MINMINAS - Circular 22565-11040 2151

. PROSPERIDAD MinMinas l .V,,·,t~_...-.. -. o.,o. \!.ir.,_,, Frrr::;.n PARAT ODOS CIRCULAR Nº. 9 028 Bogotá, D.G. 30 de Diciembre de 2013 PARA PRESIDENTES, DIRECTORES Y GERENTES DE ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS AL SECTOR MINAS Y ENERGÍA ASUNTO: Resultados Sectoriales informe ejecutivo Anual de Control Interno, Vigencia 2012 Este Despacho recibió de la doctora Elizabeth Rodríguez Taylor, Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 18 de diciembre de 2013, el resultado y análisis del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Vigencia 2012, correspondiente a las entidades del Sector Minas y Energía, el cual remito para su conocimiento. Por lo anterior, de manera atenta le solicito implementar las acciones de mejoramiento correctivas, de mejora y preventivas, que considere necesarias, conducentes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad, de su entidad. Cordialmente,

Proyectó: lngrid Cecilia Espinosa Sánchez

Revisó y Aprobó: Ricardo Rodríguez Yee

Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia Conmutador (57 1) 2200300 (i)® Código Postal 111321 www. minminas.gov.co .SGS ~ SGS C0t315201 COl315209 http :// mai 1.m inm inas.g ov. co/comuni cados/ circular .nsf/0/FA A59D B 57 6C1

PUNTAJE MECI 2012 PUNTAJE CALIDAD 2012

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MINISTERIOD E MINAS Y ENERGIA 88,52 91,92

AGENCIAN ACIONALD E HIDROCARBUROS-A NH 93,016 72,21

AGENCIAN ACIONALD E MINERIA 37,24 27,69

COMISION DE REGULACIOND E ENERGIAY GASCREG98,404 81,35

E.S.PE LECTRIFICADORDAE L META EMSA S.A 78,306 97,5

E.S.P.C ENTRALH IDROELECTRICDA E CALDASS . A. -CHEC98,44 100

E.S.P.C ENTRALESE LÉCTRICASD EL NORTED E SANTANDERS .A. 84,45 93,37

E.S.P.E LECTRIFICADORDAE SANTANDERS .A 71,12 41,83

FINANCIERAE NERGETICAN ACIONALS .A. 97,56 92,31

INSTITUTOD E PLANIFICACIÓNY PROMOCIÓND E SOLUCIONESE NERGÉTICAS

99,44 91,83

PARA LASZ ONASN O INTERCONECTADAISP SE

SERVICIOG EOLÓGICOC OLOMBIANO 56,226 78,17

UNIDAD DE PLANEACIONM INERO ENERGETICAU PME 90,3 70,38

Fortalezas Fortalezas De las 26 entidades pertenecientes al sector 12 realizaron el reporte Cabe destacar las siguientes entidades: Ministerio de Minas y Energía, IPSE, correspondiente, 1 no lo realizó que corresponde a ECOPETROL, 13 Financiera Energética Nacional y las ESP Electrificad ora del Meta, Central entidades del sector corresponden a electrificadoras que realizaron el Hidroelectrica de Caldas y Centrales Electricas del norte de Santander por el 1reporte. buen puntaje obtenido en cuanto a la Evaluación de sus Sistemas de Gestión de la Calidad. Para el sector elementos como medios de comunicación, Información! primaria y sistemas de información arrojan resultados sobresalientes, teniendo en cuenta que sus promedios están entre el 97 y 99% para todo el 1 ~oc 1 Debilidades Debilidades A pesar de que en la Agencia Nacional de Minería y en el Servicio Geológico En cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad es importante avanzar aún másl Colombiano se ven debilidades importantes, se destaca que son entidades en su desarrollo y fortalecimiento. creadas a finales del año 2011 y se encuentran en proceso de implementación de los elementos del modelo. Es necesario fortalecer el Para aquellas entidades con puntajes promedio del 75% el sistema global del componente Administración del Riesgo, así como en temas de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a Autoevaluación y evaluación Independiente. A partir del fortalecimiento de la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con

estos elementos se podría evidenciar avances significativos frente al Sistema las actividades realmente realizadas, por lo que se deberán solucionar las y mejoras contundentes en la gestión de la Entidad. deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. iAquellas entidades que se encuentran en proceso de implementación dell ,sistema, deben seguir trabajando para su desarrollo de forma total.