MINTIC - Documento 1 de 2019 - Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y

DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

MinTIC 2019 Contenido

1. INTRODUCCIÓN...............................................................................................

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2. GENERALIDADES............................................................................................ 5 2.1. CONTEXTO NORMATIVO.............................................................................. 5 2.2. OBJETIVO DEL PLAN.................................................................................... 6 2.3. ALCANCE...................................................................................................... 6 2.4. METODOLOGÍA............................................................................................. 6 3.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.................................................. 9 3.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES............................................................... 14 3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................ 20 3.3.1 Objetivo de la Estrategia de Rendición de Cuentas..................................... 20 3.3.2 Metodología de Participación en los Espacios de Rendición de Cuentas.... 21 3.3.3 Estrategia de Rendición de Cuentas MinTIC 2019......................................

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3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO................

26 3.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN..................................................................................................... 30 3.6. INICIATIVAS ADICIONALES.......................................................................... 34 3.6.1 Alineación con la Responsabilidad Social Institucional - RSI....................... 34 3.6.2 Alineación con las Políticas de Buen Gobierno............................................ 35 3.6.3 Alineación con los Principios del Pacto Global............................................. 36 3.6.4 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.....................

37 Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas......................... 37 Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible............. 38 3.6.5 Alineación con los Principios de Responsabilidad Social con enfoque ISO 26000.................................................................................................................... 38 3.6.6 Alineación con los Ámbitos y Materias Fundamentales de la Responsabilidad Social Institucional con enfoque ISO 26000.............................. 40 3.6.7 Alineación con el Modelo Integrado de Gestión-MIG/ requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad..................................... 41

1. INTRODUCCIÓN El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, cuya visión está orientada a que en el 2022 Colombia sea una sociedad digital que se destaca en Latinoamérica y en el mundo en la que todos los ciudadanos, de las zonas urbanas y rurales, están conectados con calidad, seguridad y sostenibilidad; adoptan las TIC y se benefician de los servicios digitales para mejorar su bienestar y aumentar la productividad, innovación y competitividad del país. presenta su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC para la vigencia 2019, el cual contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción, el mejoramiento en la promoción y garantías de acceso a la información y el fomento de la integridad pública, constituyéndose en una importante herramienta del control preventivo y de lucha contra la corrupción en la gestión

institucional. Este Plan que busca reducir los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la Entidad a través de la promoción de la transparencia en la gestión y el control social le da cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecerlos mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, que establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Contempla además lo señalado en el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está conformado por cinco (5) componentes. Además, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación

Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. a) Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos. b)  Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Entidad líder de política: Función Pública – Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Sus lineamientos se encuentran en los portales: www.funcionpublica.gov.co, opción “Gestión institucional – Política Antitrámites y www.suit.gov.co c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Entidad líder de política: Función Pública – Proyecto Democratización de la Administración Pública. Sus lineamientos se encuentran

en la página: www.funcionpublica.gov.co d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co Correo electrónico: PNSCtecomunica@dnp.gov.co e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Adicional a estos componentes, MinTIC incluye dentro del Plan el componente de Iniciativas Adicionales, conforme la sugerencia metodológica de la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2015” [1] . En este componente se evidencia como se armoniza y se articula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en el marco de las prácticas justas de operación del Modelo de Responsabilidad Social Institucional, que está implementando el Ministerio. f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la

actuación de los servidores públicos.4 Es importante que se incluyan lineamientos sobre la existencia de conflictos de intereses.

2. GENERALIDADES 2.1. CONTEXTO NORMATIVO - Constitución Política de 1991.- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. - Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. - Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. - Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. - Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. - Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. - Decreto Ley 0 19 de 2012: Por el cual se dictan nomas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. - Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. - Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. - Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

• Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. - Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. - Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 0 19 de 2012. - Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. - Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). - Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. - Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. - Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. - Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". - Decreto 1166 de 2016: Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente - Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente - Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. - Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. - CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. - CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano. - CONPES 3785 DE 2013: Política Nacional de Eficiencia Administrativa y al Servicio del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratarun empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano. 2.2. OBJETIVO DEL PLAN Este Plan tiene como objetivo dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las estrategias, acciones y medidas que permitan al MinTIC la prevención y mitigación de la ocurrencia de eventos de corrupción; las acciones establecidas para lograr la racionalización y optimización

de los trámites institucionales; los ejercicios de rendición de cuentas sobre la gestión institucional que tienen como objetivo promover la cultura del control social; las acciones para lograr el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano y los grupos interesados de la Entidad; y el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública; bajo los principios de articulación interinstitucional, excelencia, calidad, aprendizaje e innovación, integridad, transparencia y confianza. 2.3. ALCANCE El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, es aplicable a todos los procesos del Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones. 2.4. METODOLOGÍA - Definición del contexto estratégico El Plan en el MinTIC se construye de forma conjunta con todas las áreas del Ministerio. Para su documentación se realizó un ejercicio con la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, la Oficina Asesora de Prensa, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Dirección de Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés de la Subdirección Administrativa. La formulación del Plan inició con la definición del contexto estratégico de la entidad en torno a cada uno de los cinco (5) componentes ya descritos, a partir de lo cual se establecieron los posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad, y se realizó la elaboración de diagnósticos con las diferentes áreas del Ministerio, en los que se identificaron las necesidades orientadas a la racionalización

y simplificación de trámites institucionales; las necesidades de información dirigidas usuarios y ciudadanos en el marco de la estrategia de rendición de cuentas; la definición del estado de implementación de la política de servicio al ciudadano; y el estatus de avance en la implementación de la Ley de Transparencia. Las estrategias y actividades resultado tienen como insumos de análisis y verificación documental, el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional relacionadas con los componentes que constituyen el presente Plan, los informes de seguimiento al PAAC 2018 presentados a la oficina de Control Interno, los resultados de la Encuesta de Medición de la Satisfacción de los Grupos de Interés, la aplicación de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas con Enfoque de Derechos y Paz, el avance en la implementación del Plan FOGEDI y los planes de mejoramiento de los procesos del Modelo Integrado de Gestión de la Entidad que están asociados a los componentes, la Circular No. 1 de 2018, del Consejo para la gestión y el desempeño institucional. Por otra parte, en el mes de noviembre y diciembre de 2018 se realizó una consulta a la ciudadanía a través de redes sociales con el fin de identificar los temas de mayor interés para los ciudadanos relacionados con los componentes del Plan y a través de mesas de trabajo colaborativas con las áreas del Ministerio se definieron las distintas actividades que permitirán en el 2019 el cumplimiento del Plan, en sus cinco componentes. - Formulación y construcción colectiva Una vez se definió el contexto estratégico y se determinaron las capacidades institucionales del Ministerio, se continuó con la formulación de las

diferentes actividades para cada uno de los cinco (5) componentes del plan; Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, las cuales están orientadas a fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, mejorar la confianza en las instituciones públicas y cerrar las brechas encontradas en cada uno de los componentes, con el fin de mejorar de manera permanente los procesos del Ministerio, impulsar continuamente un estado abierto a los ciudadanos, incrementar la satisfacción nuestros usuarios y grupos interesados. Igualmente se definieron las iniciativas adicionales que promueven la responsabilidad social en el Ministerio.Elaborada la propuesta preliminar del Plan, se llevó a cabo la socialización a la ciudadanía y los grupos de interés del Ministerio, para conocer sus aportes y observaciones el cual se desarrolla a través de los canales dispuestos por el Ministerio para comunicación con la ciudadanía, como lo son; la página web, las redes sociales de la Entidad y el mailing institucional, invitándolos a ser parte activa de este ejercicio de formulación colectiva. - Seguimiento El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, será realizado por la Oficina de Control Interno del MinTIC. Dichos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Igualmente el PAAC, estará en constante monitoreo por parte de la Oficina Asesa de Planeación y Estudios Sectoriales, con la posibilidad que el Plan

presente continua retroalimentación por parte de los ciudadanos a través del correo electrónico minticresponde@mintic.gov.co y la cuenta Twitter @MinTIC_Responde.

