CGR - Proceso gestión cobro coactivo

Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1

RESPONSABILIDAD FISCAL Y RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL Cargo del Líder de

Nombre del Macroproceso Tipo de Macroproceso MISIONALES Contralor Delegado PATRIMONIO PÚBLICO RDP Macroproceso Establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, ejercer el cobro coactivo resultante de aquella e intervenir en procesos penales, en Dependencia del Líder de CD Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Objetivo del Macroproceso calidad de víctima o parte civil, para procurar el resarcimiento del daño patrimonial causado al Estado. Macroproceso Cobro Coactivo - Despacho Nombre del Proceso GESTIÓN DE COBRO COACTIVO Cargo del Líder de Proceso Jefe de Unidad Gestionar el cobro de los títulos ejecutivos contenidos en fallos con responsabilidad fiscal para procurar el resarcimiento del daño al patrimonio público, así Dependencia del Líder de CD Responsabilidad Fiscal, IJ y CC - Unidad de Cobro Objetivo del Proceso como de las demás acreencias a favor de la CGR. Proceso Coactivo Alcance del Proceso Inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias sobre cobro coactivo y sobre la gestión de la información al respecto; y finaliza con la terminación de los procesos de cobro coactivo en razón del pago o por cualquier otra causa

Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo Dependencias que principalmente Unidad de Cobro Coactivo participan en el Proceso Direcciones de Cobro Coactivo Gerencias Departamentales Colegiadas Actividades del Proceso (Ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar) Grupos de Valor (Clientes) y otras partes Proveedores Entradas Actividades Productos/Servicios o Subproductos interesadas Planear Normativa aplicable Congreso de la República Jurisprudencia Proceso Gestión de Cobro Coactivo Altas Cortes Procesos del macroproceso GIA (en lo relacionado con gestión de información patrimonial) Contralor General Directrices Políticas, directrices y estrategias sobre cobro Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal CD para la Responsabilidad Fiscal, Formular políticas, directrices y estrategias sobre cobro coactivo y sobre la gestión coactivo y sobre la gestión de la información al Proceso Gestión Procesal Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la información al respecto. respecto. Banco Agrario de Colombia Ministerio de Hacienda y Crédito Público Proceso Asesoría Jurídica Reglamentación interna y conceptos Fondo de Bienestar de la CGR Otros grupos de valor y demás partes interesadas Proceso Planeación Estratégica Plan Estratégico Plan de Acción UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos

Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1

Hacer Actividades de coordinación para la Proceso Gestión de Cobro Coactivo implementación de políticas, directrices y Políticas, directrices y estrategias sobre cobro Procesos del macroproceso GIA (en lo relacionado con Coordinar la implementación de las políticas, directrices y estrategias sobre cobro estrategias sobre cobro coactivo y sobre la gestión Proceso Gestión de Cobro Coactivo coactivo y sobre la gestión de la información al gestión de información patrimonial) coactivo y sobre la gestión de la información al respecto. de la información al respecto. respecto. Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal Criterios unificados en materia de cobro coactivo, Proceso Gestión Procesal aplicados Políticas, directrices y estrategias sobre cobro Proceso Gestión de Cobro Coactivo coactivo y sobre la gestión de la información al Procesos del macroproceso GIA (en lo relacionado con respecto. gestión de información patrimonial) Proceso Gestión Procesal Proceso Gestión Procesal

Título ejecutivo: Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal Proceso Administrativo Sancionatorio - Fallos con responsabilidad fiscal Auto de terminación del proceso (Providencia que Gestión Contractual

Fiscal

• Actos administrativos que imponen multas finaliza el proceso de cobro coactivo en razón del Gestión de Carrera Administrativa y Administración de Proceso Asesoría Jurídica sancionatorias o disciplinarias, reintegro, Adelantar proceso de Cobro Coactivo en sus etapas persuasiva y coactiva. Incluye pago o por cualquier otra causa) Personal

