SUPERSALUD - Circular Externa 007 de 2018

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ASUNTO:

FECHA:

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA CÓDIGO GESTIÓN DOCUMENTAL

1 GDF L03

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FORMATO CIRCULAR EXTERNA VERSIÓN

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000007

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS NOTAS

DÉBITO, NOTAS CRÉDITO, ACUSE DE RECIBO Y SEGURIDAD SOCIAL ·1 1 SEP 2018

Con la entrada en vigencia de la factura electrónica adoptado en el país a través del Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, se dan los siguientes lineamientos para el trámite de facturas e lectrónicas, notas débito, notas crédito y soportes de seguridad social: RADICACION El proveedor de sen.iicios o de bienes, enviará al correo electrónico snsfacturaelectronica@supersalud gov.co, la factura electrónica luego de haberla registrado en la plataforma de la DIAN, anexando copia de la certificación de Pª Dº de seguridad social y parafiscales (obligación que se emana del art ículo 50 de la Ley 7U9 de 2002) y el informe de actividades si hay lugar a ello. El proveedor debe informar en su correo remisorio el número de contrato, nomb1 e de supervisor y dependencia. El Grupo de Correspondencia, recepcionará la factura y anexos, si los trae, y los envi arii al supervisor del contrato para su revisión y certificación. Para confirmar la recepción de la factura electrónica se puede comunicar con el Grupo de

supervisor y dependencia. El Grupo de Correspondencia, recepcionará la factura y anexos, si los trae, y los envi arii al supervisor del contrato para su revisión y certificación. Para confirmar la recepción de la factura electrónica se puede comunicar con el Grupo de Correspondencia al siguiente teléfono Tel 4817000 Extensiones 31403 y 31410. APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN El supervisor del contrato verificará en la factura electrónica los requisitos establecidos en el contrato y el -Artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas que la regulen: ;- Apellidos y nombres o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el fi servicio. fP'-' -.---------i--------¡1 - --PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA CÓDIGO GDFL03 /fi . GESTIÓN DOCUMENTAL Sur erso ludfififi VERSIÓN FORMATO CIRCULAR EXTERNA 7 00000 , Razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios (Supersalud), junto con la discriminación del IVA pagado. r Fecha de su expedición. r Descripción específica o genérica de los artícuios vendidos o servicios prestados. ,. Valor total de la operación. r Calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. (gran contribuyente, régimen común o régimen simplificado). r Numeración consecutiva de facturas de venta. r Registro de Factura Electrónica en la plataforma de la DIAN. Si la factura no está publicada o presenta alguna inconsistencia, el supervisor se pondrá en contacto con el proveedor o contratista para que corrija la factura y la remita nuevamente. DOCUMENTOS A REPORTAR AL GRUPO DE CONTABILIDAD Cuando se entregue la primera factura, se debe enviar copia del RUT, RIT y acta de inicio

en contacto con el proveedor o contratista para que corrija la factura y la remita nuevamente. DOCUMENTOS A REPORTAR AL GRUPO DE CONTABILIDAD Cuando se entregue la primera factura, se debe enviar copia del RUT, RIT y acta de inicio si hay lugar a ello, según lo pactado en el respectivo contrato. 11 SEP 2018 fi0 Secretaria General Superintendencia Nacional de Salud Elabo1ó: José Humberto Bohórquez CárdenasCoordinador Contabilidad fi

Reviso: Sandra Patricia Pinilla Martinez - Asesora, Secretaría Generalfi

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