3. COMPONENTES 3.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Con el objetivo de fomentar la cultura orientada hacia el autocontrol, el MinTIC ha venido trabajando en la articulación del mapa de riesgos de corrupción bajo la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, así mismo, ha tratado de articular su Política de Administración de Riesgos para establecer el compromiso de la alta dirección en cuanto a la gestión para prevenir los actos de corrupción en los procesos de la organización.

Teniendo en cuenta que las organizaciones son dinámicas y es necesario analizar los datos históricos, teóricos, opiniones informadas y las necesidades de cada proceso; el contexto estratégico de la entidad define los parámetros internos y externos que se deben tomar en consideración para la administración del riesgo (ISO 31000, Numeral 2.9). A continuación, se presenta la gestión realizada para el análisis de contexto de la entidad, su resultado en la política de administración y el mapa de riesgo de corrupción, lo cual se analizó a través de las siguientes tres (3) temáticas: - Contexto externo: se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la Entidad. Se pueden considerar los siguientes factores: Legales, Políticos, Sociales, Tecnológicos, Financieros y Sectoriales. Así, como aquellos impulsores claves y tendencias que tengan impacto

a la organización; y las relaciones con las partes involucradas, sus percepciones y valores. - Contexto interno: se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Se pueden considerar los siguientes factores: Talento Humano, Infraestructura, Planeación, Recursos financieros, entre otros. - Contexto del proceso: se determinan las características o aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones. Se pueden considerar factores como: Objetivo, alcance, interrelación con otros procesos, procedimientos y responsables.Despliegue de los factores por categoría de contexto estratégico Contexto Factores Descripción Externo Económicos Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia. Políticos Cambios de Gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. Sociales Demografía, responsabilidad social, orden público. Tecnológicos Avances en tecnología, acceso a los sistemas de información externos, gobierno en línea. Medio ambientales Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. Comunicación externa Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la Entidad. Interno Financieros Presupuesto de funcionamiento y de inversión, infraestructura, capacidad instalada. Despliegue de los factores por categoría de contexto estratégico Contexto Factores Descripción Personal Competencia de personal, estructura organizacional, funciones, responsabilidades, rotación,

disponibilidad de personal, seguridad y salud ocupaciones, cultura organizacional. Tecnología Integridad, confiabilidad, sistemas de información y seguridad de la información, flujos de información y proceso para la toma de decisiones, desarrollo, mantenimiento de los sistemas de producción. Estratégicos Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo, políticas y objetivos estratégicos. Proceso Diseño del proceso Claridad en la descripción del objetivo y alcance del proceso. Interacción con otros procesos Relación con otros procesos en cuanto insumo, proveedores, productos, usuarios y clientes. Transversalidad Proceso que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos. Procedimientos asociados La pertinencia de los procesos que se desarrollan. Responsable del proceso Es el grado de responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. Comunicación entre los procesos Efectividad de los flujos de información determinado en la interacción de los procesos.

Fuente: Elaborado por el Ministerio TIC, tomado de la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP y la ISO 31000.

De acuerdo con lo anterior, el contexto estratégico del Ministerio se encuentra en marcado en los objetivos establecidos por el Decreto 1414 de 2017. A su vez se llevó a cabo el análisis de la información del Plan Estratégico El Futuro Digital es de todos y sus metas específicas. Objetivos MinTIC Factores Externos Factores Internos Políticas externas a la entidad que restrinjan la entrada de nuevas tecnologías Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés

Apertura de mercados o entrada de tratados de libre comercio. Desarrollo de programas poco influyentes para la apropiación de las TIC Cambios de gobierno Falta de claridad o celeridad al implementar las políticas Recesión económica Rotación de los servidores Conflictos políticos Baja promoción de la oferta institucional Dificultades geográficas o de orden público para cubrir al territorio nacional con infraestructura de Comunicaciones (No culminar con éxito el proceso de paz) Pérdida de información institucional Castigos poco ejemplares ante hechos de corrupción Procesos sin promoción a la investigación e innovación Leyes que dan a múltiples interpretaciones Fuente: Elaborado por el Ministerio TIC, Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional.Objetivos del Plan El Futuro Digital es de todos Factores Externos Factores Internos Políticas externas a la entidad que restrinjan las entradas de nuevas tecnologías Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés. Presión de grupos de interés en contravía de los objetivos propuestos en la modernización del sector. Falta de claridad o celeridad al implementar las políticas Desarticulación entre niveles de gobierno. Procesos extensos (largos) para la estructuración, contratación e implementación de los nuevos proyectos. Barreras culturales. Limitación de recursos presupuestales y de talento capacitado Poco interés de la población Rotación de servidores Conflictos políticos Fallas en la caracterización de la industria TI a nivel nacional Autonomía de privados y territorios