Gestión Contractual incumplimiento de contratos y registro y actualización en los aplicativos institucionales Auto que declara cesación de la gestión de cobro Gestión Ética y Disciplinaria Gestión de Carrera Administrativa y decisiones judiciales que establecen condena coactivo Gestión Financiera Administración de Personal en costas y condenas a favor de la CGR Recaudo Proceso Asesoría Jurídica Gestión Ética y Disciplinaria Deudor/Ejecutado Banco Agrario de Colombia Información patrimonial y/o de ubicación de Ministerio de Hacienda y Crédito Público Todos los procesos del Macroproceso direcciones de personas, requerida en el Fondo de Bienestar de la CGR GIA ejercicio de Vigilancia y Control Fiscal Otros grupos de valor y demás partes interesadas Verificar Políticas, directrices y estrategias sobre cobro Desviaciones detectadas en la aplicación de coactivo y sobre la gestión de la información al Verificar el cumplimiento de las políticas, directrices, estrategias, procedimientos y políticas, directrices, estrategias, procedimientos y Proceso Gestión de Cobro Coactivo respecto demás documentos aplicables en materia de cobro coactivo y de gestión de la Proceso Gestión de Cobro Coactivo demás documentos aplicables en materia de cobro Procedimientos y demás documentos aplicables información al respecto coactivo y de gestión de la información al respecto Registros de la operación del proceso Formato Único de Informes de Cobro CoactivoProceso Gestión de Cobro Coactivo Registros de la operación del proceso FUIC diligenciado o el que haga sus veces Proceso Gestión de Cobro Coactivo Monitorear y controlar la gestión del proceso de cobro coactivo Informes y reportes de seguimiento a la gestión del Proceso Planeación Estratégica

Proceso Planeación Estratégica Planes institucionales en lo relacionado con Macroproceso RDP Proceso Medición y Mejora Cobro Coactivo Registro en aplicativos institucionales UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA Sistema de Gestión y Control InternoSIGECI Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI Formato Caracterización de Procesos Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1 Actuar Informes y reportes que evidencian desviaciones detectadas en la ejecución frente a lo planeado Proceso Gestión de Cobro Coactivo Formato Único de Informes de Cobro CoactivoFUIC diligenciado o el que haga sus veces Formular y ejecutar acciones para optimizar de forma permanente el desempeño del Acciones preventivas y correctivas Proceso Gestión de Riesgos Informes y reportes de seguimiento a la gestión proceso. Oportunidades de Mejora Proceso Medición y Mejora del Macroproceso RDP Registro en aplicativos institucionales Resultados de medición de Indicadores de Proceso Medición y Mejora Proceso Proceso Evaluación Independiente No conformidades - observaciones Formular y ejecutar acciones frente a observaciones del ejercicio de Evaluación Plan de Mejoramiento Institucional - Proceso Proceso Evaluación Independiente Auditoría General de la República AGR Detecciones Independiente y de la Auditoría de la AGR Gestión de Cobro Coactivo Sistemas de Información que soportan la operación del Proceso Documentación para la operación del Proceso Indicadores del Proceso Riesgos del Proceso

Sistema de información Responsabilidad Fiscal - SIREF Aplicativo SIGECI Sistema de Aseguramiento Electrónicos de Expedientes - SAE o el que haga sus veces https://siplanea.contraloria.gov.co/sve/base/client?soa=6&_sveVr Clic Online - Enlaces Rápidos - Mapa de Riesgos https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/Procesovista?Codproceso=17 s=8622520200707 Sí Planea - Módulo Plan de Manejo de Riesgos Formato Único de Informes de Cobro Coactivo - FUIC Elaborada el 3 de mayo de 2021, por: Aprobado por: Nombre Cargo Dependencia Líder del Proceso Líder del Macroproceso Coordinador de Gestión - Representante Líder del CD para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial Daniel Barrero Saavedra Nombre Nombre Macroproceso y Cobro Coactivo Fernando Alfonso Cruz Montoya Jefe de Unidad - Líder del Proceso Unidad de Cobro Coactivo Arleys Cuesta Simanca Director - Experto del Proceso Dirección de Cobro Coactivo Fernando Alfonso Cruz Montoya Soraya Vargas Pulido Oscar Humberto Casallas Mesa Profesional Especializado UNCOPI Asesor de Gestión - Líder Proceso Administración José Neheman Gómez Lozada Oficina de Planeación Firma Firma del SIGECI Graciela Rocío Abril Caballero Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación Paola Tatiana Tovar Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación Angela Liliana Pinzón Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación UNA VEZ DESCARGADO Y/O IMPRESO ESTE DOCUMENTO, SERÁ COPIA NO CONTROLADA