos y gastos lo que inciden £ directamente en las utilidades que arrojaron los ejercicios de los años 2005.2006.2007 y 2008.

ACTIVIDADES. e A través del área Gestión de calidad se vienen adelantando actividades de levantamiento y rediseño de procesos tanto misionales como de apoyo con la identificación de los puntos de control en pro de minimizar los riesgos entre ellos evitar que queden por fuera de la contabilidad hechos económicos.01 RESOLUCIÓN No. UOLTSS pezon HOJA No. 7 Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. e Se realizó la compra de un nuevo sistema integrado de información «a DYMANICA GERENCIAL el cual permitirá modular todas las áreas para incluir todos los gastos, con este se ejerce un control real de los mismos y no queden fuera de la contabilidad.

e Se realizó la compra de un nuevo sistema integrado de información «a DYMANICA GERENCIAL el cual permitirá modular todas las áreas para incluir todos los gastos, con este se ejerce un control real de los mismos y no queden fuera de la contabilidad.

Hallazgo: Presupuesto de Ingresos: Para el año 2006 no se encontró evidencia de la adición presupuestal por $976 millones. El comportamiento de la ejecución presupuestal año a año es cíclico, se observa sin embargo los compromisos no guardan proporción pues a mayor compromiso menor recaudo.

ACTIVIDADES e A la fecha las adiciones presupuestales se encuentran debidamente soportadas mediante la expedición de Actos Administrativos. En pro del equilibrio presupuestal entre gastos e ingresos en la actual vigencia se han implementado diversas estrategias para la consecución de recursos entre ellas la ampliación del portafolio de especialidades que no existian, reactivación del servicio de telemedicina y teleuci, gestión ante diferentes organismos nacionales para donaciones de equipo, y reajuste en las tarifas de prestación de servicios e implementación de un nuevo modelo de atención en salud que incluye la realización de brigadas a las zonas rurales detalladas a continuación: Comunidad del Calderón: del 1 al 15 de Marzo Corregimiento de Chorrera: del 15 al 30 de abril Comunidades ribera del rio amazonas: del 17 al 30 de Marzo Corregimiento Puerto Santander: del 29 de mayo al 26 Junio Corregimiento de Arara: 21 al 25 de febrero.

Corregimiento de la Pedrera: del 5 de junio al 24 de julio Corregimiento el Encanto (Puerto Alegría) 28 mayo al 11 julio.

San Martin la Milagrosa: del 17 de mayo al 17 de junio.

Corregimiento de la Pedrera: del 5 de junio al 24 de julio Corregimiento el Encanto (Puerto Alegría) 28 mayo al 11 julio.

San Martin la Milagrosa: del 17 de mayo al 17 de junio.

Puerto Nariño: del 29 de marzo al 3 de junio.

Está por salir la brigada de Tarapacá; Puerto Arica del 24 de junio al 18 de agosto.

Hallazgo: Ejecución de Ingresos: los presupuestos para las vigencias 2005 y 2008 no reflejan políticas de austeridad y por ende va en contra de los lineamientos del Ministerio de la Protección Social pues con la proyección de costos tan altos muy difícilmente puede continuar su marcha.

ACTIVIDADES: +. Se han venido implementado políticas de austeridad en el gasto, se están realizando estudios para determinar las necesidades reales del personal, teniendo en cuenta el proceso de FUSION POR ABOSORCION, y al encontramos en el periodo de transición se están materializando diferentes procesos con el fin de reestructurar la planta de personal suprimiendo respectivamente los cargos y respetando las garantías constitucionales y «derecho «adquiridos de los trabajadores. e Con la ampliación del portafolio de servicios de la entidad intervenida, se han ampliado muchos servicios y especialidades, lo que ha permitido generar más ingresos en tanto que las diferentes EPS están contratando con nosotros la prestación de servicios de salud; lo que ha permito captar más usuarios. e Se han suscrito diferentes Convenios Inter administrativos de apoyo financiero como también de apoyo para fortalecimiento de la infraestructura como de dotación hospitalaria.

Hallazgo Incumplimiento de las directrices de la Ley 43 de 1990 en cuanto a la razonabilidad de los estados financieros.

como también de apoyo para fortalecimiento de la infraestructura como de dotación hospitalaria. Hallazgo Incumplimiento de las directrices de la Ley 43 de 1990 en cuanto a la razonabilidad de los estados financieros.

ACTIVIDADES

7n ] Dto RESOLUCIÓN No. 001785 DE 2011 HOJA No. 8

Por medio de la cual se levanta la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención Forzosa Administrativa para administrar de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA (AMAZONAS) identificada con el NIT 838.000.096-7. e Con el fin de de tener saldos reales a la fecha hemos hecho la Depuración Parcial de los saldos a diciembre 31 de 2010, los ajustes serán contabilizados. e Con la adquisición del nuevo sistema de información DINAMICA GRENCIAL y la compraventa de equipos de cómputo con las especificaciones adecuadas que garanticen su buen funcionamiento es posible generar la información en tiempo real y coherente entre las áreas que intervienen en el proceso financiero lo que permitirá poder establecer la razonabilidad de los Estados Financieros. + Se está haciendo el registro de los resultados de la depuración de de los aportes patronales. . Con la implementación del nuevo sistema de Información habrá un control efectivo de la facturación que permitirá generar ingresos reales.

Hallazgo: Déficit Presupuestal.

ACTIVIDADES Con el objeto de subsanar esta dificultad que viene presentando el ente hospitalario se han desarrollado actividades como: El cobro de la cortera de difícil recaudo, el incremento de venta de servicios con la ampliación del portafolio de servicios.

ACTIVIDADES Con el objeto de subsanar esta dificultad que viene presentando el ente hospitalario se han desarrollado actividades como: El cobro de la cortera de difícil recaudo, el incremento de venta de servicios con la ampliación del portafolio de servicios. e Mediante el proceso de FUSION POR ABSORCION, se espera la reducción de la planta de personal de la ESE AMAZON VIDA proyectándose el aumento de los ingresos, pues el presupuesto de la extinta entidad se incorporó al presupuesto de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA EN INTERVENCION. e Con los ajustes de las condiciones contractuales y las tarifas de ventas que se han negociado con las EPS, se ha logrado ampliar la contratación con más entidades lo que ha generado mayores ingresos. e Alentrar en funcionamiento el nuevo sistema de información se podrá ejercer control en el área de facturación y con ello se logrará disminución de las glosas. e Con las negociaciones hechas con los proveedores se ha logrado obtener medicamentos a menores costos. e. Al estar en proceso la restructuración de la planta y haciendo los traslados correspondientes se disminuye la carga prestacional del personal y por ende el gasto. e Con la puesta en marcha del Plan de Pagos se ha logrado la reducción de las cuentas por pagar. COMPONENTE TECNICO CIENTIFICO Hallazgo: Incumplimiento en el Sistema Obligatorio de la Calidad. ACTIVIDADES Siendo que la implementación del Sistema Obligatorio de la Calidad es de una connotación amplia y extensa que requiere de personas expertas conocedoras en el tema, se procede a la contratación de dos profesionales que en la actualidad han venido adelantando actividades