Dificultades para cubrir con infraestructuras o servicios a todo el territorio nacional Dificultades geográficas o de orden público para cubrir al territorial nacional con infraestructura de Comunicaciones Baja promoción de la oferta institucional Recesión económica Fuente: Elaborado por el Ministerio TIC, Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional. - Política de Administración de Riesgos de Corrupción [2] El MINTIC genera un entorno permanente de lucha y cero tolerancia contra la corrupción, integrando sus procesos enfocados a la prevención y detección de hechos asociados a este fenómeno, tomando las medidas necesarias para combatirlo mediante mecanismos, sistemas y controles adecuados que permiten la prevención, detección y respuesta a estas conductas. Así mismo, se compromete con los principios rectores de la política integral de lucha contra la corrupción (CONPES 167) que conlleven a logros macro como mejorar la gestión pública, contar con servidores públicos y ciudadanos que actúen con integridad. Los objetivos que se espera lograr con la implementación de la política de administración de riesgos de corrupción son: a. Gestionar los riesgos de corrupción procurando que no se materialicen. b. Generar compromiso y cultura frente a la lucha ante las prácticas corruptas. El Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio, se compone de 40 riesgos identificados a los 23 procesos de la Entidad. La identificación, análisis, valoración de sus riesgos y respectivos controles y acciones se encuentran relacionados en el documento “Matriz de Riesgos de Corrupción MINTIC

2019”, que corresponde al Anexo 1 (uno) del presente documento. La Entidad está trabajando para realizar todos los ajustes mencionados en la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, la cual aún no se ha adoptado formalmente, por lo anterior para la valoración de la probabilidad e impacto de los riesgos de corrupción se sigue aplicando lo mencionado en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción de 2015. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ procesos Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada Subcomponente /proceso 1 Política 1.1 Divulgar la Política de Administración de Divulgación de la política de Administración de Grupo Interno de Trabajo de 31/01/2019de Administración de Riesgos Riesgos de corrupción en página web través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018. Riesgos de gestión y corrupción Transformación Organizacional Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1 Ejecutar el cronograma de actualización del perfil de riesgos de corrupción en las etapas definidas. Cronograma de actualización del perfil de riesgos de gestión y corrupción Listados de asistencia Grupo Interno de

Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos 21/12/2019 2.2 Consolidar del Mapa de Riesgos de Corrupción Mapa de riesgos de corrupción por procesos Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos 15/01/2019 Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación 3.1 Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de CorrupciónMapa de Riesgos de Corrupción Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente Gestión del Riesgo de CorrupciónMapa de Riesgos de Corrupción Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 20/102019 3.2 Divulgar la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnología de la Información 21/01/2019 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Componente No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente/ procesos

Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 3.3 Consolidar comentarios de la socialización realizada Política de Administración de Riesgos de corrupción definitiva Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional 31/01/2019 3.4 Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente Gestión del Riesgo de CorrupciónMapa de Riesgos de Corrupción definitivo Publicación en página web Publicación Intranet Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Oficina Asesora de Prensa Oficina de Tecnologías de la Información 31/01/2019 Subcomponente/ proceso 4 Monitoreo y revisión 4.1 Realizar primera revisión preliminar para verificación de la Listados de asistencia a reuniones Grupo Interno de Trabajo de Transformación 31/01/2019implementación de controles Organizacional Gestores / Líderes de Procesos 4.2 Realizar segunda revisión preliminar para verificación de la implementación de controles Listados de asistencia a reuniones Grupo Interno de Trabajo de Transformación Organizacional Gestores / Líderes de Procesos 29/06/2019 4.3 Reporte de cumplimiento de acuerdos de gestión Resultados de evaluación

de los acuerdos